| 索引號 | 01526111-5/20240508-00001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市芒棒鎮(zhèn) |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-04-19 09:12:32 |
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目錄
第一部分 芒棒鎮(zhèn)2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 芒棒鎮(zhèn)2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、項目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
芒棒鎮(zhèn)2024年部門預(yù)算公開
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.黨委工作職責(zé)
（1）宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會（黨員大會）的決議、決定。定期向上級組織和黨代表大會（黨員大會）報告工作。
（2）加強(qiáng)黨的基層組織建設(shè)、黨員隊伍建設(shè)、思想政治建設(shè)和精神文明建設(shè)以及黨組織的自身建設(shè)，充分發(fā)揮黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用，做好維護(hù)社會穩(wěn)定工作，加強(qiáng)政治引領(lǐng)。
（3）討論決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展中的重要工作。
（4）領(lǐng)導(dǎo)鎮(zhèn)人大主席團(tuán)、鎮(zhèn)人民政府和工青婦等組織，支持和保證其依照國家法律法規(guī)及各章程充分行使職權(quán)。
（5）按照干部管理權(quán)限，做好本鎮(zhèn)干部的教育、培養(yǎng)、推薦、考核、選拔和監(jiān)督工作。協(xié)助管理市直有關(guān)部門派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位的干部。
（6）領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)的思想政治工作和精神文明建設(shè)，做好社會治安綜合治理工作。
（7）嚴(yán)格執(zhí)行黨的紀(jì)律，抓好本鎮(zhèn)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，堅決同腐敗現(xiàn)象作斗爭。
（8）對必須由黨委決定的其他重要問題做出決定。
（9）完成上級黨組織交辦的其他任務(wù)。
2.人大工作職責(zé)
（1）保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常務(wù)委員會決議的遵守和執(zhí)行。
（2）聽取和審議本級人民政府的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、民政、民族、社會治安等工作情況的報告，監(jiān)督本級人民政府的工作。
（3）根據(jù)本級人民政府的建議，決定對轄區(qū)內(nèi)的國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃、財政預(yù)算的部分變更。
（4）檢查、督促本級人民政府及有關(guān)單位辦理本級人民代表大會代表提出的建議、批評、意見。
（5）組織本級人民代表大會代表對政府組成人員、政府部門開展述職評議和工作評議。
（6）聯(lián)系本級人民代表大會代表和接受上一級人民代表大會常務(wù)委員會的委托，聯(lián)系轄區(qū)內(nèi)的上級人民代表大會代表，組織代表小組開展活動。
（7）接待和處理人大代表和人民群眾的來信來訪。
（8）根據(jù)鎮(zhèn)長的提名，決定副鎮(zhèn)長的個別任免，并報本級人民代表大會備案。
（9）辦理市人大常委會和鎮(zhèn)黨委交辦的其他事項。
3.政府工作職責(zé)
（1）貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)、執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
（2）編報和執(zhí)行本轄區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃，并做好統(tǒng)計工作；負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展管理工作，根據(jù)政府授權(quán)組織實施行政區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展項目。
（3）制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計劃生育工作，推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作；做好勞動管理、科普、老齡、宗教和僑務(wù)等工作。
