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一、2024 年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況

2024 年，是全面貫徹黨的二十大精神的重要一年，也是實現(xiàn) “十四五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)的關(guān)鍵一年，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo) 下，在鎮(zhèn)人大主席團(tuán)的監(jiān)督下，在上級部門和全鎮(zhèn)干部群眾的關(guān) 心支持下，鎮(zhèn)財政堅定信心、攻堅克難，始終堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大和 二十屆二中、三中全會精神，立足財政職能職責(zé)，加力落實積極 的財政政策，堅決防范化解財政運(yùn)行風(fēng)險，持續(xù)保障重點(diǎn)支出和 改善民生，財政改革發(fā)展各項工作扎實推進(jìn)，財政運(yùn)行總體平穩(wěn) 有序，較好完成了鎮(zhèn)三屆人大三次會議批準(zhǔn)的年初預(yù)算及確定的 財政收支目標(biāo)任務(wù)。

（一）財政收入完成情況

全鎮(zhèn)共完成域內(nèi)財政總收入 2449 萬元， 占年初預(yù)算任務(wù)的 99.07% ， 比上年增收 127 萬元，增長 5.49% 。其中：一般公共預(yù) 算收入完成 1563 萬元，占年初預(yù)算任務(wù)的 101.49% ，比上年增收 52 萬元，增長 3.45%。

一般公共預(yù)算分部門完成情況：完成稅收收入 1555 萬元， 比上年增收 49 萬元，增長 3.25%；非稅收入完成 8 萬元，比上年 增收 4 萬元，增長 100%。

（二）財政支出完成情況

全鎮(zhèn)財政總支出4921 萬元，比上年減少 153 萬元，下降 3.02%。 其中：一般公共預(yù)算支出 4777 萬元，比上年減少 205 萬元，下降 4.11%；基金預(yù)算支出 144 萬元，比上年增加 52 萬元，增長 56.52% 。 鎮(zhèn)本級一般公共預(yù)算支出 2501 萬元，比上年減支 218 萬元，下降 8.02%。

（三）全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算平衡情況

一般公共預(yù)算鎮(zhèn)本級收入 1563 萬元，上級補(bǔ)助 3358 萬元， 調(diào)入資金 0 萬元，上年結(jié)余 0 萬元，收入合計 4921 萬元；一般公 共預(yù)算支出 3886 萬元（鎮(zhèn)本級 2501 萬元），基金支出 144 萬元， 上解支出 891 萬元，支出合計 4921 萬元；收支相抵，年終滾存結(jié) 余 0 萬元。

（ 四）上級補(bǔ)助及一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助情況

上級補(bǔ)助收入 3358 萬元。其中：返還性收入 41 萬元（兩稅返還 32 萬元，所得稅返還 9 萬元）；專項補(bǔ)助 1563 萬元（一 般預(yù) 算補(bǔ)助 1419 萬元，基金預(yù)算補(bǔ)助 144 萬元）；一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ) 助收入 1650 萬元（其中：體制補(bǔ)助 556 萬元，固定數(shù)補(bǔ)助 501 萬元，均衡性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助 60 萬元，縣級基本財力保障獎補(bǔ)資金 補(bǔ)助 420 萬元，民族和邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助 112 萬元，結(jié)算補(bǔ) 助 1 萬元）；其他補(bǔ)助 104 萬元。

（五）上解支出情況

全鎮(zhèn)上解支出 891 萬元。其中：專項上解 362 萬元（烤煙上 解 117 萬元，耕稅上解 2 萬元，衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)上劃 47 萬元，農(nóng)村教師 工資上解 61 萬元，鄉(xiāng)村辦學(xué)經(jīng)費(fèi)上解 38 萬元，輔警上劃經(jīng)費(fèi) 9 萬元，國土所上劃 7 萬元，司法所上劃 7 萬元，稅務(wù)部門經(jīng)費(fèi)上 解 63 萬元，超收上解 11 萬元）；其他上解 274 萬元；農(nóng)村村民個 人建房新增建設(shè)用地有償使用費(fèi)上解 22 萬元；統(tǒng)籌內(nèi)收支差額及 統(tǒng)籌外養(yǎng)老金上解 233 萬元。

