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關(guān)于五合鄉(xiāng)2014年財政預(yù)算執(zhí)行情況和

2015年財政預(yù)算（草案）的報告。

一、2014年財政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）2014年財政收入完成情況

2014年五合鄉(xiāng)第十一屆人大第二次會議通過的年初預(yù)算目標分別是2014年完成財政總收入1390萬元，完成一般公共財政預(yù)算收入1208萬元。縣十六屆人大二次會議批復(fù)我鄉(xiāng)的2014年完成財政總收入目標為1354萬元，一般公共財政預(yù)算收入目標為1172萬元。

2014年，我鄉(xiāng)財政總收入完成1355萬元，完成年初預(yù)算任務(wù)1354萬元的100.07%。同比增收4萬元，增長0.31%。其中：公共財政預(yù)算收入完成1167萬元，完成年初預(yù)算任務(wù)1172萬元的99.57%。同比增收50萬元，增長4.5%。收入分部門完成情況是：

國稅部門完成80萬元（其中公共財政預(yù)算收入20萬元），占年初預(yù)算的100%，同比增收22萬元，增37.93%。

地稅部門完成1216萬元（其中公共財政預(yù)算收入1088萬元）, 占年初預(yù)算1231萬元的98.78%，同比減收2萬元，減0.16%。其中：營業(yè)稅完成182萬元，全部計入公共財政預(yù)算收入，同比減 26.9%；企業(yè)所得稅完成105萬元（其中公共財政預(yù)算收入部分完成17萬元），同比增3.96%。個人所得稅完成47萬元（其中公共財政預(yù)算收入部分完成7萬元），同比減56.1%；資源稅完成3萬元，全部為公共財政預(yù)算收入，同比減40 %；城市維護建設(shè)稅完成4萬元，全部為公共財政預(yù)算收入，與去年持平；印花稅完成3萬元，全部為公共財政預(yù)算收入，與去年持平；車船使用稅完成1萬元，全部計入公共財政預(yù)算收入，2013年無此項收入。煙葉稅完成871萬元，全部為公共財政預(yù)算收入，同比增24.6%。。

財政部門完成非稅收入59萬元，比上年的75萬元減16萬元，減21.3 %。其中行政性收費完成47萬元，罰沒收入完成1萬元（實際完成0.09萬元，因決算口徑要求全縣平衡，強入1萬元），國有資產(chǎn)出租有償使用收入完成9萬元，其他收入完成2萬元（實際完成3萬元，因決算口徑要求全縣平衡，強舍1萬元）。

上劃收入完成188萬元，其中增值稅上劃60 萬元，所得稅上劃128 萬元。因決算口徑上劃收入用萬元計算，總決算報表顯示上劃收入完成187萬元。其中增值稅上劃60萬元，所得稅上劃127萬元。

（二）2014年財政支出完成情況

2014年全年完成財政總支出2914萬元。其中，一般公共財政預(yù)算支出2912萬元（本級財力安排的公共財政預(yù)算支出897萬元，上級專款2015萬元）；基金預(yù)算支出2萬元，全部為上級專款。當年完成財政總支出2914萬元（含上級專款2015萬元）比上年財政總支出2875萬元（含上級專款2015萬元）增39萬元，增1%，鄉(xiāng)本級財力安排的財政支出為897萬元，較去年的860萬元增37萬元，增4.3%。

1.一般公共財政預(yù)算支出2912萬元。分別是：一般公共服務(wù)支出 597萬元(其中：人大11萬元；政府446萬元；財政事務(wù)37萬元；稅收事務(wù)3萬元；群眾團體1萬元；黨委99 萬元)；國防支出（民兵）1萬元；公共安全支出7 萬元；教育支出40萬元（其中普通教育支出35萬元）；文化體育與傳媒支出12萬元；社會保障和就業(yè)支出266萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出65 萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出 15萬元；農(nóng)林水事務(wù)支出1395萬元；交通運輸支出3萬元；住房保障支出511萬元。

2.基金預(yù)算支出2萬元。其中其他殘疾人就業(yè)保障金支出1萬元；用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出1萬元。