（4）保護(hù)全民所有的財產(chǎn)和集體所有的財產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他合法權(quán)利，保障各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。
（5）制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，加強(qiáng)公用、集鎮(zhèn)設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
（6）指導(dǎo)、支持、幫助村民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村民委員會民主自治。
（7）保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。
（8）保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權(quán)利。
（9）推行便民服務(wù)，方便群眾辦事。
（10）辦理上級人民政府交辦的其他事項。
4.紀(jì)委工作職責(zé)
（1）協(xié)助黨委加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況。
（2）對黨員、干部進(jìn)行廉政教育，引導(dǎo)黨員干部自覺遵守黨紀(jì)法規(guī)，自覺履行黨員義務(wù)，自覺增強(qiáng)防腐能力。
（3）抓好領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律和班子廉潔自律工作，貫徹落實廉潔自律各項規(guī)定，督促開好黨內(nèi)民主生活會。
（4）認(rèn)真查處違法違紀(jì)案件，受理黨員和群眾的控告和申訴，維護(hù)黨的紀(jì)律，維護(hù)黨員的合法權(quán)益。
（5）根據(jù)市監(jiān)委的授權(quán)，依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)。
（6）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育工作。
（7）承辦紀(jì)檢監(jiān)察信訪工作，對來信來訪認(rèn)真調(diào)查處理，及時反饋結(jié)案意見。
（8）完成騰沖市紀(jì)委監(jiān)委和鎮(zhèn)黨委交辦的其他任務(wù)。
5.人民武裝部工作職責(zé)
（1）負(fù)責(zé)民兵組織建設(shè)、政治教育、軍事訓(xùn)練、武器裝備管理。
（2）組織帶領(lǐng)民兵完成戰(zhàn)備值勤任務(wù)，配合公安部門維護(hù)社會治安。
（3）發(fā)動和組織民兵參加兩個文明建設(shè)，開展以勞養(yǎng)武活動，完成急難險重任務(wù)。
（4）戰(zhàn)時組織帶領(lǐng)民兵參軍參戰(zhàn)，支援前線。
（5）負(fù)責(zé)征兵工作和預(yù)備役士兵、預(yù)備役軍官登記統(tǒng)計工作。
（6）會同有關(guān)部門進(jìn)行戰(zhàn)爭潛力調(diào)查，做好相關(guān)的動員準(zhǔn)備工作。
（7）協(xié)同預(yù)備役部隊落實參訓(xùn)人員，做好兵員管理、動員集結(jié)等工作。
（8）協(xié)助有關(guān)部門開展國防教育，做好退伍軍人的安置和烈士軍屬的優(yōu)撫工作。
（9）協(xié)助軍隊做好本區(qū)域的軍事設(shè)施保護(hù)工作。
（10）辦理鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)人民政府和上級軍事機(jī)關(guān)交辦的其他事項。
6.共青團(tuán)工作職責(zé)
（1）宣傳、執(zhí)行黨和團(tuán)組織的指示和決議，參與民主管理和民主監(jiān)督，充分發(fā)揮團(tuán)員的模范作用，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)青年積極投身新時代建設(shè)。
（2）抓好團(tuán)組織建設(shè)、指導(dǎo)和幫助青少年組織開展工作，發(fā)揮好政府聯(lián)系青年的橋梁和紐帶作用。
（3）教育團(tuán)員和青年向革命先輩學(xué)習(xí)，繼承黨的優(yōu)良傳統(tǒng)，發(fā)揚(yáng)社會主義道德風(fēng)尚，自覺抵制不良傾向，堅決同各種違法犯罪行為作斗爭。
（4）調(diào)研青少年思想狀況，加強(qiáng)青少年教育、宣傳、文化活動及陣地建設(shè)。
（5）組織帶領(lǐng)青年圍繞黨委的中心任務(wù)、經(jīng)濟(jì)建設(shè)，開展建功立業(yè)活動，發(fā)揮團(tuán)組織的生力軍、突擊隊作用。
（6）對團(tuán)員進(jìn)行教育和管理，健全團(tuán)的組織生活，開展批評與自我批評，監(jiān)督團(tuán)員切實履行義務(wù)，保障團(tuán)員的權(quán)利不受侵犯，表彰先進(jìn)，執(zhí)行團(tuán)的紀(jì)律。
（7）辦理鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)人民政府和上級團(tuán)委交辦的其他事項。
7.婦聯(lián)工作職責(zé)
（1）團(tuán)結(jié)、教育各族婦女同黨中央在思想上、政治上、行動上保持高度一致，貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)婦女工作的方針、政策，促進(jìn)男女平等。
