| 索引號 | 01526077-X-/2020-0828001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市五合鄉(xiāng) |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2020-08-28 17:11:46 |
| 文號 | 瀏覽量 |
騰沖市五合鄉(xiāng)2019年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市五合鄉(xiāng)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）
（二）部門整體支出績效自評報告
（三）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市五合鄉(xiāng)概況
一、主要職能
（一）主要職能
2019年我鄉(xiāng)鄉(xiāng)黨委主要是政治思想和方針政策的領(lǐng)導(dǎo)，干部的選拔，考核和監(jiān)督，經(jīng)濟(jì)和行政工作中重大問題的決策。鄉(xiāng)政府是基層國家行政機(jī)關(guān)，行使本行政區(qū)的行政職能。具體為：
黨委工作職責(zé)：宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級組織及本鄉(xiāng)黨員代表大會（黨員大會）的決議、決定。定期向上級組織和黨 代表大會（黨員大會）報告工作，加強(qiáng)黨的基層組織建設(shè)、黨員隊伍建設(shè)、思想政治建設(shè)和精神文明建設(shè)以及黨組織的自身建設(shè)，充分發(fā)揮黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用，做好社會穩(wěn)定工作，加強(qiáng)政治引領(lǐng)，嚴(yán)格執(zhí)行黨的紀(jì)律，抓好鄉(xiāng)的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，堅決同腐敗現(xiàn)象作斗爭。
政府職能：貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)、執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。編報和執(zhí)行本轄區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃，并做好統(tǒng)計工作；負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展管理工作，根據(jù)政府授權(quán)組織實施行政區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展項目。制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計劃生育工作，推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作；做好勞動管理、科普、老齡、宗教和僑務(wù)等工作。保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，推行便民服務(wù)，方便群眾辦事。
（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2019年以來五合鄉(xiāng)黨委政府始終圍繞促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入為發(fā)展方向，在脫貧攻堅期間積極推進(jìn)重點(diǎn)項目建設(shè)，在道路交通建設(shè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面做出了一定的成績，加強(qiáng)社會管理、維護(hù)社會穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧的發(fā)展思路。在財務(wù)核算管理、資產(chǎn)管理、工程建設(shè)管理及“三重一大”等事業(yè)方面基本能夠執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)及政策規(guī)章制度，始終把增收節(jié)支工作當(dāng)作首要任務(wù)來抓，不亂開支出口子，不擴(kuò)大開支標(biāo)準(zhǔn)，確保機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)，確保平衡。圓滿的完成了2019年各項收支計劃，全年財政運(yùn)行情況良好。
1.全力補(bǔ)短板，脫貧攻堅穩(wěn)步推進(jìn)。堅持以脫貧攻堅統(tǒng)領(lǐng)全鄉(xiāng)各項工作，全力以赴抓好精準(zhǔn)脫貧、易地搬遷、農(nóng)村危房改造、扶貧安居等重點(diǎn)工作，不折不扣落實好各類扶貧政策，全鄉(xiāng)收益人數(shù)3571人收益戶數(shù)893戶，改善通行條件村民小組個數(shù)26個，工程設(shè)計及施工均應(yīng)符合現(xiàn)行的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)100%。
2.醫(yī)療服務(wù)日益完善。進(jìn)一步強(qiáng)化基本公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，鄉(xiāng)村兩級衛(wèi)生條件持續(xù)改善，高度重視醫(yī)療體系人才隊伍建設(shè)，組織各類醫(yī)療培訓(xùn)，開展健康講座、建立健全居民健康檔案。