二、2024 年財政工作情況

（一）財政收入穩(wěn)步增長。 一是進(jìn)一步加強(qiáng)稅收征管分析。 深入研究分析我鎮(zhèn)稅源結(jié)構(gòu)、納稅對象、征管范圍的特點(diǎn)及變化， 加大財稅聯(lián)動和欠稅繳收力度，確保應(yīng)收盡收。全年完成稅收收 入 1555 萬元，同比增長 3.25%。二是強(qiáng)化非稅收入征管。嚴(yán)格執(zhí) 行收支兩條線管理，推進(jìn)非稅收入收繳管理工作，加強(qiáng)非稅預(yù)算 分析，做好非稅核算工作，全年共完成非稅收入 8 萬元，同比增 長 100% 。三是抓實固定資產(chǎn)投資，筑牢產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。投資 290萬元建設(shè)大水塘腌菜廠、上營農(nóng)副產(chǎn)品倉儲中心、城河臘鵝加工 廠，實施 2024 年發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)項目、橋街村 2024 年“十百 千萬”示范建設(shè)項目等產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目。四是切實加快產(chǎn)業(yè)培植。積 極支持群眾發(fā)展產(chǎn)業(yè)，發(fā)放小額信貸 332 萬元、發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸 款 991 萬元。

（二） 民生保障堅實有力 。 堅持把改善民生作為財政工作的 出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，努力把更多財力向民生領(lǐng)域傾斜。一是做好民 生兜底工作，保障困難群眾基本生活。發(fā)放城鄉(xiāng)低保資金 746.46 萬元、特困供養(yǎng)資金 179 萬元、殘疾人兩項補(bǔ)貼 87.58 萬元、孤 兒補(bǔ)助 58.38 萬元、高齡補(bǔ)助 76.63 萬元、困難老年人服務(wù)補(bǔ)助 8.89 萬元、優(yōu)撫資金 265.35 萬元、臨時救助 164 戶 623 人次 36 萬元，全面落實計劃生育獎勵與扶助政策、發(fā)放資金 17.06 萬元。 二是大力推進(jìn)民生領(lǐng)域基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善群眾生產(chǎn)生活條件。 爭取銜接資金 562 萬元實施基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目6 個，投入邊境地 區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金 958 萬元實施道路建設(shè)、活動場所等建設(shè)項目 15  個，完成 18 萬元汛期應(yīng)急處置項目建設(shè)，撥付農(nóng)村橋梁道路修復(fù) 和養(yǎng)護(hù)資金 27 萬元。三是及時兌付惠民補(bǔ)貼資金。兌付 2024 年 中央農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼（耕地地力保護(hù)資金）523.88 萬元，發(fā)放 惠民殯葬獎勵資金 35. 1 萬元，兌付農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金27. 12 萬元， 發(fā)放外出務(wù)工人員交通補(bǔ)貼 35 萬元，兌付森林撫育、油茶新植補(bǔ) 助林業(yè)資金 23.39 萬元。四是切實保障糧食安全。大力推進(jìn)高標(biāo) 準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，清理盤活存量資金 61 萬元用于貫徹落實上級耕地流出整改政策、牢牢守住 18 億畝耕地紅線。五是強(qiáng)化基層公共文 化服務(wù)，保障公共文化設(shè)施免費(fèi)開放。

（三）財政管理質(zhì)效不斷提高 。 一是深化預(yù)算管理改革。加 強(qiáng)源頭管理、規(guī)范政府采購新增資產(chǎn)配置，推動政府采購數(shù)據(jù)賦 能財政管理精細(xì)化。持續(xù)深化國庫集中支付改革，資金撥付程序 進(jìn)一步簡化，工作效率不斷提高。二是提高財政信息化水平。運(yùn) 用預(yù)算管理一體化服務(wù)平臺，實現(xiàn)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、賬務(wù)核 算的系統(tǒng)集成，強(qiáng)化系統(tǒng)自動控制和預(yù)警監(jiān)控。三是優(yōu)化財政資 源配置。堅持政府過緊日子，不斷優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，從嚴(yán)從緊 控制一般性支出，全年壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出 75.63%，把更多的財 政資源騰出來，用在發(fā)展緊要處、民生急需上，集中有限的財力 保障經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)發(fā)展。四是“防風(fēng)化債”高效推進(jìn)。爭取債券資 金化解 3 筆債務(wù) 102.78 萬元。健全債務(wù)風(fēng)險防控機(jī)制，全力爭取 一攬子化債政策，及時更新錄入全口徑債務(wù)監(jiān)測平臺數(shù)據(jù)，抓實 抓緊政府拖欠企業(yè)賬款清欠工作。五是著力提升監(jiān)督力度精度。 持續(xù)加大財會監(jiān)督力度，提升財會監(jiān)督效能，全力開展“清廉云南” 建設(shè)財政資金監(jiān)管“清源行動” 。進(jìn)一步豐富預(yù)決算公開內(nèi)容，主 動接受社會監(jiān)督。六是堅持和加強(qiáng)黨對財政工作的領(lǐng)導(dǎo)，不斷增 強(qiáng)“四個意識” 、堅定“四個自信” 、做到“兩個維護(hù)” ，干部隊伍建 設(shè)不斷加強(qiáng)，專業(yè)化能力逐步提高。

