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芒棒鎮(zhèn)2025年部門預(yù)算公開目錄

第一部分 芒棒鎮(zhèn)2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 芒棒鎮(zhèn)2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

芒棒鎮(zhèn)2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2.制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3.承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任；保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán)；監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。

4.開展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利；制定社會(huì)治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施加強(qiáng)社區(qū)管理工作，依法管理外來流動(dòng)人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

5.制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作；做好勞動(dòng)管理、科普、老齡及宗教、僑務(wù)等工作。

6.加強(qiáng)鄉(xiāng)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鄉(xiāng)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國(guó)家財(cái)政收入的完成，做好統(tǒng)計(jì)工作。

7.指導(dǎo)、支持、幫助村民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村民委員會(huì)民主自治。

8.制定和組織實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

9.協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鄉(xiāng)的國(guó)家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)和政策。

10.負(fù)責(zé)完成黨委、政府及上級(jí)部門交辦的其它工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室（退役軍人服務(wù)站）、平安法治辦公室、芒棒鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心（新時(shí)代文明實(shí)踐所）、芒棒鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì)（政府專職消防隊(duì)、消防工作站）、芒棒鎮(zhèn)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心。

（三）重點(diǎn)工作概述

堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì)及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，全面貫徹落實(shí)省市委全會(huì)和農(nóng)村工作會(huì)議精神，以進(jìn)一步推進(jìn)改革轉(zhuǎn)型、突破升級(jí)為抓手，鞏固和增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好態(tài)勢(shì)，著力打造健康財(cái)政、安全財(cái)政、發(fā)展財(cái)政、民生財(cái)政、質(zhì)效財(cái)政，為新華高質(zhì)量完成“十四五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)、實(shí)現(xiàn)“十五五”良好開局提供有力保障。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共8個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位8個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位5個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位3個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制89人，其中：行政編制35人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制52人。在職實(shí)有89人，其中：財(cái)政全額保障89人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員45人，其中：離休0人，退休45人。

車輛編制9輛，實(shí)有車輛9輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入29208149元，其中：一般公共預(yù)算29208149元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

部門財(cái)務(wù)總收入比上年預(yù)算增加1184419元，同比增長(zhǎng)4.23%，主要原因?yàn)椋罕灸暌话愎差A(yù)算收入增加，導(dǎo)致部門財(cái)務(wù)收入增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入29208149元，其中：本年收入29208149元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款29208149元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

財(cái)政撥款收入比上年預(yù)算增加1184419元，同比增長(zhǎng)4.23%，主要原因?yàn)椋罕灸暌话愎差A(yù)算收入增加，導(dǎo)致財(cái)政撥款收入增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出29208149元。財(cái)政撥款安排支出29208149元，其中：基本支出22664813.6元，比上年預(yù)算減少4437898.4元，同比下降16.37%，主要原因是2025年項(xiàng)目預(yù)算增加導(dǎo)致基本支出下降；項(xiàng)目支出6543335.4元，比上年預(yù)算增加5622317.4元，同比增長(zhǎng)6.1倍，主要原因是：2025年部分專項(xiàng)支出納入項(xiàng)目支出管理，項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)增加。。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

2010101行政運(yùn)行363348.28元，主要用于行政人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金、鎮(zhèn)人大公用經(jīng)費(fèi)支出。

2010301行政運(yùn)行5477938.85元，主要用于行政人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金以及退休人員的慰問和補(bǔ)助、設(shè)備購(gòu)置、政府公用經(jīng)費(fèi)支出。

2010350事業(yè)運(yùn)行501401.3元，主要用于事業(yè)人員工資津補(bǔ)貼績(jī)效支出。

2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出906446.32元，主要用于集鎮(zhèn)管理、獻(xiàn)血補(bǔ)助、公用經(jīng)費(fèi)支出、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

2010401行政運(yùn)行705503.36元，主要用于行政人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金、公用經(jīng)費(fèi)支出。

2010799其他稅收事務(wù)支出10000元，主要用于補(bǔ)助稅務(wù)部門開展稅收工作。

2012699其他檔案事務(wù)工作150000元，主要用于芒棒鎮(zhèn)檔案資料規(guī)范保管、整理工作經(jīng)費(fèi)。

2012906工會(huì)事務(wù)140400元，主要用于支持工會(huì)開展活動(dòng)。

2013101行政運(yùn)行2308842.52元，主要用于行政人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金、公用經(jīng)費(fèi)支出。

2013150事業(yè)運(yùn)行1150364.78，主要用于事業(yè)人員工資津補(bǔ)貼績(jī)效、公用經(jīng)費(fèi)支出。

2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出94418元，主要用于黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出。

2013601行政運(yùn)行286038.08元，主要用于行政人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金、公用經(jīng)費(fèi)支出。

2013816食品安全監(jiān)管10000元，主要用于開展食品安全監(jiān)督檢查工作。

2013901行政運(yùn)行714573.84元，主要用于行政人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金、公用經(jīng)費(fèi)支出。

2039999其他國(guó)防支出40000元，主要用于開展征兵工作。

2040299其他公安支出31880元，主要用于強(qiáng)戒人員經(jīng)費(fèi)保障及支持派出所工作經(jīng)費(fèi)。

2040501行政運(yùn)行10000元，主要用于支持派出所工作經(jīng)費(fèi)。

2040601基層司法業(yè)務(wù)73400元，主要用于發(fā)放司法所臨時(shí)人員工資及大調(diào)解工作經(jīng)費(fèi)。

2040605普法宣傳20000元，主要用于支持司法所普法工作。

2040699其他司法支出150000元，主要用于完善司法所基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

