| 索引號 | 01526077-X-04_A/2017-1025001 | 發(fā)布機構 | 騰沖市五合鄉(xiāng) |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2017-02-01 16:07:37 |
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騰沖市五合鄉(xiāng)2017年部門預算公開
第一部分 部門預算基本情況說明
一、基本職能及主要工作
二、部門預算編制情況
三、部門基本情況
四、2017年部門預算收支情況
（一）基本支出情況
（二）項目支出情況
五、三公經(jīng)費預算情況
六、名詞解釋
第二部分 2017年部門預算表
表一、財政撥款收支預算總表
表二、一般公共預算支出表
表三、基本支出預算表
表四、政府性基金預算支出表
表五、部門收支總表
表六、 部門收入總表
表七、部門支出總表
表八、2017年部門“三公經(jīng)費”預算財政撥款情況表
第一部分 部門預算基本情況說明
一、基本職能及主要工作
1、執(zhí)行本級人民代表大會決議以及上級國家行政機關的決定和命令；2、執(zhí)行全鄉(xiāng)的社會和經(jīng)濟發(fā)展計劃、預算，管理本鄉(xiāng)內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、治安、人民調(diào)解、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、移民開發(fā)、計劃生育等行政工作；3、保護社會主義的全民所有財產(chǎn)和勞動群眾集體所有財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；4、保護各種經(jīng)濟組織的合法權益；5、貫徹執(zhí)行黨和國家的民族宗教政策，保障少數(shù)民族的權利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣，尊重民族宗教信仰；6、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項權利；7、辦理上級人民政府交辦的其他事項。
2017年主要預期目標為：生產(chǎn)總值增長12%以上，財政總收入增長25%以上；一般公共財政收入增長6%以上；固定資產(chǎn)投資增長15%以上；農(nóng)村居民人均可支配收入增長10%以上。
圍繞預定目標，今年重點抓好八個方面的工作：
（一）堅持生態(tài)高效、規(guī)模經(jīng)營，提升農(nóng)業(yè)品質。毫不放松地抓好“三農(nóng)”工作，全面落實各項強農(nóng)支農(nóng)惠農(nóng)政策，拓展農(nóng)民就業(yè)增收渠道，全力在設施建設上下功夫，在特色產(chǎn)業(yè)上做文章，在產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營中求突破，著力提高農(nóng)業(yè)質量、效益和競爭力，力爭實現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)值3.4億元，增長6%以上。
（二）堅持搭建平臺、優(yōu)化服務，推動工業(yè)經(jīng)濟穩(wěn)步發(fā)展。強化招商引資與優(yōu)化發(fā)展環(huán)境并重，以更堅定的態(tài)度、更有力的措施，聚焦重點項目、夯實發(fā)展基礎，實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值1.12億元，增10%以上。
（三）堅持全域引領、農(nóng)旅結合，構筑鄉(xiāng)村旅游體系。充分挖掘五合豐富的旅游文化資源優(yōu)勢，依托“龍川江美景”、“云中漫步”、“江畔梯田”、“傣族風情”、“小村落大視界”五大景觀，著力打造“一橋兩線”旅游帶，即：龍江特大橋國際旅游區(qū)和高黎貢山戶外探險游和龍川江觀光休閑農(nóng)業(yè)游兩條線路，全力推進龍川江流域鄉(xiāng)村旅游開發(fā)，促進旅游與農(nóng)業(yè)、工業(yè)融合發(fā)展，激發(fā)相互轉化的活力，力爭實現(xiàn)第三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達1.13億元，增10%以上。
（四）堅持基礎先行、項目帶動，筑牢跨越發(fā)展根基。堅持“城鄉(xiāng)一體化”理念，以整治村容村貌為切入點，結合各村資源優(yōu)勢，全面加快中心集鎮(zhèn)、特色小鎮(zhèn)、傳統(tǒng)村落、美麗鄉(xiāng)村規(guī)劃建設，實施好“宜居五合”戰(zhàn)略。
（五）堅持改善民生、普惠共享，提升人民幸福指數(shù)
一要扎實推進脫貧攻堅。二要切實加強社會保障。三要加快發(fā)展社會事業(yè)。四要深入推進殯葬改革。
（六）堅持綠色發(fā)展、美麗宜居，鞏固生態(tài)建設成果
一是牢固樹立生態(tài)優(yōu)先發(fā)展意識。