2024 年全鎮(zhèn)財政工作雖然取得了一定的成績，但 面臨的困難和問題也更加凸顯：一是財政收支矛盾突出。一方面，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱、稅源結(jié)構(gòu)單一、缺乏穩(wěn)定運(yùn)營的規(guī)模性企業(yè)，財 政增收乏力。另一方面，“三保”及其他剛性支出只增不減，耕地 流出圖斑整改、償還政府性債務(wù)、各類項目建設(shè)及民生支出配套 政策又需要不斷增加財政支出，財政支出壓力較大。二是防范化 解債務(wù)風(fēng)險壓力巨大。由于長期以來的項目建設(shè)資金配套政策、 項目先實施后獎補(bǔ)政策、超項目資金簽訂建設(shè)合同、超概算施工 等問題，造成債務(wù)負(fù)擔(dān)較重，防范化解債務(wù)風(fēng)險壓力巨大。三是 由于資金調(diào)度困難，部分資金撥付不及時、項目進(jìn)度偏慢，未能 及時形成有效投資。

三、2025 年地方財政預(yù)算草案

2025 年是實施“十四五”規(guī)劃的收官之年，是“3815”戰(zhàn)略發(fā)展 目標(biāo)“三年上臺階”的實現(xiàn)之年和系列三年行動的決戰(zhàn)決勝之年， 也是“十五五”規(guī)劃的謀篇之年，做好預(yù)算編制和財政工作意義重 大。我們將堅持習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)， 全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，深入學(xué) 習(xí)貫徹習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，認(rèn)真落實全國財政 工作會議精神，切實增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)活力、防范化解風(fēng)險、改善社會預(yù) 期、增進(jìn)民生福祉、保持社會穩(wěn)定。優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，提高資 金效益和政策效果，以高質(zhì)量可持續(xù)財政服務(wù)保障全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會 高質(zhì)量發(fā)展。圍繞上述工作思路及全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展預(yù)期目標(biāo)， 在充分考慮影響財政收支各種因素的基礎(chǔ)上，2025 年全鎮(zhèn)財政收支預(yù)算安排建議如下：

（一）一般公共預(yù)算收入安排情況

全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入安排 1646 萬元， 比 2024 年完成數(shù)增 加 83 萬元，增 5.31%。

（二）一般公共預(yù)算可用財力測算

全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入 1646 萬元，上級補(bǔ)助 1632 萬元，其 他補(bǔ)助 273 萬元，收入合計 3551 萬元，扣除上解支出 630 萬元， 當(dāng)年可用財力 2921 萬元。

（三）一般公共預(yù)算支出安排情況

鎮(zhèn)本級一般公共預(yù)算支出安排 2921 萬元。其中：一般公共 服務(wù)支出 1267 萬元，國防支出 4 萬元，公共安全支出 29 萬元， 教育支出 8 萬元，文化旅游體育與傳媒支出 20 萬元，社會保障和 就業(yè)支出 207 萬元，衛(wèi)生健康支出 163 萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出 29 萬元，農(nóng)林水支出 1042 萬元，自然資源海洋氣象等支出 54 萬元， 住房保障支出 98 萬元。

（ 四）一般公共預(yù)算平衡情況

全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收支平衡情況：一般公共預(yù)算收入 1646 萬元，上級補(bǔ)助 1632 萬元，其他補(bǔ)助 273 萬元，收入合計 3551 萬元；一般公共預(yù)算支出 2921 萬元，上解支出 630 萬元，支出合 計 3551 萬元，收支相抵，年終滾存結(jié)余 0 萬元。

四、2025 年財政改革發(fā)展工作重點(diǎn)

