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第一部分  部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

一是貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策，在同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)下執(zhí)行鎮(zhèn)人民代表大會的決議、決定、命令、發(fā)布決定和命令。

二是執(zhí)行本級行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃、預(yù)算、管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、公共衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作。

三是保護(hù)社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。

四是保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

五是保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。

六是保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權(quán)利。

七是辦理上級人民政府交辦的其他事項。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

1．強化稅收征管，狠抓財政收入。根據(jù)市政府年初下達(dá)我鎮(zhèn)的收入目標(biāo)任務(wù)，我鎮(zhèn)把積極摸排稅源，強化稅收管理工作為工作重點，與國、地稅部門緊密聯(lián)系，及時交流信息，分析稅源結(jié)構(gòu)，齊抓共管。一是加強管理力度，深入企業(yè)開展調(diào)研式檢查，掌握企業(yè)納稅第一手資料，并建立臺賬，全程管理，為稅務(wù)部門提供一個真實、準(zhǔn)確的征收依據(jù)。二是堅持稅收形勢分析制度，加強對重點稅源和重點稅種的跟蹤監(jiān)控，較好地保證了重點稅源的及時、均衡入庫工作。三是強化了對零散稅收的管理，加強檢查監(jiān)管力度，做到了應(yīng)收盡收、足額入庫。

2．確實加強與深化預(yù)算管理。年初，認(rèn)真組織編制了2023年度財政預(yù)算，經(jīng)報請鎮(zhèn)人大審議通過。在預(yù)算執(zhí)行過程中，一是積極同稅務(wù)部門組織收入。二是嚴(yán)格預(yù)算資金的管理，組織好人大通過的預(yù)算收支方案，在日常業(yè)務(wù)辦理中通過財政一體化系統(tǒng)嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。三是堅持鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)一支筆審批制度。四是強化預(yù)算監(jiān)控，對存在問題及時向鎮(zhèn)黨委、政府匯報。實現(xiàn)了將有限的資金用到了關(guān)鍵地方。

3．量入為出，強化財政支出管理。一是努力壓縮非生產(chǎn)性支出，實現(xiàn)財政資金利益最大化。按照“保重點，促發(fā)展”的原則，進(jìn)一步規(guī)范我鎮(zhèn)財政支出范圍、支出標(biāo)準(zhǔn)和審批程序。嚴(yán)格落實鎮(zhèn)長一支筆審批制度，加強財務(wù)管理，對來人接待、租用車、學(xué)習(xí)培訓(xùn)等方面實行嚴(yán)格控制，出臺制度規(guī)范收支行為。二是加強專項資金管理，保證專項資金封閉運行，我鎮(zhèn)嚴(yán)格執(zhí)行市局有關(guān)《專項資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，真正實現(xiàn)了專項資金專賬核算，專款專用，提高資金使用效益。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置9個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括行政單位3個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位6個，分別是：

1. 芒棒鎮(zhèn)人民政府

2. 芒棒鎮(zhèn)黨委

3. 芒棒鎮(zhèn)人大主席團(tuán)

4. 財政所

5. 敬老院

6. 文化站

7. 企業(yè)辦

8. 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

9. 林業(yè)站

（二）決算單位構(gòu)成

納入保山市騰沖市芒棒鎮(zhèn)2023年度部門決算編報的單位共9個。行政單位3個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位6個。分別是：

1. 芒棒鎮(zhèn)人民政府

2. 芒棒鎮(zhèn)黨委

3. 芒棒鎮(zhèn)人大主席團(tuán)

4. 財政所

5. 敬老院

6. 文化站

7. 企業(yè)辦

8. 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

9. 林業(yè)站

納入保山市騰沖市芒棒鎮(zhèn)部門2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

保山市騰沖市芒棒鎮(zhèn)2023年末實有人員編制113人。其中：行政編制46人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制67人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員40人（含行政工勤人員2人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員54人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員47人（離休0人，退休47人）。

年末其他人員6人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員6人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬14人。

實有車輛編制10輛，在編實有車輛9輛。

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見附件）

我部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

保山市騰沖市芒棒鎮(zhèn)2023年度收入合計42820708.04元。其中：財政撥款收入42820708.04元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少1068415.02元，下降2.43%。其中：財政撥款收入減少1030398.31元，下降2.35%；上級補助收入較上年無增減變動；事業(yè)收入較上年無增減變動；經(jīng)營收入較上年無增減變動；附屬單位上繳收入較上年無增減變動；其他收入減少38016.71元，下降100.00%。主要原因：一是本年度收入渠道減少，無其他收入。二是厲行節(jié)約，壓縮一般性支出，縮減公用經(jīng)費，切實貫徹落實過“緊日子”思想，故一般公共預(yù)算財政撥款基本收入較上年減少947135.26元。三是財政撥款項目收入較上年減少83263.05元，財政減少了突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理、公共安全等部分項目資金的安排，如本年突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理項目資金收入減少464080.86元，、公共安全金收入減少16820元。