（2）緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)人民政府的中心任務(wù)開展工作，動員和組織婦女參與經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展，提高婦女的文化科技素質(zhì)和適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展的能力。
（3）宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等基本國策，教育、引導(dǎo)廣大婦女樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，弘揚(yáng)“自尊、自信、自立、自強(qiáng)”的精神，宣傳、表彰各行各業(yè)先進(jìn)婦女。
（4）代表婦女參與國家和社會事務(wù)的民主管理，民主監(jiān)督，促進(jìn)婦女參政，關(guān)注并加強(qiáng)研究涉及婦女切身利益的熱點、難點問題，及時向鎮(zhèn)黨委反映社情民意，提出對策建議。
（5）堅持為婦女兒童服務(wù)，為基層服務(wù)，加強(qiáng)與社會各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)和推動全鎮(zhèn)婦女兒童事業(yè)發(fā)展。
（6）辦理鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)人民政府和上級婦聯(lián)交辦的其他事項。
8.總工會工作職責(zé)
（1）貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，依照《中華人民共和國工會法》和《中國工會章程》等法律法規(guī)，組織和指導(dǎo)全鎮(zhèn)工會組織堅定不移地貫徹落實黨的全心全意依靠工人階級的根本指導(dǎo)方針，突出和履行工會的維護(hù)職能。
（2）發(fā)動組織職工投身參與經(jīng)濟(jì)建設(shè)。
（3）負(fù)責(zé)督促指導(dǎo)全鎮(zhèn)各企事業(yè)單位的平等協(xié)商、集體合作、廠務(wù)公開等民主管理工作，組織職工參與企業(yè)民主管理。聽取和反映職工的意見和要求，關(guān)心職工的生活，協(xié)調(diào)幫助職工解決困難，全心全意為職工服務(wù)。
（4）負(fù)責(zé)幫助指導(dǎo)、督促全鎮(zhèn)各企事業(yè)單位、社區(qū)的工會組建工作，最大限度地把廣大職工、農(nóng)民工組織到工會中來。
（5）負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)的工會干部培訓(xùn)，加強(qiáng)工會自身隊伍建設(shè)，組織職工開展各種技能培訓(xùn)，提高勞動技能，建設(shè)高素質(zhì)職工隊伍。
（6）負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)的企業(yè)勞動安全衛(wèi)生的監(jiān)督檢查工作，協(xié)調(diào)勞動爭議，幫助下崗職工再就業(yè)，幫助特困職工，開展送溫暖活動。
（7）依法負(fù)責(zé)督促檢查全鎮(zhèn)基層工會經(jīng)費(fèi)的足額提取、上交等工作，完成上級的工會經(jīng)費(fèi)上交任務(wù)；負(fù)責(zé)工會資產(chǎn)的管理、經(jīng)審工作。
（8）辦理鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)人民政府及上級總工會交辦的其他事項。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
1.黨政機(jī)構(gòu)
根據(jù)上述職責(zé)，芒棒鎮(zhèn)設(shè)5個股級內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：
（1）黨政辦公室
主要職責(zé)：承擔(dān)機(jī)關(guān)日常工作的運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)，具體履行機(jī)關(guān)日
常黨務(wù)政務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察、組織人事、機(jī)構(gòu)編制、宣傳、文秘、督
辦、電子政務(wù)、保密、財務(wù)、國有資產(chǎn)監(jiān)管、黨員培訓(xùn)教育、后勤保障等職責(zé)，負(fù)責(zé)“為民服務(wù)中心”的日常工作，負(fù)責(zé)鎮(zhèn)人大、
政府、政協(xié)、人民武裝、工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)的日常工作。
設(shè)主任1名，設(shè)置紀(jì)委副書記（監(jiān)察室副主任）、組織員、
文秘、宣傳干事、武裝干事、人事干部、人大秘書、會計、出納、
檔案管理、工會、青年、婦女干部等專兼職崗位，合計14名。
（2）經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室
主要職責(zé)：承擔(dān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、生態(tài)環(huán)境保
護(hù)建設(shè)、水利建設(shè)與管理、自然資源管理、農(nóng)村公路管理、農(nóng)村