二是堅定不移推進農(nóng)村環(huán)境綜合治理。
（七）堅持防控優(yōu)先、穩(wěn)定為主，促進社會和諧發(fā)展。扎實推進平安五合建設，健全社會治安防控體系，有效防范管控不穩(wěn)定因素，不斷提升人民群眾安全感和滿意度。
（八）堅持恪盡職守、務實擔當，建設清正廉潔政府
一要嚴守依法行政之責。二要善為勤政務實之職。三要弘揚清正廉潔之風。
二、部門預算編制情況
預算編制依據(jù)：根據(jù)《騰沖市財政局關于編制2017-2018年中期財政規(guī)劃和2017年市級部門預算的通知》編制。
預算編制原則：1.綜合財政預算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預算內(nèi)資金的要求，將各項收支全口徑納入預算管理，統(tǒng)籌安排。2.收支平衡的原則。堅持量入為出，收支平衡，從嚴控制各項支出。 3.細化預算編制的原則。個人工資按人事部門核準的人數(shù)和標準核定到人；公用經(jīng)費按人員編制內(nèi)實有人數(shù)和確定的定額標準核定；專項支出按項目的輕重緩急原則予以核定。 4.績效管理的原則。加強部門預算績效管理，強化部門績效意識，探索預算支出績效考評制度，將績效考評結果與預算編制有效結合，提高財政資金分配的科學性、有效性。
預算編制情況：納入2017年部門預算編報的單位共7個，編制2017年部門預算時，在職實有人數(shù)65人，其中：行政33人（含機關工勤1人），事業(yè)32人（含參公管理3人），退休人員23人。實有車輛9輛。
三、部門基本情況
貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行本級黨代會、人民代表大會的決議和上級黨委、政府的決定和命令，承擔促進經(jīng)濟發(fā)展、加強社會管理、搞好公共服務、維護社會穩(wěn)定和鞏固基層政權等職能，推動物質文明、政治文明、精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展，構建社會主義和諧社會。
一是促進經(jīng)濟發(fā)展。制定實施本鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃，指導農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，推進農(nóng)業(yè)結構調(diào)整，促進經(jīng)濟增長方式轉變，發(fā)展壯大鄉(xiāng)村集體經(jīng)濟；大力發(fā)展非公有制經(jīng)濟，推進農(nóng)村市場經(jīng)濟體系的建設，發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和二、三產(chǎn)業(yè)，促進農(nóng)民增收。
二是加強社會管理。制定實施本鄉(xiāng)社會發(fā)展規(guī)劃，負責抓好義務教育、人口和計劃生育、耕地和生態(tài)環(huán)境保護、民政事務、救災救助、就業(yè)培訓、社會保障、勞動關系協(xié)調(diào)和新型合作醫(yī)療實施等工作。依法履行上級賦予的監(jiān)督管理權和行政處罰權，配合上級行政執(zhí)法部門做好相關的行政執(zhí)法工作。加強農(nóng)村精神文明建設，促進農(nóng)村社會事業(yè)發(fā)展。加強對上級部門派駐機構的協(xié)調(diào)和監(jiān)督，強化鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政、村級財務和集體資產(chǎn)的監(jiān)督管理，建立健全減輕農(nóng)民負擔的監(jiān)督管理機制，完善區(qū)域性、突發(fā)性事件的處置工作機制。
三是搞好公共服務。加強鄉(xiāng)村基礎設施建設、農(nóng)田水利建設和生態(tài)環(huán)境建設，發(fā)展農(nóng)村社會公共事業(yè)和集體公益事業(yè)，組織引導農(nóng)村勞動力轉移和就業(yè)，加強農(nóng)村社會化服務體系建設，鼓勵和扶持社會力量舉辦為“三農(nóng)”服務的公益性機構和經(jīng)濟實體。
四是維護社會穩(wěn)定。加強社會治安綜合治理，綜合協(xié)調(diào)平安建設工作，強化信訪、調(diào)解工作，化解農(nóng)村社會矛盾，維護社會秩序；抓好法制宣傳和普法教育，增強干部群眾的法治意識，保護各種經(jīng)濟組織的合法權益和公民的合法財產(chǎn)權，保障公民人身權利、民主權利和其他權利。
五是鞏固基層政權。加強黨的思想建設、組織建設、作風建設和制度建設，深化黨風廉政建設，強化鄉(xiāng)人大對鄉(xiāng)政府的監(jiān)督，切實加強和改進對村級黨組織的領導和對村民委員會的指導，擴大和健全農(nóng)村基層民主，充分發(fā)揮工會、共青團、婦聯(lián)等群眾團體的橋梁紐帶作用。
六是法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他事項和市委、市政府交辦的其它工作任務。
