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騰沖市五合鄉(xiāng)2016年部門預(yù)算

基本情況說明

 一、部門預(yù)算編制的依據(jù)

 根據(jù)《騰沖市財(cái)政局關(guān)于編制2016-2018年中期財(cái)政規(guī)劃和2016年市級(jí)部門預(yù)算的通知》（騰財(cái)發(fā)〔2015〕448號(hào)）編制。

二、部門預(yù)算編制的原則

1.綜合財(cái)政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項(xiàng)收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。

2.收支平衡的原則。堅(jiān)持量入為出，收支平衡，從嚴(yán)控制各項(xiàng)支出。
    3.細(xì)化預(yù)算編制的原則。個(gè)人工資按人事部門核準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)核定到人；公用經(jīng)費(fèi)按人員編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)和確定的定額標(biāo)準(zhǔn)核定；專項(xiàng)支出按項(xiàng)目的輕重緩急原則予以核定。 

4.績(jī)效管理的原則。加強(qiáng)部門預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化部門績(jī)效意識(shí)，探索預(yù)算支出績(jī)效考評(píng)制度，將績(jī)效考評(píng)結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財(cái)政資金分配的科學(xué)性、有效性。                                                                     

三、部門基本情況

（一）部門主要職責(zé)

貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行本級(jí)黨代會(huì)、人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)黨委、政府的決定和命令，承擔(dān)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、加強(qiáng)社會(huì)管理、搞好公共服務(wù)、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán)等職能，推動(dòng)物質(zhì)文明、政治文明、精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。

一是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。制定實(shí)施本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變，發(fā)展壯大鄉(xiāng)村集體經(jīng)濟(jì)；大力發(fā)展非公有制經(jīng)濟(jì)，推進(jìn)農(nóng)村市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系的建設(shè)，發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和二、三產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)農(nóng)民增收。

二是加強(qiáng)社會(huì)管理。制定實(shí)施本鄉(xiāng)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)抓好義務(wù)教育、人口和計(jì)劃生育、耕地和生態(tài)環(huán)境保護(hù)、民政事務(wù)、救災(zāi)救助、就業(yè)培訓(xùn)、社會(huì)保障、勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)和新型合作醫(yī)療實(shí)施等工作。依法履行上級(jí)賦予的監(jiān)督管理權(quán)和行政處罰權(quán)，配合上級(jí)行政執(zhí)法部門做好相關(guān)的行政執(zhí)法工作。加強(qiáng)農(nóng)村精神文明建設(shè)，促進(jìn)農(nóng)村社會(huì)事業(yè)發(fā)展。加強(qiáng)對(duì)上級(jí)部門派駐機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)和監(jiān)督，強(qiáng)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政、村級(jí)財(cái)務(wù)和集體資產(chǎn)的監(jiān)督管理，建立健全減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)的監(jiān)督管理機(jī)制，完善區(qū)域性、突發(fā)性事件的處置工作機(jī)制。

三是搞好公共服務(wù)。加強(qiáng)鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)田水利建設(shè)和生態(tài)環(huán)境建設(shè)，發(fā)展農(nóng)村社會(huì)公共事業(yè)和集體公益事業(yè)，組織引導(dǎo)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，加強(qiáng)農(nóng)村社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)，鼓勵(lì)和扶持社會(huì)力量舉辦為“三農(nóng)”服務(wù)的公益性機(jī)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)實(shí)體。

四是維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，綜合協(xié)調(diào)平安建設(shè)工作，強(qiáng)化信訪、調(diào)解工作，化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，維護(hù)社會(huì)秩序；抓好法制宣傳和普法教育，增強(qiáng)干部群眾的法治意識(shí)，保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益和公民的合法財(cái)產(chǎn)權(quán)，保障公民人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。

五是鞏固基層政權(quán)。加強(qiáng)黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和制度建設(shè)，深化黨風(fēng)廉政建設(shè)，強(qiáng)化鄉(xiāng)人大對(duì)鄉(xiāng)政府的監(jiān)督，切實(shí)加強(qiáng)和改進(jìn)對(duì)村級(jí)黨組織的領(lǐng)導(dǎo)和對(duì)村民委員會(huì)的指導(dǎo)，擴(kuò)大和健全農(nóng)村基層民主，充分發(fā)揮工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群眾團(tuán)體的橋梁紐帶作用。

六是法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他事項(xiàng)和市委、市政府交辦的其它工作任務(wù)。

（二）人員及車輛情況

納入2016年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，編制2016年部門預(yù)算時(shí)，在職實(shí)有人數(shù)68人，其中：行政28人（含機(jī)關(guān)工勤1人），事業(yè)40人（含參公管理8人），退休人員23人。

在編實(shí)有車輛6輛。

四、2016年預(yù)算收支情況

2016年部門預(yù)算總收入1010萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款1010萬(wàn)元。2016年部門預(yù)算總支出1010萬(wàn)元，其中：基本支出   846萬(wàn)元，項(xiàng)目支出164萬(wàn)元。

（一）基本支出情況    

2016年基本支出846萬(wàn)元，主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出。包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出及辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)，占預(yù)算支出的83.76％。

（二）項(xiàng)目支出情況   

2016年項(xiàng)目支出164萬(wàn)元，主要用于保障機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)。占預(yù)算支出的16.24%。具體項(xiàng)目如下：協(xié)稅護(hù)稅工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元、群團(tuán)經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元、征兵工作經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元、以案定補(bǔ)經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元、社區(qū)戒毒人員鄉(xiāng)級(jí)配套經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元、綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、禁毒、防艾經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元、消防經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元、教育經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元、義務(wù)兵優(yōu)待金3萬(wàn)元、基層衛(wèi)生工作經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元、鄉(xiāng)級(jí)承擔(dān)的老鼠藥款4萬(wàn)元、精神病患者醫(yī)療救助2萬(wàn)元、集鎮(zhèn)建設(shè)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元、產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)90萬(wàn)元、動(dòng)物疫病防控經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元、新農(nóng)村建設(shè)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元、護(hù)林防火經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元、村組經(jīng)費(fèi)鄉(xiāng)級(jí)配套12萬(wàn)元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2016年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額48.8萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14.5萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出34.3萬(wàn)元。2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2015年預(yù)算數(shù)減少2.5元，減少的主要原因是：2016年預(yù)計(jì)實(shí)行公務(wù)用車改革。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2016年因公出國(guó)（境）0 次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）費(fèi) 0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2016年購(gòu)置公務(wù)用車0 輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.5萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.5萬(wàn)元，比2015年預(yù)算減少2.5萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2016年公務(wù)接待費(fèi)開支34.3萬(wàn)元，主要用于接待上級(jí)部門檢查指導(dǎo)工作及村級(jí)報(bào)送文件報(bào)表材料工作等，與2015年預(yù)算持平。