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騰沖市五合鄉(xiāng)2019年財(cái)政總決算公開

2019年是新中國(guó)成立70周年，是決勝脫貧攻堅(jiān)、決勝全面建成小康社會(huì)的關(guān)鍵之年。一年來(lái)，鄉(xiāng)財(cái)稅部門在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大及其主席團(tuán)的監(jiān)督下，在社會(huì)各界的關(guān)心支持下，緊緊圍繞鄉(xiāng)二屆人大三次、四次會(huì)議決議精神，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，始終堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)，始終堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，緊緊圍繞鄉(xiāng)黨委、政府發(fā)展思路，積極應(yīng)對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，努力克服經(jīng)濟(jì)下行不利因素、以“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”為目標(biāo)，財(cái)政預(yù)算收支艱難實(shí)現(xiàn)平衡，完成各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)。

一、2019年全鄉(xiāng)地方財(cái)政決算情況

（一）財(cái)政收入完成情況

2019年，全鄉(xiāng)累計(jì)完成財(cái)政總收入2023萬(wàn)元（因騰沖全市平衡需要，財(cái)政總決算報(bào)表計(jì)算填列的財(cái)政總收入為2022萬(wàn)元），完成年初預(yù)算任務(wù)2110萬(wàn)元的96%，同比增10%。其中：一般公共預(yù)算收入完成1501萬(wàn)元，完成年初預(yù)算任務(wù)的104%，同比增13%。

財(cái)政總收入減收和未完成年初預(yù)算任務(wù)的主要因素為：一是域內(nèi)建筑安裝工程投資減少致使增值稅減收；二是個(gè)人所得稅稅收政策調(diào)整以及減稅降費(fèi)政策致使個(gè)人所得稅減收；三是2018年同期有國(guó)有資產(chǎn)處置收入而2019年無(wú)國(guó)有資產(chǎn)處置收入致使非稅收入減收。以上三個(gè)主要因素致使財(cái)政總收入較2018年完成數(shù)減少，僅完成年初預(yù)算任務(wù)的96%。

一般公共預(yù)算收入增收和超額完成年初預(yù)算任務(wù)的主要因素為: 一是以前年度耕地占用稅欠稅在本年度匯繳入庫(kù)增收，二是烤煙任務(wù)完成均價(jià)較2018年增加，煙葉稅增收；三是集鎮(zhèn)土地出讓交易在2019年完稅使契稅增收。

分部門完成情況是：稅務(wù)部門完成稅收收入1949萬(wàn)元，財(cái)政部門完成非稅收入74萬(wàn)元，合計(jì)完成財(cái)政總收入2023萬(wàn)元（因騰沖市全市平衡需要，財(cái)政總決算報(bào)表計(jì)算填列的財(cái)政總收入為2022萬(wàn)元）。

稅收收入完成情況：增值稅完成640萬(wàn)元（計(jì)入一般公共財(cái)政預(yù)算收入320萬(wàn)元，同比減少22%），同比減少22%；企業(yè)所得稅完成11萬(wàn)元（計(jì)入一般公共財(cái)政預(yù)算收入2萬(wàn)元，同比增100%），同比增19%；個(gè)人所得稅完成25萬(wàn)元（計(jì)入一般公共財(cái)政預(yù)算收入4萬(wàn)元，同比減少43%），同比減少43%；資源稅完成10萬(wàn)元，同比增150%；城市維護(hù)建設(shè)稅完成8萬(wàn)元，與去年持平；房產(chǎn)稅完成4萬(wàn)元（決算報(bào)表填列3萬(wàn)元，同比減少57%）；同比減少43%；印花稅完成4萬(wàn)元，同比減少33%；城鎮(zhèn)土地使用稅完成1萬(wàn)元，同比減少50%；土地增值稅完成6萬(wàn)元，與去年持平；車船稅完成20萬(wàn)元，與去年持平；耕地占用稅完成571萬(wàn)元（計(jì)入一般公共財(cái)政預(yù)算收入400萬(wàn)元），同比增180%；契稅完成52萬(wàn)元，同比增68%；煙葉稅完成597萬(wàn)元，同比增3%。

財(cái)政部門完成非稅收入74萬(wàn)元，同比減少27%，減收的主要原因是本年度無(wú)國(guó)有資產(chǎn)處置收入。其中：行政事業(yè)性收費(fèi)收入完成26萬(wàn)元，罰沒收入完成1萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入完成26萬(wàn)元，其他收入完成21萬(wàn)元。