二、支出決算情況說明

保山市騰沖市芒棒鎮(zhèn)2023年度支出合計43378679.37元。其中：基本支出27349512.40元，占總支出的63.05%；項目支出16029166.97元，占總支出的36.95%；上繳上級支出元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少1553546.98元，下降3.46%。其中：基本支出減少941075.26元，下降3.33%；項目支出減少612471.72元，下降3.68%；上繳上級支出較上年無增減變動；經(jīng)營支出較上年無增減變動；對附屬單位補助支出較上年無增減變動。主要原因：一是基本支出較上年減少941075.26元，我單位根據(jù)上級要求，厲行節(jié)約，本年度減少公務(wù)用車運行維護(hù)費18662.13元，勞務(wù)費787156.32元，工會經(jīng)費減少29913.77元。二是因工作重心轉(zhuǎn)變，項目支出減少612471.72元。財政減少了突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理、公共安全等部分項目資金的安排，如本年突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理項目資金收入減少464080.86元，公共安全金收入減少16820.00元。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障保山市騰沖市芒棒鎮(zhèn)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出27349512.40元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出22530958.08元，占基本支出的82.38％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費4818554.32元，占基本支出的17.62％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障保山市騰沖市芒棒鎮(zhèn)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出16029166.97元。其中：基本建設(shè)類項目支出9140571.33元。具體項目開支及開展工作情況如下：

鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興專項資金支出1820000.00元，主要用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等；

鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興專項資金支出4250000.00元，主要用于農(nóng)村生產(chǎn)發(fā)展等；

其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出1355000.00元，主要用于駐村第一書記及駐村工作隊經(jīng)費、實用性村莊規(guī)劃編制等；

邊境轉(zhuǎn)移支付資金支出3320000.00元，主要用于村組道路建設(shè)及農(nóng)村事業(yè)發(fā)展等；

林業(yè)和草原專項資金支出546612.00元，主要用于森林資源培育、管理及森林生態(tài)效益補償?shù)取?/span>

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

保山市騰沖市芒棒鎮(zhèn)2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出42273817.37元,占本年支出合計的97.45%。與上年相比減少1528408.98元，下降3.49%,主要原因：一是我單位根據(jù)上級要求壓縮一般性支出，縮減公用經(jīng)費，切實貫徹落實過“緊日子”思想，故一般公共預(yù)算財政撥款基本收入較上年減少947135.26元。三是財政撥款項目收入較上年減少83263.05元，財政減少了突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理、公共安全等部分項目資金的安排，如本年突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理項目資金收入減少464080.86元，、公共安全金收入減少16820.00元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1. 一般公共服務(wù)（類）支出9350373.62元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的22.12%。主要用于主要用人大事務(wù)332310.30元，政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出7159229.95元，財政事務(wù)支出701677.72元，其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出1057155.65元，民族事務(wù)100000元。

2. 外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3. 國防（類）支出30000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.07%。主要用于芒棒鎮(zhèn)武裝部規(guī)范化建設(shè)費用。

4. 公共安全（類）支出102280.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.24%。主要用于其他公安支出11880.00元，基層司法業(yè)務(wù)90400.00元。

5. 教育（類）支出136215.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.32%。主要用于其他普通教育123200.00元，干部教育5095.00元。

6. 科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7. 文化旅游體育與傳媒（類）支出882805.09元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.09%。主要用于群眾文化682805.09元，其他文化和旅游支出200000.00元。

8. 社會保障和就業(yè)（類）支出2967663.34元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.02%。其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出67445.28元，基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理133924.20元，其他民政管理事務(wù)支出221860.00元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1412424.16元，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出380971.59，其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出87087.11元，公益性崗位補貼40250.00元，死亡撫恤591970.00其他優(yōu)撫支出17331.00元，其他社會保障和就業(yè)支出14400.00元。

9. 衛(wèi)生健康（類）支出1866736.84元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.42%。主要用于行政運行525711.45元，突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理166619.14元，其他公共衛(wèi)生支出15747.26，計劃生育服務(wù)15730.00元，其他計劃生育事務(wù)支出6630.00元，行政單位醫(yī)療282925.23元，事業(yè)單位醫(yī)療354531.17元，公務(wù)員醫(yī)療補助460431.17元，其他醫(yī)療救助支出20000.00元。

10. 節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11. 城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出930025.14元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.20%。主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出660029.14元，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出249996.00元，其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出20000.00元。

12. 農(nóng)林水（類）支出23757941.34元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的56.20%。主要用于行政運行154775.00元，事業(yè)運行2383322.49元，科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)440205.58元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展863555.50元，農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)60000.00元，農(nóng)村社會事業(yè)2079680.00元，農(nóng)村道路建設(shè)1450000.00元，事業(yè)機構(gòu)1009602.99元，森林資源培育14000.00元，森林資源管理527612.00元，林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)49446.13元，抗旱15000.00元，水利技術(shù)推廣252633.00元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1280000.00元，生產(chǎn)發(fā)展4250000.00元，其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出1355000.00元，對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助100000.00元，對村民委員會和村黨支部的補助7473108.65元。

13. 交通運輸（類）支出530000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.25%。主要用于公路養(yǎng)護(hù)支出530000.00元；