四、2017年預算收支情況
2017年部門預算總收入1172萬元，其中：財政撥款1172萬元。2017年部門預算總支出1010萬元，其中：基本支出1067萬元，項目支出105萬元。
（一）基本支出情況
2017年基本支出1067萬元，主要用于保障機構正常運轉的日常支出。包括基本工資，津貼補貼等人員經(jīng)費支出及辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費，占預算支出的91％。
（二）項目支出情況
2017年項目支出105萬元，主要用于保障機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費。占預算支出的9%。具體項目如下：村組工作經(jīng)費鄉(xiāng)級配套12萬元；協(xié)稅及稅收宣傳經(jīng)費2萬元，征兵工作經(jīng)費1萬元，以案定補經(jīng)費1萬元，社區(qū)戒毒人員經(jīng)費1萬元；綜治、安全生產(chǎn)、禁毒、防艾經(jīng)費4萬元；消防經(jīng)費2萬元；教育經(jīng)費20萬元；義務兵優(yōu)待金3萬元；滅鼠經(jīng)費2萬元；基層衛(wèi)生經(jīng)費1萬元；精神病患者醫(yī)療救助2萬元；集鎮(zhèn)建設經(jīng)費5萬元；產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出40萬元；動物疫病防控1萬元；新農(nóng)村建設經(jīng)費5萬元；護林防火經(jīng)費3萬元。
五、“三公”經(jīng)費預算情況
2017年一般公共預算 “三公”經(jīng)費預算總額44萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出10萬元，公務接待費支出34萬元。2017年“三公”經(jīng)費預算數(shù)比2016年預算數(shù)減少4.8元，減少的主要原因是：一是厲行節(jié)約公務接待略減，二是實行公務用車改革后車輛運行費減少。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
2017年因公出國（境）0 次，出國（境）0人。因公出國（境）費 0萬元。
（二）公務用車購置及運行維護費
2017年購置公務用車0 輛，公務用車購置及運行維護費10萬元。其中：購置費0萬元，運行維護費10元，比2016年預算減少4.5萬元，主要用于公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
（三）公務接待費
2017年公務接待費開支34萬元，主要用于接待上級部門檢查指導工作及村級報送文件報表材料工作等，與2016年預算持平略減。
六、名詞解釋
（一）一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維護國家機構正常運轉等方面的收支預算。
政府性基金預算是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。政府性基金預算應當根據(jù)基金項目收入情況和實際支出需要，按基金項目編制，做到以收定支。
國有資本經(jīng)營預算是對國有資本收益作出支出安排的預算。國有資本經(jīng)營預算應當按照收支平衡的原則編制，不列赤字，并安排資金調(diào)入一般公共預算。
（二）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（三）“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，反映部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費，反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。公務用車購置及運行費，反映單位公務用車購置費及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務接待費，反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（四）“三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預算批復中安排用于因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費的預算數(shù)（包括基本支出和項目支出）
第二部分 2017年部門預算表
附件1：2017年部門預算表
附件2：騰沖市五合鄉(xiāng)2017年“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況統(tǒng)計表
附件3：2017年政府預算公開表
附件4：五合鄉(xiāng)2017年部門政府采購預算安排說明
附件5：附件5.2017年五合鄉(xiāng)部門“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況表