3.引導(dǎo)發(fā)展好服務(wù)業(yè)。以健康旅游、健康運(yùn)動引領(lǐng)服務(wù)業(yè)發(fā)展，實現(xiàn)第三產(chǎn)業(yè)增加，聚焦“大健康”產(chǎn)業(yè)，規(guī)劃建設(shè)特色生態(tài)旅游示范點(diǎn)和鄉(xiāng)村旅游精品線路，圍繞龍江大橋、高黎貢山和龍川江“一橋、一山、一江”的優(yōu)勢，開發(fā)了“帕連藝術(shù)村”等吸引游客的健康旅游項目，全力打造集自然景觀、民族民俗文化、農(nóng)耕文化為一體的鄉(xiāng)村休閑旅游。
4.全面落實扶貧政策。產(chǎn)業(yè)扶貧123.74萬元，通過產(chǎn)業(yè)到戶項目的實施，使有勞動力、有產(chǎn)業(yè)發(fā)展意愿的建檔立卡貧困戶發(fā)展至少一項產(chǎn)業(yè)；出務(wù)工補(bǔ)助37.26萬元，為保障貧困戶穩(wěn)定脫貧增加收入，對建檔立卡戶外出務(wù)工累計3個月以上人員給予補(bǔ)助；扶貧小額信貸貼息資金18.85萬元，為123戶建檔戶立卡貧困戶發(fā)展產(chǎn)業(yè)貸款593萬元，發(fā)放貼息資金18.85萬元，為123戶貧困戶實現(xiàn)穩(wěn)定增收、順利脫貧奠定基礎(chǔ)；2019年發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)500000元，實施完善各項基礎(chǔ)設(shè)施道路硬化工程、辦公區(qū)及生活區(qū)用房建設(shè)180平方米、公共衛(wèi)生間建設(shè)20平方米、安置地磅稱1臺、飼養(yǎng)區(qū)鋼架房建設(shè)1000平方米、青貯區(qū)庫房建設(shè)500平方米及相關(guān)附屬設(shè)施建設(shè)等。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市五合鄉(xiāng)2019年度部門決算編報的單位共10個。其中：行政單位4個，事業(yè)單位6個(其中參公事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位5個），其他單位0個。分別是：1.黨政辦公室、2.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、3.社會事務(wù)辦公室、4.社會治安綜合治理辦公室、5.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、6.文化廣播電視服務(wù)中心、7.國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、8.社會保障服務(wù)中心、9.林業(yè)服務(wù)中心、10.財政所（為參公事業(yè)編）
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市五合鄉(xiāng)2019年末實有人員編制74人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制44人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實有行政人員30人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員37人（含參公管理事業(yè)人員2人），較2018年減少1人原因為2019年新增人員11人，其中：新招錄6人（林業(yè)站萬浩楠；農(nóng)科站張婷婷、段凱；文化站楊庭耀、李婷；黨委匡燦國），本縣調(diào)入3人（楊德存從騰沖市芒棒鎮(zhèn)人民政府調(diào)入；尚正景從騰沖市猴橋鎮(zhèn)人民政府調(diào)入；熊永茂從騰沖市委政法委調(diào)入），外縣調(diào)入2人（黃蓉從施甸縣財政局調(diào)入；陳定毅從龍陵縣司法局調(diào)入）。
減少人員12人，其中：因工作調(diào)動到其他單位12人（許恩瑞調(diào)出單位至荷花鎮(zhèn)人民政府；瞿金鳳調(diào)出單位至騰沖市人力資源和社會保障局；李鈺蕓調(diào)出單位至騰沖市財政局；郝平調(diào)出單位至騰沖市紀(jì)委；王喜調(diào)出單位至荷花鎮(zhèn)人民政府；解宏偉調(diào)出單位至騰沖市政協(xié)；魯云松調(diào)出單位至騰沖市科協(xié)；林怡岷調(diào)出單位至騰沖市委政策研究室；楊鎏調(diào)出單位至騰沖市發(fā)展改革局；革康宏調(diào)出單位至騰沖市和順圖書館；李姍姍調(diào)出單位至騰沖市殘聯(lián)；趙增滿調(diào)出單位至騰沖市清水鄉(xiāng)人民政府），調(diào)出外縣0人（注明調(diào)出人員新單位），辭職離職0人、病故死亡等減少0人。離退休人員0人。其中：離休0人，退休1人。
實有單位車輛實有7輛（其中含特種專業(yè)技術(shù)用車1輛為消防車，其他用車4輛，應(yīng)急保障有車2輛及在編公務(wù)用車）。
在編實有公務(wù)用車車輛4輛，其中報廢1輛、1輛由市林業(yè)局下化時出借馬站鄉(xiāng)政府，未在本單位使用。
第二部分 2019年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市五合鄉(xiāng)部門2019年度收入合計54578769.10元。其中：財政撥款收入54578769.10元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。較上年收入決算數(shù)40050688.13元，較上年增加14528080.97元增幅36.27%。收入較去年增長原因主要是由于2019年是脫貧攻堅的決勝年下村次數(shù)頻繁，各項會議、業(yè)務(wù)培訓(xùn)的增多，導(dǎo)致基本支出收入增加。上級專項轉(zhuǎn)移支付收入增加，專項并入大賬脫貧攻堅項目的進(jìn)程加劇因此收入增加。
二、支出決算情況說明