14. 資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16. 金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17. 援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18. 自然資源海洋氣象等（類）支出400000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.95%。主要用于自然資源利用與保護(hù)支出400000.00元

19. 住房保障（類）支出1109777.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.63%。主要用于住房公積金支出1109777.00元。

20. 糧油物資儲備（類）支出元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21. 國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出210000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.50%。主要用于應(yīng)急救援40000.00，地質(zhì)災(zāi)害防治40000.00元，其他自然災(zāi)害防治支出9000.00元，自然災(zāi)害救災(zāi)補助40000.00元

23. 其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24. 債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25. 債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26. 抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為1010000.00元，決算為256082.16元，完成年初預(yù)算的25.35%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為450000.00元，決算為195778.16元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的76.45%，完成年初預(yù)算的43.51%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為560000.00元，決算為60304.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的23.55%，完成年初預(yù)算的10.77%，具體是國內(nèi)接待費支出決算60304.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

保山市騰沖市芒棒鎮(zhèn)2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為1010000.00元，支出決算為256082.16元，完成年初預(yù)算的25.35%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為450000.00元，決算為195778.16元，完成年初預(yù)算的43.51%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為560000.00元，決算為60304.00元，完成年初預(yù)算的10.77%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：  

1. 2023年因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動。原因是2023年芒棒鎮(zhèn)無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2. 2023年公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算為450000.00元，支出決算數(shù)為195778.16元，完成預(yù)算的43.51%，其中：公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，原因是2023年度我部門并未購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算數(shù)為450000.00元，支出決算數(shù)為195778.16元，完成預(yù)算的43.51%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我部門繼續(xù)加強公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運行維護(hù)費有所節(jié)約。

3. 2023年公務(wù)接待經(jīng)費支出預(yù)算為560000.00元，支出決算為60304.00元，完成預(yù)算的10.77%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我部門繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機制，牢固樹立過緊日子思想，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少364961.13元，下降58.77%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算減少299800.00元，下降100.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算減少36662.13元，下降15.77%；公務(wù)接待費支出決算減少28499.00元，下降32.09%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是：

1. 2023年因公出國（境）費支出決算0.00元，較上年支出無增減變動。原因是2023年我部門無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2. 2023年公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算為450000.00元，支出決算數(shù)為195778.16元，較上年支出減少336462.13元，下降63.22%。其中:公務(wù)用購置費決算支出0.00元，較上年減少299800.00元，原因是我部門今年未購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算為195778.16元，較上年減少36662.13元，下降15.77%。公務(wù)用車運行經(jīng)費支出減少的原因：我部門繼續(xù)加強公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運行維護(hù)費有所節(jié)約。

3. 2023年公務(wù)接待支出決算60304.00元，較上年減少28499.00元，下降32.09%，公務(wù)接待支出減少的主要原因是：我部門繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機制，牢固樹立過緊日子思想，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1. 安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。主要用于開展日常工作以及鞏固拓展脫貧攻堅成果推進(jìn)鄉(xiāng)村振興等重點工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3. 安排國內(nèi)公務(wù)接待134批次（其中：外事接待0批次），接待人次1206人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：上級部門對我部門農(nóng)村公路建設(shè)、鞏固脫貧攻堅推進(jìn)鄉(xiāng)村振興等重點項目的指導(dǎo)和驗收工作接待；上級部門對芒棒農(nóng)業(yè)、水務(wù)、獸醫(yī)、林業(yè)等單位的工作指導(dǎo)、檢查接待；稅務(wù)部門對稅收工作的指導(dǎo)、審計、財政部門對財務(wù)工作檢查和指導(dǎo)工作接待；對黨建工作的督查接待；各級督導(dǎo)巡查組對芒棒各項工作督導(dǎo)檢查等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

保山市騰沖市芒棒鎮(zhèn)2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出3188706.62元，比上年增加769175.91元，增長31.79%，主要原因是受經(jīng)濟(jì)運行影響，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費增多，故機關(guān)運行經(jīng)費增加。單位機關(guān)運行經(jīng)費主要用于黨委、政府、人大等行政單位機關(guān)運轉(zhuǎn)所需的辦公費、水電費、郵電費，差旅費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等支出，其中：辦公費1711576.30元；電費69899.31元；郵電費103504.44元；差旅費87162.00元；維修（護(hù)）費20798.00元；會議費578090.41元；公務(wù)接待費59664.00元；工會經(jīng)費72384.00元；公務(wù)用車運行維護(hù)費160778.16元；其他交通費用321850.00元；辦公設(shè)備購置3000.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，保山市騰沖市芒棒鎮(zhèn)資產(chǎn)總額796528431.26元，其中，流動資產(chǎn)111602953.99元，固定資產(chǎn)4136553.54元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程6610000.00元，無形資產(chǎn)985.00元（凈值），其他資產(chǎn)674177938.73元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2903574.17元，其中固定資產(chǎn)增加667663.51元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)1項，賬面原值11000元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋1120.40平方米，賬面原值292017.98元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入28000.00元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額427984.46元，其中：政府采購貨物支出121633.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出306351.46元。授予中小企業(yè)合同金額322606.03元，其中：授予小微企業(yè)合同金額268635.03元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。