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五合鄉(xiāng)2019年地方財政預算執(zhí)行情況和

2020年地方財政預算（草案）報告

（2020年6月2日   在五合鄉(xiāng)第二屆人民代表大會第五次會議第一次全體會議上）

鄉(xiāng)財政所所長  劉定超

各位代表：

  受鄉(xiāng)人民政府委托，由我向大會報告五合鄉(xiāng)2019年財政預算執(zhí)行情況和2020年財政預算（草案），請予審議，并請列席會議的同志提出寶貴意見。

  一、2019年財政預算執(zhí)行情況

      2019年是新中國成立70周年，是決勝脫貧攻堅、決勝全面建成小康社會的關鍵之年。一年來，鄉(xiāng)財稅部門在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領導下，在鄉(xiāng)人大及其主席團的監(jiān)督下，在社會各界的關心支持下，緊緊圍繞鄉(xiāng)二屆人大三次、四次會議決議精神，深入貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想，始終堅持黨的領導，始終堅持以人民為中心的發(fā)展思想，緊緊圍繞鄉(xiāng)黨委、政府發(fā)展思路，積極應對復雜嚴峻的宏觀經(jīng)濟形勢，努力克服經(jīng)濟下行不利因素、以“保工資、保運轉(zhuǎn)、保基本民生”為目標，財政預算收支艱難實現(xiàn)平衡，完成各項財政工作任務。

  （一）財政收入完成情況

       2019年，全鄉(xiāng)累計完成財政總收入2023萬元（因騰沖全市平衡需要，財政總決算報表計算填列的財政總收入為2022萬元），完成年初預算任務2110萬元的96%，同比增10%。其中：一般公共預算收入完成1501萬元，完成年初預算任務的104%，同比增13%。

  財政總收入減收和未完成年初預算任務的主要因素為：一是域內(nèi)建筑安裝工程投資減少致使增值稅減收；二是個人所得稅稅收政策調(diào)整以及減稅降費政策致使個人所得稅減收；三是2018年同期有國有資產(chǎn)處置收入而2019年無國有資產(chǎn)處置收入致使非稅收入減收。以上三個主要因素致使財政總收入較2018年完成數(shù)減少，僅完成年初預算任務的96%。

  一般公共預算收入增收和超額完成年初預算任務的主要因素為: 一是以前年度耕地占用稅欠稅在本年度匯繳入庫增收，二是烤煙任務完成均價較2018年增加，煙葉稅增收；三是集鎮(zhèn)土地出讓交易在2019年完稅使契稅增收。

  分部門完成情況是：稅務部門完成稅收收入1949萬元，財政部門完成非稅收入74萬元，合計完成財政總收入2023萬元（因騰沖市全市平衡需要，財政總決算報表計算填列的財政總收入為2022萬元）。

  稅收收入完成情況：增值稅完成640萬元（計入一般公共財政預算收入320萬元，同比減少22%），同比減少22%；企業(yè)所得稅完成11萬元（計入一般公共財政預算收入2萬元，同比增100%），同比增19%；個人所得稅完成25萬元（計入一般公共財政預算收入4萬元，同比減少43%），同比減少43%；資源稅完成10萬元，同比增150%；城市維護建設稅完成8萬元，與去年持平；房產(chǎn)稅完成4萬元（決算報表填列3萬元，同比減少57%）；同比減少43%；印花稅完成4萬元，同比減少33%；城鎮(zhèn)土地使用稅完成1萬元，同比減少50%；土地增值稅完成6萬元，與去年持平；車船稅完成20萬元，與去年持平；耕地占用稅完成571萬元（計入一般公共財政預算收入400萬元），同比增180%；契稅完成52萬元，同比增68%；煙葉稅完成597萬元，同比增3%。

  財政部門完成非稅收入74萬元，同比減少27%，減收的主要原因是本年度無國有資產(chǎn)處置收入。其中：行政事業(yè)性收費收入完成26萬元，罰沒收入完成1萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入完成26萬元，其他收入完成21萬元。

  （二）財政支出完成情況

  全年完成財政總支出5458萬元。其中：一般公共預算支出5408萬元（本級財力安排的一般公共預算支出1511萬元，上級專款3897萬元），基金預算支出50萬元，全部為上級專款。全年完成財政總支出較上年增1453萬元，增36%，一般公共財政預算支出比上年增1450萬元，增37%，增支的因素主要是2019年上級專款增加；鄉(xiāng)本級財力安排的一般公共預算支出較去年減9萬元，減1%，減支的因素主要是2019年財力不足無法安排支出。

