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騰沖市五合鄉(xiāng)2018年財(cái)政總決算公開(kāi)

2018年，是全面貫徹黨的十九大精神的開(kāi)局之年。一年來(lái)，鄉(xiāng)人民政府及財(cái)稅部門(mén)在鄉(xiāng)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大及其主席團(tuán)的監(jiān)督下，在社會(huì)各界的關(guān)心支持下，緊緊圍繞鄉(xiāng)二屆人大一次會(huì)議決議精神，對(duì)標(biāo)新時(shí)代新要求，全面落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政政策，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政收支管理，不斷創(chuàng)新財(cái)政管理水平，抓收入培財(cái)源，優(yōu)結(jié)構(gòu)保重點(diǎn)，推改革提質(zhì)效，優(yōu)服務(wù)促發(fā)展，財(cái)政運(yùn)行規(guī)范有序、總體平穩(wěn)。

一、財(cái)政收入完成情況

2018年，全鄉(xiāng)累計(jì)完成財(cái)政總收入1842萬(wàn)元，完成年初預(yù)算任務(wù)2198萬(wàn)元的84%，同比減少7%。其中：一般公共預(yù)算收入完成1327萬(wàn)元，完成年初預(yù)算任務(wù)的89%，同比減少9%。

分部門(mén)完成情況是：國(guó)稅部門(mén)完成820萬(wàn)元，完成年初預(yù)算任務(wù)的70%，同比增5%；地稅部門(mén)完成921萬(wàn)元，完成年初預(yù)算任務(wù)的99%，同比減少3%；財(cái)政部門(mén)完成非稅收入101萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的105%，同比減少58%。

減收的主要因素一是鄉(xiāng)域內(nèi)建筑工程安裝投資減少致綜合稅收減收，二是國(guó)有資產(chǎn)處置收入減少致非稅收入減收，三是烤煙均價(jià)下降致煙葉稅減收。

二、財(cái)政支出完成情況

全年完成財(cái)政總支出4005萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算支出3958萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力安排的一般公共預(yù)算支出1520萬(wàn)元，上級(jí)專款2438萬(wàn)元）；基金預(yù)算支出47萬(wàn)元，全部為上級(jí)專款。全年完成財(cái)政總支出比上年增751萬(wàn)元，增23%；鄉(xiāng)本級(jí)財(cái)力安排的一般公共預(yù)算支出較去年增276萬(wàn)元，增22%。

增支的因素一是上級(jí)專款支持五合基礎(chǔ)設(shè)施、脫貧攻堅(jiān)等重點(diǎn)民生支出增加，二是騰沖市對(duì)五合鄉(xiāng)的基本支出保障增加。

支出明細(xì)具體如下：

1．一般公共預(yù)算支出3958萬(wàn)元。其中：一般公共服務(wù)支出1019萬(wàn)元，國(guó)防支出1萬(wàn)元，公共安全支出7萬(wàn)元，教育支出23萬(wàn)元，文化體育與傳媒支出66萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出344萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出214萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1078萬(wàn)元，農(nóng)林水支出869萬(wàn)元，住房保障支出337萬(wàn)元。

2．政府性基金預(yù)算支出47萬(wàn)元。其中：用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出2萬(wàn)元，用于其他社會(huì)公益事業(yè)的彩票公益金支出45萬(wàn)元。

三、預(yù)算平衡情況

一般公共預(yù)算平衡情況：上年滾存結(jié)余-237萬(wàn)元，本年完成一般公共預(yù)算收入1327萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入3467萬(wàn)元（其中：增值稅稅收返還收入23萬(wàn)元，所得稅基數(shù)返還收入6萬(wàn)元，其他返還性收入7萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入2438萬(wàn)元，一般轉(zhuǎn)移支付收入993萬(wàn)元），本年一般公共預(yù)算支出3958萬(wàn)元，上解支出836萬(wàn)元，年終滾存結(jié)余-237萬(wàn)元。

基金平衡情況：上年結(jié)余15萬(wàn)元，本年上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入47萬(wàn)元，本年支出47萬(wàn)元，年終滾存結(jié)余15萬(wàn)元。

（公開(kāi)數(shù)據(jù)詳見(jiàn)附件1-6）

附件1. 騰沖市五合鄉(xiāng)2018年財(cái)政總決算公開(kāi)表   

附件2. 騰沖市五合鄉(xiāng)2018年轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況說(shuō)明    

附件3. 騰沖市五合鄉(xiāng)2018年舉借債務(wù)情況說(shuō)明   

附件4. 騰沖市五合鄉(xiāng)關(guān)于2018年預(yù)算績(jī)效工作的情況說(shuō)明

附件5. 騰沖市五合鄉(xiāng)2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出情況說(shuō)明

附件6. 騰沖市五合鄉(xiāng)2018年度財(cái)政決算公開(kāi)目錄