（三）預(yù)算平衡情況：

公共預(yù)算平衡情況：本年完成公共預(yù)算收入1167萬元，上級補助收入2475萬元（其中：增值稅稅收返還23萬元，所得稅基數(shù)返還6萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入2015萬元，一般轉(zhuǎn)移支付431萬元），上解支出730萬元，年終滾存赤字245萬元。

基金平衡情況：上年結(jié)余15萬元，年終滾存結(jié)余15萬元。

二、2014年主要工作回顧

一年來我鄉(xiāng)財政工作在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導和鄉(xiāng)人大、紀委的有力監(jiān)督下，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，堅持以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，以十八大、十八屆三中、四中全會及各級經(jīng)濟工作會議精神為指導，充分發(fā)揮職能，嚴格依法理財，強化預(yù)算管理，狠抓增收節(jié)支，以人為本，協(xié)調(diào)發(fā)展，大力優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，切實把財政工作重點放在發(fā)展生產(chǎn)，培植稅源，依法征管，改善民生上，財政資金重點向“三農(nóng)”、社會保障、教育衛(wèi)生等事關(guān)群眾利益以及經(jīng)濟社會發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)傾斜，保障了重點支出需要，較好地服務(wù)了五合鄉(xiāng)經(jīng)濟社會的發(fā)展，基本完成了2014年預(yù)算和各項財政目標工作任務(wù)。

（一）圍繞科學發(fā)展，注重財源建設(shè)，保持了財政收入平穩(wěn)增長。2014年，我鄉(xiāng)財稅部門克服了各種困難，深入挖掘增收潛力，基本實現(xiàn)了各項財政收入目標。在工作中我們緊緊圍繞科學發(fā)展，財源建設(shè)做文章：一是加強了稅收征管，確保稅收不流失。二是加強了稅法宣傳，增強公民依法納稅的自覺性和責任感。三是加大對新興產(chǎn)業(yè)的扶持，增強龍川江優(yōu)質(zhì)煙葉產(chǎn)業(yè)對財政的貢獻能力，2014年實現(xiàn)煙葉稅收 871萬元。

（二）圍繞公共財政，強化預(yù)算約束，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。一是本著“一要吃飯，二要建設(shè)”的原則，區(qū)分輕重緩急，統(tǒng)籌安排資金，重點確保工資發(fā)放，公共職能運轉(zhuǎn)，保民生支出。二是按照“統(tǒng)籌兼顧，突出重點”的原則，對產(chǎn)業(yè)培植、新農(nóng)村建設(shè)、村級活動場所建設(shè)、教育支出等方面的資金優(yōu)先保證。三是加強支出預(yù)算的過程控制，嚴格新增支出項目的審批管理。四是加強支出管理，嚴格控制三公經(jīng)費等一般消費性支出，2014年三公經(jīng)費支出較去年減39.6%。有效地減少了損失浪費，確保了財政實現(xiàn)收支平衡。

（三）認真貫徹落實各項惠農(nóng)政策，有力的支持了我鄉(xiāng)農(nóng)村各項民生事業(yè)的發(fā)展。認真落實糧食直補、良種補貼、農(nóng)資綜合補貼、退耕還林、能繁母豬、危房改造、林業(yè)產(chǎn)業(yè)補貼等惠農(nóng)政策，所有資金通過“一折通”系統(tǒng)直接發(fā)放到補貼對象手中，補貼資金到位率和發(fā)放率均為100%。

（四）狠抓財政干部的隊伍建設(shè)、制度建設(shè)，進一步提高了財政干部服務(wù)經(jīng)濟和社會發(fā)展的能力和水平。一是不斷強化財政干部的政治思想、業(yè)務(wù)技能學習，加強道德修養(yǎng)、責任意識、效率意識的培養(yǎng)，進一步提高財政工作人員依法行政、依法理財水平，提高全員綜合素質(zhì)。二是完善各項管理制度，嚴格執(zhí)行綜合預(yù)算，不斷提高會計核算、管理和服務(wù)水平。三是有計劃地開展財務(wù)收支和部門預(yù)算執(zhí)行情況等檢查監(jiān)督。