（一）堅定不移促增收 ，做大收入總量。積極關(guān)注經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢，加強(qiáng)預(yù)研預(yù)判，采取有效措施，努力提升財政收入水平。 一是積極向上爭取資金項目。主動向上匯報對接，積極了解政策 變動和項目安排意向，努力爭取上級部門對芒棒各項事業(yè)發(fā)展的 支持和幫助。二是持續(xù)提升投資環(huán)境，積極包裝推介項目，吸引 企業(yè)投資，從根本上解決我鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重大社 會事業(yè)建設(shè)投資短板。三是積極服務(wù)企業(yè)發(fā)展，努力形成發(fā)展合 力。經(jīng)濟(jì)發(fā)展最大的支撐是實體、最大的活力在企業(yè)。建立域內(nèi) 企業(yè)名冊，通過走訪調(diào)研、掛鉤聯(lián)系、召開座談會等多種形式加 強(qiáng)政府與企業(yè)的聯(lián)系，幫助企業(yè)解決生產(chǎn)和經(jīng)營的實際問題。以 開展“千企萬戶大走訪”工作為契機(jī)，營造全鎮(zhèn)關(guān)心支持企業(yè)發(fā)展 的良好氛圍，努力培育更多市場主體，形成大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新 的良好局面。四是加強(qiáng)國有資源資產(chǎn)收入管理，強(qiáng)化非稅收入征 管，確保收入及時足額繳庫。做活土地等國有資源文章，拓寬財 政收入來源。五是千方百計加快固定資產(chǎn)投資和項目實施進(jìn)度， 在不斷改善芒棒發(fā)展環(huán)境和條件的同時爭取盡快形成實有稅源。 六是強(qiáng)化財稅工作合力，依法依規(guī)組織收入。加強(qiáng)主體稅種、重 點(diǎn)稅源監(jiān)控，切實抓好挖潛堵漏，確保稅收應(yīng)收盡收。七是加大 存量資金清理盤活力度，增強(qiáng)資金使用效率。

（二）堅定不移優(yōu)支出，增強(qiáng)保障能力。一是兜牢兜實“三保” 底線，堅持將“三保”放在財政支出的優(yōu)先位置，認(rèn)真落實各級決策 部署，及時安排經(jīng)費(fèi)預(yù)算，加快資金調(diào)度撥付，全力保障基本支出 需求，確保各項惠民、惠農(nóng)政策落到實處。二是牢固樹立過緊日子思想，進(jìn)一步壓縮一般性支出，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，集中財力優(yōu) 先保障教育、“三農(nóng)” 、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步、防災(zāi) 救災(zāi)等社會事業(yè)發(fā)展。三是統(tǒng)籌財力保障黨委、政府打基礎(chǔ)利長遠(yuǎn)， “以點(diǎn)帶面”的重點(diǎn)支出。通過投入財政資金吸引社會資本參與投資， 建立“風(fēng)險共擔(dān)、效益共享”的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制。

（三）堅定不移惠民生 ，增進(jìn)民生福祉。 一是促進(jìn)教育高質(zhì) 量發(fā)展，推進(jìn)義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善和能力提升工作，科學(xué)優(yōu)化 校點(diǎn)布置、合理分配教育資源，加快補(bǔ)齊農(nóng)村辦學(xué)短板，推動義 務(wù)教育均衡發(fā)展。二是強(qiáng)化衛(wèi)生健康投入，加大基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī) 構(gòu)建設(shè)支持力度，提升醫(yī)療服務(wù)水平。三是穩(wěn)步提高社會保障水 平，進(jìn)一步織牢農(nóng)村低保和特困人員、殘疾人等群體的“保障網(wǎng)”， 強(qiáng)化困難群眾兜底保障。四是支持文化事業(yè)發(fā)展，激發(fā)農(nóng)村文化 發(fā)展活力。五是繼續(xù)加大公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入力度，進(jìn)一步完 善鎮(zhèn)村主干道、集鎮(zhèn)供水、垃圾處理、污水治理等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)， 滿足群眾基本公共服務(wù)需求，為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展打下堅實基礎(chǔ)。

（ 四）堅定不移促規(guī)范 ，建設(shè)高質(zhì)量財政。 一是嚴(yán)格落實預(yù) 算法及其實施條例，進(jìn)一步提高預(yù)算管理的規(guī)范化、法治化水平。 二是不斷深化財稅制度改革。積極關(guān)注財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分 改革，及時跟蹤稅制改革，有效應(yīng)對收入變化。三是不斷提升預(yù) 算執(zhí)行質(zhì)量。加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)測分析，提高預(yù)算執(zhí)行效能。牢固 樹立過緊日子思想，不斷優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，大力壓減一般性支 出，集中財力辦大事。四是深入實施全面預(yù)算績效管理。牢固樹立“花錢必問效，無效必問責(zé)”意識，健全預(yù)算績效管理機(jī)制，扎 實開展預(yù)算績效評價，充分發(fā)揮財政資金效益。五是強(qiáng)化政府債 務(wù)管理，努力防范債務(wù)風(fēng)險。完善政府債務(wù)風(fēng)險預(yù)警機(jī)制，嚴(yán)控 新增債務(wù)，逐步消化歷史債務(wù)。六是完善行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理 辦法，健全行政事業(yè)單位資產(chǎn)配置、管理使用及處置辦法，完善 資產(chǎn)定期清查機(jī)制。七是加強(qiáng)對會計人員的管理和培訓(xùn)，提高會 計隊伍整體素質(zhì)，確保各項財政改革高效推進(jìn)。