2050299其他普通教育支出83200元，主要用于學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃工作補(bǔ)助支出。

2070199其他文化和旅游支出200000元，主要用于編撰芒棒鎮(zhèn)鎮(zhèn)志工作。

2080201行政運(yùn)行8000元，主要用于社會(huì)事務(wù)辦公用經(jīng)費(fèi)。

2080299其他民政管理事務(wù)支出10072.2元，主要用于發(fā)放原村公所辦事處干部生活補(bǔ)助。

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1307936.64元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2080801死亡撫恤615219.4元，主要用于離退休干部死亡撫恤。

2080899其他優(yōu)撫支出17148元，主要用于發(fā)放農(nóng)村原大隊(duì)一級(jí)部分離職半脫產(chǎn)干部生活補(bǔ)助。

2081105殘疾人就業(yè)100000元，主要用于匯繳殘疾人保障金。

2089999其他社會(huì)保障和就業(yè)支出14400元，主要用于發(fā)放兩案人員生活補(bǔ)助。

2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置136800元，主要用于解決疫情期間資金缺口。

2101101行政單位醫(yī)療248994.28元，主要用于行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳納。

2101102事業(yè)單位醫(yī)療372629.83元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳納。

2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助450868.48元，主要用于在職人員醫(yī)療補(bǔ)助。

2101103其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出15458.81元，主要用于在職人員保險(xiǎn)繳納。

2101399其他醫(yī)療救助支出20000元，主要用于三無精神病人住院生活補(bǔ)助。

2109999其他衛(wèi)生健康支出125806元，主要用于干部職工體檢支出。

2120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生291666元，主要用于集鎮(zhèn)管理。

2130104事業(yè)運(yùn)行2603657.43元，主要用于事業(yè)人員工資津補(bǔ)貼績(jī)效、公用經(jīng)費(fèi)支出。

2130106科技專化與推廣服務(wù)214681.65元，主要用于事業(yè)人員工資津補(bǔ)貼績(jī)效支出。

2130119防災(zāi)減災(zāi)70000元，主要用于防災(zāi)減災(zāi)事業(yè)支出。

2130126農(nóng)村社會(huì)事務(wù)10320元，主要用于繳納鄉(xiāng)村公益性崗位人員保險(xiǎn)。

2130204事業(yè)機(jī)構(gòu)763357.62元，主要用于事業(yè)人員工資津補(bǔ)貼績(jī)效、公用經(jīng)費(fèi)支出。

2130234森林草原防災(zāi)減災(zāi)80000元，主要用于防火經(jīng)費(fèi)支出。

2130705對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助6154043.44元，主要用于發(fā)放村干部、小組長(zhǎng)、下設(shè)黨支部書記生活補(bǔ)助和村組補(bǔ)助。

2139999其他農(nóng)林水支出633381.39元，主要用于事業(yè)人員工資津補(bǔ)貼績(jī)效、公用經(jīng)費(fèi)支出。

2200106自然資源利用與保護(hù)535000元，主要用于耕地流出整改經(jīng)費(fèi)支出。

2210201住房公積金980952.48元，主要用于繳納在職人員住房公積金。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

2025年本部門/單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目15個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額703600元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算703600元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

芒棒鎮(zhèn)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)950300元，較上年減少29400元，下降3%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

芒棒鎮(zhèn)2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無變化，預(yù)計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

芒棒鎮(zhèn)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為500300元，較上年減少29400元，下降5.55%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為788次，共計(jì)接待6300人次。

公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算減少的原因是：按上級(jí)要求“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算逐年遞減,“三公”經(jīng)費(fèi)管理更加嚴(yán)格和規(guī)范。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

芒棒鎮(zhèn)2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為450000元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)450000元，較上年無變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為9輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

芒棒鎮(zhèn)2025年共申報(bào)項(xiàng)目63個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%，其中重點(diǎn)項(xiàng)目4個(gè)，具體如下：

（一）重點(diǎn)項(xiàng)目一：防災(zāi)減災(zāi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排80000元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為100%及時(shí)撥付資金，發(fā)揮社會(huì)效益80%以上，滿意度指標(biāo)90%以上。

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目二：耕地圖斑流出整改項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排525000元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為100%及時(shí)撥付資金，發(fā)揮社會(huì)效益80%以上，滿意度指標(biāo)90%以上。

（三）重點(diǎn)項(xiàng)目三：外出招商引資工作經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排456449.32元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為100%及時(shí)撥付資金，發(fā)揮社會(huì)效益80%以上，滿意度指標(biāo)90%以上。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目四：集鎮(zhèn)環(huán)境管理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排291666元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為100%及時(shí)撥付資金，發(fā)揮社會(huì)效益80%以上，滿意度指標(biāo)90%以上。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

芒棒鎮(zhèn)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1134300元，較上年減少1871817.38元，下降62.27%，主要原因是2025年人頭經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)降低及人員減少。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，芒棒鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額795687928.95元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)110156223.80元，固定資產(chǎn)13912087.71元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程3945000.00元，無形資產(chǎn)214826.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少840502.31元，其中固定資產(chǎn)增加4362021.49元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值89800.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入29600.00元，其中出租資產(chǎn)1120.4平方米，資產(chǎn)出租收入29600.00元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。