各位代表：2014年我鄉(xiāng)財政收支執(zhí)行情況實現(xiàn)預(yù)算收支平衡，但是在預(yù)算執(zhí)行中我們清醒地認識到當前的財政工作仍然面臨著很多困難和矛盾。一是經(jīng)濟總量小，財源結(jié)構(gòu)單一的狀況沒有根本改變，財政增收缺乏有力的支撐點；二是受經(jīng)濟下行壓力影響，財政收入增長緩慢，進入低速平穩(wěn)增長區(qū)；三是財政收入低速平穩(wěn)增長與剛性支出增長較快矛盾進一步加大，各部門經(jīng)濟和社會事業(yè)的發(fā)展對財政的依賴程度較大，加之財政負擔過重，保工資、保運轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定和支持改革壓力大，鄉(xiāng)本級財政可用財力增長不能滿足公共財政支出剛性增加的需要，財政支出壓力較大，收支矛盾仍然處于高位；四是財政支出結(jié)構(gòu)有待進一步改善，財政保障能力依然不強；五是財政管理機制不盡完善，財政資金使用效益有待進一步提高。這些問題只有通過加快經(jīng)濟發(fā)展，才能在改革和發(fā)展中得到逐步解決。

二、2015年地方財政預(yù)算收支（草案）

（一）預(yù)算編制總體思路

全面貫徹黨的十八大及十八屆三中、四中全會精神，結(jié)合縣委十二屆五次全會精神，縣人大十六屆三次會議精神，立足五合經(jīng)濟社會發(fā)展實際，緊緊抓住經(jīng)濟建設(shè)這個中心，堅持依法治稅，推進科學化、精細化管理，保持財政收入平穩(wěn)增長，實現(xiàn)財政收支平衡；調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，加大社會事業(yè)、教育、社會保障、產(chǎn)業(yè)發(fā)展的投入，更加重視改善民生和促進社會和諧，著力解決群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題；強化預(yù)算管理和監(jiān)督，建立健全厲行節(jié)約的工作機制，積極推進基本公共服務(wù)均等化，著力提高財政資金使用效益；確保財政收支平衡，促進經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展。

（二）預(yù)算編制原則

1.根據(jù)新《中華人民共和國預(yù)算法》及《云南省預(yù)算審查監(jiān)督條例》要求編制。

2.貫徹中央?yún)栃泄?jié)約的要求，本著從簡節(jié)約過緊日子的原則。

3.堅持“收入打足、量入為出、突出重點、收支平衡”的原則。

4.堅持重點保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生、保穩(wěn)定的原則。

5.控制“三公”經(jīng)費支出的原則。

（三）2015年財政預(yù)算收支（草案）

依據(jù)2015年我鄉(xiāng)財政預(yù)算收支編制的總體思路，按照預(yù)算編制原則，結(jié)合我鄉(xiāng)社會經(jīng)濟發(fā)展的實際，我鄉(xiāng)2015年財政預(yù)算收支預(yù)算（草案）安排如下，請予審議，并請列席會議的同志們提出寶貴意見：

2015年我鄉(xiāng)財政總收入目標為1404萬元，較2014年增49萬元，增3.6%。其中一般公共財政預(yù)算收入目標為1215萬元，較2014年增48萬元，增4.1%。按照部門收入目標為：

國稅完成90萬元（其中一般公共財政預(yù)算收入為23萬元）；地稅完成1237萬元（其中一般公共財政預(yù)算收入為1115萬元），財政部門完成非稅收入77萬元。

根據(jù)2015年財政收入預(yù)算，按照現(xiàn)行財政體制，鄉(xiāng)本級公共財政預(yù)算支出安排為939萬元，其中：人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出803萬元，社會事業(yè)發(fā)展支出136萬元 。

按支出功能分類科目分別是：一般公共服務(wù)支出492萬元；國防支出1萬元；公共安全支出19萬元；教育支出31萬元；文化體育與傳媒支出11萬元；社會保障與就業(yè)支出87萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出79萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出14萬元；農(nóng)林水支出163萬元；交通運輸支出4萬元；住房保障支出38萬元。