土地承包管理、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展與管理、林權(quán)管理、人居環(huán)境綜合
整治、工業(yè)和信息化、科技、商務(wù)、招商引資、統(tǒng)計、搬遷安置、
農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督、審計、安全生產(chǎn)監(jiān)管、應(yīng)急管理、消防等職責(zé)。
設(shè)主任1名，設(shè)置企業(yè)管理、農(nóng)經(jīng)、經(jīng)濟(jì)、安監(jiān)、統(tǒng)計等專兼職崗位，合計7名。
（3）社會事務(wù)辦公室
主要職責(zé)：承擔(dān)人力資源和社會保障、民政、退役軍人、殘
聯(lián)、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、教育體育、文化和旅游管理、統(tǒng)戰(zhàn)、
僑務(wù)、民族宗教、公租房廉租房管理、財務(wù)監(jiān)督管理、會計核算、
分析以及會計檔案管理、干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)、科學(xué)技術(shù)推廣等職責(zé)。
設(shè)主任1名，設(shè)置社會事務(wù)、民政、科技、計生、殘聯(lián)等專兼職崗位，合計5名。
（4）社會治安綜合治理辦公室
主要職責(zé)：承擔(dān)法治建設(shè)、社會治安綜合治理、道路交通運(yùn)
輸安全管理、信訪、維護(hù)穩(wěn)定、矛盾糾紛調(diào)查排處、突發(fā)事件和
群體性事件的預(yù)防處置、群眾來信來訪工作、禁毒等職責(zé)。
設(shè)主任1名，設(shè)置綜治干事、信訪助理員等專兼職崗位，合計3名。
（5）鄉(xiāng)村振興辦公室
主要職責(zé)：承擔(dān)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作，負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村振興項目及資金管理，負(fù)責(zé)精準(zhǔn)扶貧相關(guān)工作。做好扶貧開發(fā)監(jiān)測、統(tǒng)計和監(jiān)督工作等職責(zé)，幫助脫貧戶進(jìn)行開發(fā)性的生產(chǎn)建設(shè)。
主任1名（由鎮(zhèn)副科級實職領(lǐng)導(dǎo)干部兼任或由副科級非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)干部擔(dān)任）。設(shè)副主任1名，合計4名。
2.事業(yè)機(jī)構(gòu)
根據(jù)工作職責(zé)，芒棒鎮(zhèn)設(shè)所屬單位7個：
（1）農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心
騰沖市芒棒鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心，為騰沖市芒棒鎮(zhèn)所屬的公益一類財政全額撥款事業(yè)單位，事業(yè)編制32名。
主要職責(zé)：承辦農(nóng)業(yè)、漁業(yè)、畜牧業(yè)、農(nóng)村能源等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣，動植物疫病防控防治，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測、農(nóng)機(jī)安全、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、水利事務(wù)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理服務(wù)等服務(wù)性工作。
設(shè)主任 1 名，設(shè)農(nóng)技推廣、水利管理、畜牧獸醫(yī)、農(nóng)經(jīng)合計32名。
（2）文化廣播電視服務(wù)中心
騰沖市芒棒鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心，為騰沖市芒棒鎮(zhèn)所屬的公益一類財政全額撥款事業(yè)單位，事業(yè)編制8名。
主要職責(zé)：承辦文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展、文化宣傳、廣播電視、群眾
性體育活動、實用技術(shù)培訓(xùn)及相關(guān)設(shè)施維護(hù)與管理等服務(wù)性工作。
設(shè)主任1名，設(shè)群文輔導(dǎo)、文產(chǎn)旅游、文物保護(hù)、廣電管理、體育指導(dǎo)等專兼職崗位，合計8名。
（3）國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心
騰沖市芒棒鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心，為騰沖市芒棒
鎮(zhèn)所屬的公益一類財政全額撥款事業(yè)單位，事業(yè)編制9名。
主要職責(zé)：承辦農(nóng)村土地開發(fā)和利用、新農(nóng)村項目示范建設(shè)、
村鎮(zhèn)規(guī)劃、村容鎮(zhèn)貌、道路交通建設(shè)、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、集