騰沖市五合鄉(xiāng)部門2019年度支出合計57775045.86元。其中：基本支出19688162.21元，占總支出的34.08%；項目支出38086883.65元，占總支出的65.92%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。較上年支出決算數(shù)42187444.82元，相比支出增加15587601.04元增幅36.95%。支出較去年增幅加大原因為是本年增加邊項轉(zhuǎn)移支付項目、扶貧項目整頂社區(qū)下整頂村民小組活動場所建設(shè)、那弄為民服務(wù)站建設(shè)、五合鄉(xiāng)敬老院建設(shè)、象山社區(qū)象山頭老年活動場所等項目撥款，導(dǎo)致財政撥款增加。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障騰沖市五合鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出19688162.21元。與上年19610774.32元（不包含資本性支出35320元）對比增加77387.89元，增幅0.39%,增幅不大與上級基本持平。包括工資福利支出9929997.95元、對個人和家庭的補(bǔ)助6798197.74元合計16728195.69元占基本支出的84.97%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的15.03%。
人員經(jīng)費(fèi)較2018年增加419544.06元增幅2.57%，主要原因為：1、2019年是脫貧攻堅的決勝年各種兌付農(nóng)戶的產(chǎn)業(yè)及基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)助項目增多；2、脫貧攻堅期間鄉(xiāng)村兩級會議培訓(xùn)業(yè)務(wù)活動的增加，人員經(jīng)費(fèi)各項開支的增加，導(dǎo)致支出增加。
日常公用經(jīng)費(fèi)較2018年減少342156.17元減幅10.36%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約控制公用經(jīng)費(fèi)，其中辦公費(fèi)減少406840.94元，手續(xù)費(fèi)增加315元，電費(fèi)增加6520.85元，郵電費(fèi)減少649.33元，差旅費(fèi)減少1588.7元，維修費(fèi)增加98751元，會議費(fèi)增加98024.8元，培訓(xùn)費(fèi)減少45999元，公務(wù)接待減少64042元，勞務(wù)費(fèi)增加127422.91元，委托業(yè)務(wù)減少55657元，工會經(jīng)費(fèi)增加5871.03元，公務(wù)用車運(yùn)行增加4465.01元，其他交通費(fèi)用減少820元，其他商品和服務(wù)支出增加5015.10元，專用材料費(fèi)減少5501元，印刷費(fèi)減少107443.9元。
（二）項目支出情況
2019年度用于保障騰沖市五合鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出38086883.65元。與上年22541350.5元對比增加15545533.15元，增幅68.97%。主要原因是專項并入大賬，項目支出的增多；年底撥入上級專項指標(biāo)項目款增加，但尚未形成支出，因脫貧攻堅任務(wù)加劇，本年增加整頂社區(qū)下整頂村民小組活動場所建設(shè)、那弄為民服務(wù)站建設(shè)、五合鄉(xiāng)敬老院建設(shè)、象山社區(qū)象山頭老年活動場所項目等項目撥款，導(dǎo)致?lián)芸钤黾樱郧澳甓软椖课醇皶r驗收竣工結(jié)算造成結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余過大。
2019年及以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項目竣工結(jié)算完成支出主要為：騰財預(yù)〔2019〕719號2018年福彩公益金項目15萬元，騰財預(yù)〔2017〕716號五合社區(qū)為民服務(wù)站建設(shè)20萬元 ，騰財綜〔2016〕17號花寨村活動場所建設(shè)35萬，騰財綜〔2015〕24官田村級活動場所建設(shè)45萬元，騰財社〔2019〕100號2019年危房改造資金（債券）14.9萬元，騰財農(nóng)〔2019〕82號2019年農(nóng)村廁所省級補(bǔ)助52.96萬元，騰財預(yù)〔2019〕420號第一批邊轉(zhuǎn)資金371萬元，騰財預(yù)〔2019〕316號第三批邊轉(zhuǎn)資金250萬元，騰財建〔2019〕55號中央農(nóng)村環(huán)境整治資金314萬元，騰財預(yù)〔2019〕606號雅居樂援建金塘衛(wèi)生所建設(shè)項目27.1萬元等。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市五合鄉(xiāng)部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出57137045.86元,占本年支出合計的98.90%。與2018年42147444.82元對比增加14989601.04元，增幅35.56%,主要原因是項目支出增加，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項目在本年度竣工結(jié)算資金支出較大，本年項目按權(quán)責(zé)發(fā)生制根據(jù)施工進(jìn)度列支項目部分支出資金。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出12775647.93元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的22.36%。主要用于保障政府機(jī)關(guān)職能部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)支出及對村民委員會和黨支部的補(bǔ)助等支出；