  具體是：

      1、一般公共預算支出5408萬元。按支出功能分類為：一般公共服務支出1383萬元，國防支出1萬元，公共安全支出16萬元，教育支出27萬元，文化旅游體育與傳媒支出32萬元，社會保障和就業(yè)支出368萬元，衛(wèi)生健康支出269萬元，節(jié)能環(huán)保支出319萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出850萬元，農(nóng)林水支出1804萬元，商業(yè)服務業(yè)等支出6萬元，住房保障支出318萬元，災害防治及應急管理支出15萬元。

      2、基金預算支出50萬元。其中：用于社會福利的彩票公益金支出15萬元，用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出35萬元。

  （三）預算平衡情況

   一般公共預算平衡情況：上年滾存結(jié)余－237萬元，本年完成一般公共預算收入1501萬元，上級補助收入5115萬元（其中：增值稅稅收返還收入23萬元，所得稅基數(shù)返還收入6萬元，其他返還性收入148萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入3897萬元，一般轉(zhuǎn)移支付收入1041萬元），本年一般公共預算支出5408萬元，上解支出1208萬元，政府性基金預算調(diào)入15萬元，年終滾存結(jié)余－222萬元。

  基金平衡情況：上年結(jié)余15萬元，本年上級專項轉(zhuǎn)移支付收入50萬元，本年支出50萬元，調(diào)出資金調(diào)入一般公共預算15萬元化解赤字，年終滾存結(jié)余0萬元。

  （四）主要工作措施

     ——克難攻堅、組織得力，財政收入穩(wěn)中有升。一是抓住組織收入工作核心，在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領導和其他部門的密切配合下，財稅部門通力協(xié)作，克服經(jīng)濟下行壓力及減稅降費等多方面減收因素影響，定期分析研判，充分凝聚財稅征管合力，千方百計組織收入，做到“顆粒歸倉”；二是進一步抓實固定資產(chǎn)投資這一主要稅源，完成增值稅一般公共預算收入320萬元，占一般公共預算收入的21%；三是抓牢烤煙產(chǎn)業(yè)支柱稅源，完成煙葉稅597萬元，占一般公共預算收入的40%；四是抓好非稅收入管理，充分發(fā)揮非稅收入支撐作用，完成非稅收入74萬元，占一般公共預算收入的5%；全年一般公共預算收入較2018年增13%，財政收入穩(wěn)中有升。

      ——統(tǒng)籌兼顧、勤儉持家，財政保障能力逐步增強。一是細化預算編制，嚴格執(zhí)行人大批準的預算，牢固樹立“無項目不預算”和“無項目不支出”的理念；二是將“三保”作為全鄉(xiāng)財政工作的重中之重，全力“保工資、保運轉(zhuǎn)、保基本民生”；三是過好緊日子，大力壓減 “三公”經(jīng)費支出，2019年三公經(jīng)費支出較2018年減22%，厲行節(jié)約成效明顯；四是全面落實低保、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助等政策，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險實現(xiàn)應保盡保，孤兒、高齡老人、殘疾人等弱勢群體權益得到充分保障，社會保障和就業(yè)支出368萬元，民生保障有力。五是精準施策打好脫貧攻堅戰(zhàn)全力支持脫貧攻堅，投入財政專項扶貧資金1106萬元，聚焦解決“兩不愁三保障”突出問題，農(nóng)村人居環(huán)境和基礎設施大幅提升，財政各項保障能力逐步增強。

      ——提效簡政，財政體制改革穩(wěn)步推進。一是扎實推進地方財政預算標準化管理改革，促進預算編制的規(guī)范化和精細化；二是按部就班推進政府會計制度改革，做好新舊會計制度銜接，會計核算不斷優(yōu)化規(guī)范；三是政府采購信息化管理改革深入推進，積極探索“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購”新模式，簡化采購程序，提升采購效率，各項財政改革穩(wěn)步推進。

       ——齊心協(xié)力、依法理財，財政管理和服務水平不斷提高。一是健全和完善各項財務管理制度，加強內(nèi)部控制，規(guī)范資金使用管理，注重資金使用績效，全面加強對村級財務的業(yè)務指導和監(jiān)督，有效防范理財風險和廉政風險，確保財政資金安全、高效運行；二是扎實推進陽光財政建設，全面推進財政預決算、扶貧項目資金、惠農(nóng)補貼等公開力度，從嚴落實巡察、檢查、審計整改，主動接受各方監(jiān)督；四是主動擔當作為，加強上下溝通協(xié)調(diào)，增強大局意識，注重時效和實效，高效完成各項財政財務和中心工作；五是強化聯(lián)審互查和內(nèi)部監(jiān)督，增強拒腐防變的自覺性和堅定性，提高會計從業(yè)水平和管理服務水平。