（二）財(cái)政支出完成情況

全年完成財(cái)政總支出5458萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算支出5408萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力安排的一般公共預(yù)算支出1511萬(wàn)元，上級(jí)專款3897萬(wàn)元），基金預(yù)算支出50萬(wàn)元，全部為上級(jí)專款。全年完成財(cái)政總支出較上年增1453萬(wàn)元，增36%，一般公共財(cái)政預(yù)算支出比上年增1450萬(wàn)元，增37%，增支的因素主要是2019年上級(jí)專款增加；鄉(xiāng)本級(jí)財(cái)力安排的一般公共預(yù)算支出較去年減9萬(wàn)元，減1%，減支的因素主要是2019年財(cái)力不足無(wú)法安排支出。

具體是：

1、一般公共預(yù)算支出5408萬(wàn)元。按支出功能分類為：一般公共服務(wù)支出1383萬(wàn)元，國(guó)防支出1萬(wàn)元，公共安全支出16萬(wàn)元，教育支出27萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出32萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出368萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出269萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出319萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出850萬(wàn)元，農(nóng)林水支出1804萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出6萬(wàn)元，住房保障支出318萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出15萬(wàn)元。

2、基金預(yù)算支出50萬(wàn)元。其中：用于社會(huì)福利的彩票公益金支出15萬(wàn)元，用于其他社會(huì)公益事業(yè)的彩票公益金支出35萬(wàn)元。

（三）預(yù)算平衡情況

一般公共預(yù)算平衡情況：上年滾存結(jié)余－237萬(wàn)元，本年完成一般公共預(yù)算收入1501萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入5115萬(wàn)元（其中：增值稅稅收返還收入23萬(wàn)元，所得稅基數(shù)返還收入6萬(wàn)元，其他返還性收入148萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入3897萬(wàn)元，一般轉(zhuǎn)移支付收入1041萬(wàn)元），本年一般公共預(yù)算支出5408萬(wàn)元，上解支出1208萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算調(diào)入15萬(wàn)元，年終滾存結(jié)余－222萬(wàn)元。

基金平衡情況：上年結(jié)余15萬(wàn)元，本年上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入50萬(wàn)元，本年支出50萬(wàn)元，調(diào)出資金調(diào)入一般公共預(yù)算15萬(wàn)元化解赤字，年終滾存結(jié)余0萬(wàn)元。

二、2019年全鄉(xiāng)財(cái)政工作情況

——克難攻堅(jiān)、組織得力，財(cái)政收入穩(wěn)中有升。一是抓住組織收入工作核心，在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和其他部門的密切配合下，財(cái)稅部門通力協(xié)作，克服經(jīng)濟(jì)下行壓力及減稅降費(fèi)等多方面減收因素影響，定期分析研判，充分凝聚財(cái)稅征管合力，千方百計(jì)組織收入，做到“顆粒歸倉(cāng)”；二是進(jìn)一步抓實(shí)固定資產(chǎn)投資這一主要稅源，完成增值稅一般公共預(yù)算收入320萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算收入的21%；三是抓牢烤煙產(chǎn)業(yè)支柱稅源，完成煙葉稅597萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算收入的40%；四是抓好非稅收入管理，充分發(fā)揮非稅收入支撐作用，完成非稅收入74萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算收入的5%；全年一般公共預(yù)算收入較2018年增13%，財(cái)政收入穩(wěn)中有升。

——統(tǒng)籌兼顧、勤儉持家，財(cái)政保障能力逐步增強(qiáng)。一是細(xì)化預(yù)算編制，嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的預(yù)算，牢固樹立“無(wú)項(xiàng)目不預(yù)算”和“無(wú)項(xiàng)目不支出”的理念；二是將“三保”作為全鄉(xiāng)財(cái)政工作的重中之重，全力“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”；三是過好緊日子，大力壓減 “三公”經(jīng)費(fèi)支出，2019年三公經(jīng)費(fèi)支出較2018年減22%，厲行節(jié)約成效明顯；四是全面落實(shí)低保、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助等政策，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)應(yīng)保盡保，孤兒、高齡老人、殘疾人等弱勢(shì)群體權(quán)益得到充分保障，社會(huì)保障和就業(yè)支出368萬(wàn)元，民生保障有力。五是精準(zhǔn)施策打好脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)全力支持脫貧攻堅(jiān)，投入財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金1106萬(wàn)元，聚焦解決“兩不愁三保障”突出問題，農(nóng)村人居環(huán)境和基礎(chǔ)設(shè)施大幅提升，財(cái)政各項(xiàng)保障能力逐步增強(qiáng)。