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出9772元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.02%。主要用于五合鄉(xiāng)征兵工作支出；
4.公共安全（類）支出147487.91元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.26%。主要用于綜治維穩(wěn)、消防安全、防艾工作等公共安全支出；
5.教育（類）支出274338元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.48%。主要用于學(xué)生營養(yǎng)餐、教育經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助黨費(fèi)人員經(jīng)費(fèi)等支出；
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出4287804元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.75%。主要用于保障文化事業(yè)單位職能部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)支出和項目建設(shè)支出；
8.社會保障和就業(yè)（類）支出3778807.92元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.61%。主要用于五合鄉(xiāng)基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)、行政（事業(yè)）離退休經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出、各類優(yōu)撫對象和優(yōu)撫事業(yè)支出、孤兒補(bǔ)助、殯葬支出、殘疾人事業(yè)方面支出等方面的支出；
9.衛(wèi)生健康（類）支出2641958.47元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.62%。主要用于社會保障服務(wù)中心計生辦機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)支出、計生服務(wù)工作支出、重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目入計劃生育手術(shù)費(fèi)、行政（事業(yè)）單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出12160880元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的21.28%。主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、三甲集鎮(zhèn)建設(shè)和管理事務(wù)支出及保障國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心正常運(yùn)行的人員經(jīng)費(fèi)支出；
12.農(nóng)林水（類）支出17658286.63元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的30.91%。主要用于保障林業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)、農(nóng)林水事業(yè)發(fā)展支出、村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議項目支出、扶貧項目支出、壯大村級體經(jīng)濟(jì)項目支出、新農(nóng)村建設(shè)項目支出等；
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
18.自然資源海洋氣象等（類）支出5200元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.01%。主要用于國土所臨時工工資補(bǔ)助支出；
19.住房保障（類）支出7155885元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的12.52%。主要用于行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定比例為職工交納的住房公積金、合同制員工按規(guī)定交納住房公積金和農(nóng)村危房改造資金補(bǔ)助支出；
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出100000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.18%。主要用于民政部門、自然災(zāi)害生活救助支出；
22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市五合鄉(xiāng)部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為380000元（公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算100000元，公務(wù)接待預(yù)算280000元），支出決算為210671.88元，完成預(yù)算的55.44%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為97329.88元，完成預(yù)算的97.33%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為113342元，完成預(yù)算的40.48%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，規(guī)范公務(wù)接待相關(guān)支出。