  各位代表：2019年我鄉(xiāng)的財政預算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)，實現(xiàn)預算收支平衡，這些成績的取得是全鄉(xiāng)上下齊心協(xié)力，共同努力的結(jié)果。同時，我們也清醒認識到，財政運行面臨諸多困難和問題：一是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)較為松散，規(guī)模企業(yè)難以形成，宏觀經(jīng)濟環(huán)境依然復雜嚴峻，組織收入難度進一步加大，稅收增長較為緩慢；二是非稅收入來源渠道單一，后勁不足，使得財政收入保持持續(xù)增長的難度進一步加大；三是受財政體制各方面因素影響，財政收入和可用財力增長困難，而公共財政支出剛性增強，財政收支壓力較大，收支矛盾愈發(fā)凸顯；四是財政支出結(jié)構(gòu)有待進一步改善，財政保障能力依然不強。這些問題都亟待通過改革和發(fā)展逐步解決，需要積極謀劃和主動應對，也懇請各位代表、各位同志一如既往地給予指導和支持。

  二、2020年地方財政預算收支（草案）

  （一）2020年地方財政預算收支（草案）

       2020年是全面建成小康社會的關鍵之年和“十三五”規(guī)劃收官之年，要實現(xiàn)第一個百年奮斗目標，為“十四五”發(fā)展和實現(xiàn)第二個百年奮斗目標打好基礎，做好財政工作十分重要, 圍繞全鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展的總體要求，全鄉(xiāng)財政工作和地方財政收支預算編制的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹習近平總書記考察云南重要講話精神和黨中央、省委、保山市委、騰沖市委、鄉(xiāng)黨委各項決策部署，緊扣全面建成小康社會目標任務，堅持“穩(wěn)中求進，進中求新”的工作基調(diào)，遵循“促進發(fā)展、保障民生、科學理財、加強監(jiān)管”的理財觀，更加牢固樹立“過緊日子”思想，著力加強財源建設，積蓄生財后勁；著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強化保障能力；著力推行精細管理，提升理財水平，為推動全鄉(xiāng)經(jīng)濟社會健康持續(xù)發(fā)展提供可靠財力支撐。

  按照以上指導思想，根據(jù)《預算法》、《監(jiān)督法》和《云南省預算審查監(jiān)督條例》，圍繞鄉(xiāng)黨委、政府的決策部署，結(jié)合全鄉(xiāng)經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展重點實際，在充分考慮影響財政收支各種因素的基礎上，2020年財政預算收支（草案）建議安排如下：

      2020年全鄉(xiāng)財政總收入目標為2094萬元，較2019年增71萬元，增3.5%。其中，一般公共財政預算收入目標為1518萬元，較2019年增16萬元，增1.1%。具體如下：

  稅收收入完成2018萬元（其中：一般公共財政預算收入完成1442萬元）；非稅收入完成76萬元，全部為一般公共財政預算收入。

  根據(jù)2020年財政收入預算，按照現(xiàn)行財政體制，市級核定鄉(xiāng)本級年初一般公共財政預算支出控制數(shù)為1217萬元。

  按照支出功能分類科目分別是：一般公共服務支出543萬元；國防支出1萬元；公共安全支出9萬元；教育支出9萬元；文化旅游體育與傳媒支出26萬元；社會保障和就業(yè)支出125萬元；衛(wèi)生健康支出113萬元；節(jié)能環(huán)保支出1萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出51萬元；農(nóng)林水支出286萬元；自然資源海洋氣象等支出1萬元；住房保障支出52萬元。

  按照政府支出經(jīng)濟分類分別是：機關工資福利支出438萬元；機關商品和服務支出162萬元；機關資本性支出45萬元；對事業(yè)單位經(jīng)常性補助364萬元； 對個人和家庭的補助208萬元。

  按照支出保障類別分別是：機關事業(yè)工資性支出826萬元，主要包括機關事業(yè)單位人員工資及隨工資計提的各項附加支出；公用運轉(zhuǎn)支出287萬元，主要包括機關事業(yè)單位公用經(jīng)費、部門臨聘人員工資、村（社區(qū)）人員支出、財政部分供養(yǎng)人員支出；民生支出52萬元，主要包括農(nóng)村義務教育學生營養(yǎng)改善計劃、義務兵家庭優(yōu)待金、殯葬改革、殘疾人就業(yè)保障、遺囑補助、畜禽疫病防治支出；產(chǎn)業(yè)發(fā)展16萬元，主要是烤煙產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出；社會管理服務36萬元，主要包括項目前期、提升人居環(huán)境、工青婦、征兵工作、以案定補、普法、禁毒、防艾、綜治維穩(wěn)、森林草原防火、防汛抗旱及河長制等社會管理服務支出。