——提效簡(jiǎn)政，財(cái)政體制改革穩(wěn)步推進(jìn)。一是扎實(shí)推進(jìn)地方財(cái)政預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)化管理改革，促進(jìn)預(yù)算編制的規(guī)范化和精細(xì)化；二是按部就班推進(jìn)政府會(huì)計(jì)制度改革，做好新舊會(huì)計(jì)制度銜接，會(huì)計(jì)核算不斷優(yōu)化規(guī)范；三是政府采購(gòu)信息化管理改革深入推進(jìn)，積極探索“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購(gòu)”新模式，簡(jiǎn)化采購(gòu)程序，提升采購(gòu)效率，各項(xiàng)財(cái)政改革穩(wěn)步推進(jìn)。

——齊心協(xié)力、依法理財(cái)，財(cái)政管理和服務(wù)水平不斷提高。一是健全和完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)內(nèi)部控制，規(guī)范資金使用管理，注重資金使用績(jī)效，全面加強(qiáng)對(duì)村級(jí)財(cái)務(wù)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督，有效防范理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn)，確保財(cái)政資金安全、高效運(yùn)行；二是扎實(shí)推進(jìn)陽(yáng)光財(cái)政建設(shè)，全面推進(jìn)財(cái)政預(yù)決算、扶貧項(xiàng)目資金、惠農(nóng)補(bǔ)貼等公開力度，從嚴(yán)落實(shí)巡察、檢查、審計(jì)整改，主動(dòng)接受各方監(jiān)督；四是主動(dòng)擔(dān)當(dāng)作為，加強(qiáng)上下溝通協(xié)調(diào)，增強(qiáng)大局意識(shí)，注重時(shí)效和實(shí)效，高效完成各項(xiàng)財(cái)政財(cái)務(wù)和中心工作；五是強(qiáng)化聯(lián)審互查和內(nèi)部監(jiān)督，增強(qiáng)拒腐防變的自覺性和堅(jiān)定性，提高會(huì)計(jì)從業(yè)水平和管理服務(wù)水平。

2019年我鄉(xiāng)的財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)，實(shí)現(xiàn)預(yù)算收支平衡，這些成績(jī)的取得是全鄉(xiāng)上下齊心協(xié)力，共同努力的結(jié)果。同時(shí)，我們也清醒認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行面臨諸多困難和問題：一是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)較為松散，規(guī)模企業(yè)難以形成，宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境依然復(fù)雜嚴(yán)峻，組織收入難度進(jìn)一步加大，稅收增長(zhǎng)較為緩慢；二是非稅收入來(lái)源渠道單一，后勁不足，使得財(cái)政收入保持持續(xù)增長(zhǎng)的難度進(jìn)一步加大；三是受財(cái)政體制各方面因素影響，財(cái)政收入和可用財(cái)力增長(zhǎng)困難，而公共財(cái)政支出剛性增強(qiáng)，財(cái)政收支壓力較大，收支矛盾愈發(fā)凸顯；四是財(cái)政支出結(jié)構(gòu)有待進(jìn)一步改善，財(cái)政保障能力依然不強(qiáng)。

（公開數(shù)據(jù)詳見附件1-11）

附件1.  騰沖市五合鄉(xiāng)2019年政府決算公開表

附件2.  騰沖市五合鄉(xiāng)2019年一般公共預(yù)算、政府性基金支出執(zhí)行變動(dòng)情況說(shuō)明

附件3.  騰沖市五合鄉(xiāng)2019年轉(zhuǎn)移支付安排說(shuō)明

附件4.  騰沖市五合鄉(xiāng)2019年舉借債務(wù)情況說(shuō)明

附件5.  騰沖市五合鄉(xiāng)關(guān)于2019年預(yù)算績(jī)效工作總結(jié)

附件6.  騰沖市五合鄉(xiāng)2019年重大政策和重點(diǎn)項(xiàng)目等績(jī)效執(zhí)行結(jié)果說(shuō)明

附件7.  騰沖市五合鄉(xiāng)公開空表說(shuō)明

附件8.  騰沖市2019年五合鄉(xiāng)“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出情況說(shuō)明

附件9.  騰沖市2019年五合鄉(xiāng)“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況表

附件10. 騰沖市五合鄉(xiāng)“三公”經(jīng)費(fèi)口徑說(shuō)明

附件11. 騰沖市五合鄉(xiāng)2019年度財(cái)政決算公開目錄