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年270248.87元減少59576.99元，下降22.07%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加4465.01元，增長4.74%，增加的主要原因是開展脫貧攻堅工作，公務(wù)用車次數(shù)增加，車輛油費(fèi)增加2.06萬元，車輛過路費(fèi)增加0.76萬元，車輛維修費(fèi)減少1.45萬元，保險費(fèi)減少0.93萬元，共計比2018年增加了0.44萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少64042元，下降36.11%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是2019年公務(wù)接待活動減少嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，規(guī)范公務(wù)員接待相關(guān)支出，正確使用“基本支出”“項目支出”，基本支出僅列支為保證本單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生的費(fèi)用，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神和國務(wù)院“約法三章”要求，認(rèn)真落實《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》。開展公務(wù)接待活動內(nèi)容減少、培訓(xùn)業(yè)務(wù)活動的減少。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出97329.88元，占46.20%；公務(wù)接待費(fèi)支出113342元，占53.80%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出97329.88元。其中：
公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出97329.88元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛。主要用于開展脫貧攻堅期間經(jīng)常往來鄉(xiāng)村的公務(wù)用車使用，所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)增加等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出113342元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出113342元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待162批次（其中：外事接待0批次），接待人次1839人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、市、縣各級單位和部門到我鄉(xiāng)調(diào)研、考察、工作指導(dǎo)和業(yè)務(wù)交流等發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市五合鄉(xiāng)部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2959966.52元，與上年2554905.25對比增加405061.27元增幅15.85%,部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于為維持機(jī)關(guān)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)開展業(yè)務(wù)所支付的辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)和辦公設(shè)備購置等所需的必要支出，增加的主要原因是2019年度開展脫貧攻堅工作，各項鄉(xiāng)村兩級會議次數(shù)增加，家居環(huán)境整治會議、農(nóng)村危房改造等會議次數(shù)的增加，導(dǎo)致會議費(fèi)增加；職工下村及外出辦理各種業(yè)務(wù)增多導(dǎo)致業(yè)務(wù)差旅費(fèi)增加，扶貧業(yè)務(wù)培訓(xùn)活動的增加，各項人員經(jīng)費(fèi)的增加。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，騰沖市五合鄉(xiāng)部門資產(chǎn)總額278555788.4元，其中，流動資產(chǎn)225413577.56元，固定資產(chǎn)3176163.51元，對外投資及有價證券0元，在建工程49954389.33元，無形資產(chǎn)11658元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加38442121.01元，其中：流動資產(chǎn)減少7972059.14元，固定資產(chǎn)減少472468.58元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加46888424.73元，無形資產(chǎn)減少1776元，其他資產(chǎn)減少0元。處置房屋建筑物0平方米。處置車輛1輛，賬面原值213228.84元；報廢報損資產(chǎn)0項，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋9768.33平方米，實現(xiàn)非稅收入54632.42元。
國有資產(chǎn)占用情況詳見附表（附表2）。
三、政府采購支出情況
2019年度，部門政府采購支出總額197916元,其中：政府采購貨物支出197916元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出197916元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）