  （二）2020年主要工作重點

       ——克難攻堅，奮力抓收入不放松，確保全年財政收入任務完成，實現(xiàn)預算收支平衡。面對復雜嚴峻的宏觀經(jīng)濟形勢、經(jīng)濟下行影響和稅降費帶來的不利因素，按照年初預算收入目標任務，抓牢烤煙產(chǎn)業(yè)支柱財源，抓實建安投資重點財源，抓細非稅收入支撐財源，抓住企業(yè)培植新增財源，千方百計組織收入，應收盡收，全力實現(xiàn)財政各項收支目標任務。

      ——硬化約束，夯實財政保障能力。一是貫徹落實中央關于政府帶頭過 “緊日子”的思想，全年三公經(jīng)費壓減3%以上，進一步壓減一般性支出，突出“保工資、保運轉(zhuǎn)、保基本民生”；二是加強支出預算的過程控制，以標準化預算管理平臺和一體化預算執(zhí)行為依托，嚴格預算支出執(zhí)行，提高預算執(zhí)行到位率，確保基本支出預算按序時進度、項目支出預算按項目進度撥付資金；三是按照新《預算法》及上級要求，向社會公開年度預決算，使預決算更加透明，預算執(zhí)行更加規(guī)范。四是全力推進脫貧攻堅，始終堅持把保民生作為財政工作的重點，認真落實各項惠民政策，持續(xù)提高民生保障水平，夯實財政保障能力。

      ——履職盡責，全面落實各項工作。一是加強與上級財政部門聯(lián)系，爭取上級對我鄉(xiāng)資金項目支持、業(yè)務指導，緩解我鄉(xiāng)財政支出壓力。二是與鄉(xiāng)級站所部門團結(jié)溝通協(xié)作，高效完成鄉(xiāng)黨委政府和騰沖市財政局交辦的各項工作，做事不拖沓，不懈怠，行其權，盡其責。

       ——廉潔干事，健全制度建設，確保財政運行安全、規(guī)范。一是對預算管理、國庫集中支付、政府采購、資產(chǎn)管理等實行動態(tài)管理，確保制度執(zhí)行到位，提高財政資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性，注重從資金績效評價和信息公開等方面入手，提升依法理財水平；二是完善五合鄉(xiāng)財務管理各項制度，嚴格執(zhí)行綜合預算，不斷提高會計核算、管理和服務水平；三是與農(nóng)經(jīng)站開展財務收支和部門預算執(zhí)行情況等檢查監(jiān)督合財務培訓，提升服務水平。

  各位代表，受全球經(jīng)濟及疫情影響，2020年財政工作任務艱巨，我們將在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領導下，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督支持下，切實把深入學習貫徹習近平總書記考察云南重要講話精神和對騰沖的指示精神激發(fā)出的熱情，轉(zhuǎn)化為干事創(chuàng)業(yè)的強勁動力，只爭朝夕、不負韶華，認真貫徹落實本次大會精神，堅定信心、攻堅克難、務實求進，奮力完成全年財政各項目標任務，為推動全鄉(xiāng)經(jīng)濟社會高質(zhì)量跨越發(fā)展提供堅實的財力保障！

  以上報告，請予審議。

  附件：名詞注解

  附件：

名詞注解

  【三保支出】保工資，就是全鄉(xiāng)財政供養(yǎng)人員包括退休人員的工資，每月都要按時發(fā)放；保運轉(zhuǎn)就是全鄉(xiāng)所有的行政單位、事業(yè)單位公用經(jīng)費的支出，專項經(jīng)費的支出，按照實時的進度，及時的撥出，以保持正常的運轉(zhuǎn)、運行；保民生指的就是對教育、民政、社會就業(yè)、社會保障等方面按照需要，按照支出的標準及時保證發(fā)放。

  【六保】指保居民就業(yè)、保基本民生、保市場主體、保糧食能源安全、保產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定、保基層運轉(zhuǎn)。

  【三大攻堅戰(zhàn)】指防范化解重大風險、精準脫貧、污染防治。習近平總書記在黨的十九大報告中提出：要堅決打好防范化解重大風險、精準脫貧、污染防治的攻堅戰(zhàn)，使全面建成小康社會得到人民認可、經(jīng)得起歷史檢驗。

  【零基預算】是指不考慮過去的預算項目和收支水平，以零為基點編制的預算。零基預算的基本特征是不受以往預算安排和預算執(zhí)行情況的影響，一切預算收支都建立在成本效益分析的基礎上，根據(jù)需要和可能來編制預算。