按照支出經(jīng)濟分類科目分別是：工資和福利支出421萬元；商品和服務(wù)支出261萬元；對個人和家庭的補助支出237萬元；其他資本性支出20萬元。

要完成上述目標， 2015年我們應(yīng)抓好以下幾項工作：

——積極培植財源，促進經(jīng)濟穩(wěn)步發(fā)展。一是要發(fā)展壯大烤煙支柱產(chǎn)業(yè)，努力在有限的土地上通過狠抓科技措施落實促進烤煙產(chǎn)業(yè)進一步提質(zhì)增效，實現(xiàn)農(nóng)民增收，財政增長；二是抓實抓好招商引資工作，落實投資拉動戰(zhàn)略，促成各項基礎(chǔ)設(shè)施加快建設(shè)，達到群眾得實惠，財政保增長的目的；三是依托我鄉(xiāng)優(yōu)勢資源，如廢舊糖廠招商進場，龍川江流域電力開發(fā)等，大力培植第二產(chǎn)業(yè)，為我鄉(xiāng)財政增收提供有力保障和支撐；四是要用好國家政策，多方籌集資金，積極培育市場體系，大力發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)，增加地方財政收入。

——努力增收節(jié)支，圓滿完成全年收支預(yù)算任務(wù)。一是要堅持依法治稅，規(guī)范和完善稅收征管制度，堵塞稅收流失的漏洞，同時要抓好重點稅源監(jiān)控，確保重點稅源稅收的及時足額入庫，保證全年財政收入任務(wù)的完成。二是要按照“保工資、保運轉(zhuǎn)、保重點”的要求，細化部門預(yù)算，嚴格控制非生產(chǎn)性支出的增長。三是加強預(yù)算執(zhí)行的分析，嚴格預(yù)算約束，建立健全財政資金使用的績效評價機制，促進資金使用效益的提高。

——加大民生投入，促進社會和諧穩(wěn)定。一是繼續(xù)加大支農(nóng)力度。科學安排資金，加大對農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)、美麗鄉(xiāng)村等方面支持力度，使財政資金投入向“三農(nóng)”傾斜，不斷改善農(nóng)村的生產(chǎn)、生活條件。二是繼續(xù)加大對教育的投入，努力提升全民素質(zhì)。三是繼續(xù)落實好財政惠農(nóng)政策，積極推進各項惠農(nóng)補貼“一折通”發(fā)放工作，積極做好農(nóng)村公益事業(yè)，美麗鄉(xiāng)村，農(nóng)村公益事業(yè)等工作。四是繼續(xù)做好社會保障工作，努力解決弱勢群體生產(chǎn)生活困難，不斷提高財政的保障能力。

——加強財政監(jiān)管，提高資金使用效益。一是進一步規(guī)范財政資金申領(lǐng)、撥付、報帳程序。二是強化“收支兩條線”管理。認真實行“收支兩條線”管理制度，強化財政管理，提高財政管理水平。三是強化財政收支進度管理。按照收入進度和預(yù)算計劃合理調(diào)度資金，加快資金流轉(zhuǎn)。四是加強對專項資金的跟蹤檢查，促使專款及時足額落實到位，確保專款專用。

各位代表！財政工作是經(jīng)濟發(fā)展的基礎(chǔ)，財政收入的好與壞，直接反映一個地方經(jīng)濟社會各項事業(yè)發(fā)展的水平，因此，做好財政工作關(guān)鍵是組織地方財政收入，只有收入好了，支出才有保障，其他的財政工作才可談，各項事業(yè)發(fā)展才有基礎(chǔ)，事業(yè)發(fā)展了，五合的明天才會更好。

讓我們在鄉(xiāng)黨委政府的堅強領(lǐng)導下，高舉鄧小平理論和“三個代表”重要思想偉大旗幟，全面貫徹落實科學發(fā)展觀，以黨的十八屆三中、四中全會精神為指導，與時俱進，扎實工作，不斷開創(chuàng)財政工作新局面，為全面完成全年各項預(yù)算任務(wù)而努力工作！