2019年騰沖市五合鄉(xiāng)共開展績效自評項目16個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目16個，財政預(yù)算安排18889600元，編制績效指標(biāo)16個。2019年騰沖市五合鄉(xiāng)對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實施績效管理。
1.項目成本性分析：項目實施后，能正常運(yùn)行并達(dá)到預(yù)期效果，項目區(qū)社會發(fā)展情況明顯提高，效益明顯，給群眾帶來較大實惠；嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行項目資金管理， 建立了規(guī)范的內(nèi)控機(jī)制；項目達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理水平。
2.項目效率性分析：項目在規(guī)定時間內(nèi)完成，項目驗收均合格達(dá)標(biāo)，真實有效。
自評結(jié)論對項目的績效評價：1、2019年中央邊境轉(zhuǎn)移支付下達(dá)五合鄉(xiāng)項目7個，均達(dá)到績效申報目標(biāo)。從任務(wù)完成情況、項目管理情況、資金管理情況、綜合效益情況、群眾滿意度情況五個方面進(jìn)行了客觀、公正的評價，評價結(jié)果均為“優(yōu)”。2、2019年對9類財政專項扶貧資金項目進(jìn)行了績效自評。共涉及產(chǎn)業(yè)扶貧、發(fā)展壯大村級集體經(jīng)濟(jì)、扶貧安居、基礎(chǔ)設(shè)施、人飲提升、外出務(wù)工、小額信貸、雨露計劃、資產(chǎn)收益扶貧9類扶貧項目，績效執(zhí)行基本達(dá)到績效申報目標(biāo)。
下一步，我部門將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”、“無效必問責(zé)”的績效管理理念。
部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表11）。
（二）部門整體支出績效自評報告
根據(jù)2019年部門決算，2019年騰沖市五合鄉(xiāng)收入54578769.10元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余22601040.36元；2019年支出57775045.86元，其中工資福利支出9929997.95元，主要用于保障機(jī)關(guān)單位人員的工資；商品和服務(wù)支出4109401.32元，主要用于保障政府機(jī)關(guān)的正常運(yùn)行；對個人和家庭的補(bǔ)助支出18721646.59元，主要用于保障村干部的生活補(bǔ)助及支出民政人員的相關(guān)補(bǔ)助、支付上級預(yù)算資金關(guān)于城鄉(xiāng)醫(yī)療補(bǔ)助及精神病患者醫(yī)療救助資金計劃生育手續(xù)費(fèi)以鼓勵教師完成教學(xué)目標(biāo)，更好的發(fā)展好五合的教育事業(yè)；資本性支出25014000元，主要為項目相關(guān)支出以發(fā)展我鄉(xiāng)烤煙、茶葉等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、加強(qiáng)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、中心集鎮(zhèn)建設(shè)。
1.經(jīng)濟(jì)性分析：我部門所有支出均在預(yù)算范圍內(nèi)合理使用。
2.效率性分析：我部門按年初確定的工作思路和目標(biāo)，大力推進(jìn)工作的開展，各項工作任務(wù)均按質(zhì)按量按時完成，較好的履行了部門職能。
3.有效性分析：通過我部門的努力工作，以黨的十九大精神為指引，以習(xí)近平外交思想為根本遵循，堅決執(zhí)行市委的工作部署，認(rèn)真落實各項任務(wù)，項目建設(shè)完成情況良好，使有限的資金發(fā)揮了最大的效益。
4.可持續(xù)性分析：我部門大力提倡勤儉節(jié)約，堅持把有限的資金用在發(fā)展產(chǎn)業(yè)、繁榮事業(yè)上，嚴(yán)格審批流程，堅持財務(wù)開支一支筆，上述措施較好的保證了財務(wù)開支和資金使用的合法合規(guī)、安全有效，較好地保證了本部門可持續(xù)發(fā)展。
存在問題：
一是理念更新不夠。多年來，“重投入、輕支出，重支出、輕管理，重分配、輕績效”觀念普遍存在，績效好壞影響不到單位的既得利益，績效管理與己無關(guān)的現(xiàn)象比較普遍，預(yù)算績效管理理念還沒有完全確立，對績效管理改革的認(rèn)識還停留于認(rèn)識層面，對績效管理工作開展心有余而力不足。
二是全方位推進(jìn)不夠。項目績效目標(biāo)管理工作僅局限于項目目標(biāo)申報表的填報、匯總、邏輯審核層面，還沒有進(jìn)行深層次的分析、評價。
改進(jìn)措施：
1.進(jìn)一步提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性。嚴(yán)格按照預(yù)算的相關(guān)規(guī)定和要求來編制部門預(yù)算，以決算服務(wù)預(yù)算，以預(yù)算規(guī)范決算支出，進(jìn)一步提高預(yù)算精細(xì)化、準(zhǔn)確化的意識，確保部門預(yù)算的全面、科學(xué)。
2.進(jìn)一步完善預(yù)算開支的規(guī)范性。嚴(yán)格遵守各項開支費(fèi)用的管理規(guī)定，加強(qiáng)財務(wù)管理，厲行節(jié)約，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)，確保開支口徑與預(yù)算口徑的一致，從而有效的提高預(yù)算資金的使用效率。
3.提高認(rèn)識，切實把績效工作做實，加強(qiáng)績效管理業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提升績效管理水平。強(qiáng)化績效評價結(jié)果運(yùn)用，提升績效評價影響力，促進(jìn)各預(yù)算單位樹立績效理念。
（三）部門整體支出績效自評表
2019年以來騰沖市五合鄉(xiāng)各站所部門在鄉(xiāng)黨委政府領(lǐng)導(dǎo)下完成年初即各項工作任務(wù)。綜合各項任務(wù)及執(zhí)行情況如下：
1、切實加強(qiáng)與深化預(yù)決算管理。負(fù)責(zé)組織和管理鄉(xiāng)財政收入和支出，編制和執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財政預(yù)算，監(jiān)督鎮(zhèn)級單位預(yù)算執(zhí)行，編制財政決算。績效指標(biāo)實際執(zhí)行情況年初認(rèn)真編制財政預(yù)算，年末積極編制財政決算；
2、量入為出，強(qiáng)化財政支出管理。嚴(yán)格財政支出管理，厲行節(jié)約，量入為出，強(qiáng)化財政支出管理，提高財政資金使用效率；
3、負(fù)責(zé)對鄉(xiāng)國有資產(chǎn)的購置，登記處置進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)采購手續(xù)的辦理，確保鄉(xiāng)級國有資產(chǎn)安全和保值增值。建立健全國有資產(chǎn)采購及管理制度，嚴(yán)格國有資產(chǎn)管理，專人負(fù)責(zé)政府采購及國有資產(chǎn)管理，嚴(yán)防國有資產(chǎn)流失；
4、管理好專項資金，推動基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。負(fù)責(zé)農(nóng)田水利建設(shè)，新農(nóng)村建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、扶貧項目等專項資金的管理，嚴(yán)格專項資金管理，保證專項資金使用合理合規(guī)，助推公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，惠及民生。以上任務(wù)均完成年初預(yù)算目標(biāo)。
履職效益情況：1.經(jīng)濟(jì)效益。全鄉(xiāng)2019年一般公共預(yù)算收入增加36.27%，全鄉(xiāng)一般公共預(yù)算支出增長36.94%。主要原因是本年增加整頂社區(qū)下整頂村民小組活動場所建設(shè)、那弄為民服務(wù)站建設(shè)、五合鄉(xiāng)敬老院建設(shè)、象山社區(qū)象山頭老年活動場所項目等項目撥款，導(dǎo)致?lián)芸钤黾樱?/span>2.社會效益。硬化剛性約束，著力在優(yōu)化支出上下功夫，民生支出保障有力，2019年重點(diǎn)支出得到有效保障強(qiáng)化財政管理，著力在依法理財上下功夫，財政管理和服務(wù)水平不斷提高；3.社會公眾或服務(wù)對象滿意度均到達(dá)≥90%。
預(yù)算執(zhí)行情況：1.嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)執(zhí)行預(yù)算，未在年初預(yù)算申報的支出不予安排。采取有效措施，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度；2.嚴(yán)格控制結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)，按照《云南省省級部門結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金管理暫行辦法》進(jìn)行結(jié)余資金管理；3.項目有健全的管理機(jī)構(gòu)作為保障并明確實施主體責(zé)任，嚴(yán)格按照批復(fù)的項目支出預(yù)算組織項目實施；加強(qiáng)部門內(nèi)部資金使用的監(jiān)督檢查，并在項目實施完成后及時組織驗收和總結(jié)，開展績效自評。重視配合部門外部監(jiān)督檢查工作；4.車輛改革后嚴(yán)格公務(wù)用車管理，嚴(yán)控因公出國境相關(guān)經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格按要求開展接待相關(guān)工作。按照“三公經(jīng)費(fèi)”只減不增的要求，確保2019年部門“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)小于上年決算數(shù)；5.切實履行預(yù)決算公開的責(zé)任和義務(wù)，按照規(guī)定的時限完成部門2019年預(yù)決算信息及“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)決算的公開，并將預(yù)決算公開情況報主管部門。積極做好公開信息的解讀和輿情應(yīng)對工作；6.按《云南省行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)配置管理辦法》（云政辦函2014 126號），《云南省省級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)和資產(chǎn)配置計劃申報審批表》（云財資2014 150號）進(jìn)行國有資產(chǎn)預(yù)算申報和管理，對我鄉(xiāng)國有資產(chǎn)及時進(jìn)行登記、管理、清查，維護(hù)國有資產(chǎn)安全完整，實現(xiàn)合理配置充分有效利用。
五、其他重要事項情況說明
無。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。
三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。
（此件公開）