鎮(zhèn)公用設(shè)施維護(hù)與管理等服務(wù)性工作。
設(shè)主任1名，設(shè)村鎮(zhèn)規(guī)劃設(shè)計、園林綠化、交通管理等專兼職崗位，合計9名。
（4）社會保障服務(wù)中心
騰沖市芒棒鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心，為騰沖市芒棒鎮(zhèn)所屬的公
益一類財政全額撥款事業(yè)單位，事業(yè)編制6名。
主要職責(zé)：承辦人力資源開發(fā)、勞動力技能培訓(xùn)與轉(zhuǎn)移就業(yè)、
城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老和醫(yī)療等社會保險，優(yōu)撫安置、社會救助、最低生
活保障等服務(wù)性工作。
設(shè)主任1名，設(shè)綜合、新農(nóng)合、財務(wù)等專兼職崗位，合計6名。
（5）林業(yè)服務(wù)中心
騰沖市芒棒鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心，為騰沖市芒棒鎮(zhèn)所屬的公益一
類財政全額撥款事業(yè)單位，事業(yè)編制8名。
主要職責(zé)：承辦林業(yè)、草原、濕地等基層科學(xué)技術(shù)推廣，森
林防火、林草和濕地保護(hù)、林草病蟲害防治、林草產(chǎn)業(yè)管理發(fā)展
等服務(wù)性工作。
設(shè)主任1名，設(shè)林業(yè)技術(shù)、護(hù)林防火、資源管理、能源管理、林權(quán)管理等專兼職崗位，合計8名。
（6）綜合執(zhí)法中心
待中央和省統(tǒng)一明確政策意見后逐步加以規(guī)范。
（7）財政所
騰沖市芒棒鎮(zhèn)財政所，為騰沖市芒棒鎮(zhèn)所屬的公益一類財政全額撥款事業(yè)單位，事業(yè)編制4名。
主要職責(zé)：承擔(dān)鎮(zhèn)財政預(yù)算編制、財政資金監(jiān)管、國有（集體）資產(chǎn)管理、組織財政收入入庫管理、鎮(zhèn)行政事業(yè)單位財務(wù)監(jiān)管及村級財務(wù)收支行為規(guī)范監(jiān)管等職責(zé)。
設(shè)所長1名，設(shè)置專項資金管理（村級財務(wù)管理）、會計、
國有資產(chǎn)管理、出納等專兼職崗位，合計4名。
（三）重點工作概述
2023年，是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，也是三年新冠疫情防控轉(zhuǎn)段后經(jīng)濟(jì)恢復(fù)發(fā)展的一年，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大主席團(tuán)的監(jiān)督下，在上級部門和全鎮(zhèn)干部群眾的關(guān)心支持下，鎮(zhèn)財政堅定信心、承壓前行，推動積極的財政政策加力提效，堅決防范化解財政運(yùn)行風(fēng)險，財政改革發(fā)展各項工作扎實推進(jìn)，財政運(yùn)行總體平穩(wěn)有序，較好完成了鎮(zhèn)三屆人大二次會議批準(zhǔn)的年初預(yù)算及確定的財政收支目標(biāo)任務(wù)。
（一）抓實政策落實，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)回升向好。一是不折不扣落實中央延續(xù)、優(yōu)化、完善減稅降費(fèi)各項舉措，重點支持中小微市場主體，實施好小規(guī)模納稅人減免增值稅、小微企業(yè)和個體工商戶所得稅優(yōu)惠等政策，全年減稅降費(fèi)及退稅緩費(fèi)670萬元。二是積極落實“穩(wěn)就業(yè)”“保民生”工作要求，提供鄉(xiāng)村服務(wù)公益性崗位121個、兌付鄉(xiāng)村服務(wù)公益性崗位補(bǔ)助116.16萬元。鼓勵群眾外出務(wù)工，積極組織對外勞動力輸出，全年轉(zhuǎn)移勞動力2萬余人，發(fā)放外出務(wù)工交通補(bǔ)助45.4萬元。積極促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)，新增小額信貸貼息貸款95戶、發(fā)放貸款447萬元、兌付貼息資金32.13萬元。積極支持職業(yè)教育，兌付“雨露計劃”教育幫扶資金224人次44.1萬元。三是牢固樹立過緊日子思想，不斷優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，大力壓減一般性支出，集中財力保障經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)發(fā)展，全年壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出56.67%。
（二）助力鞏固脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接。一是補(bǔ)足基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)短板鞏固拓展脫貧攻堅成果。爭取資金338萬元實施道路建設(shè)項目4個，投資433萬元建設(shè)活動場所8個，投資605萬元實施上營社區(qū)集鎮(zhèn)附屬設(shè)施、馬家村社區(qū)清水河民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村、鄭山社區(qū)甘露寺村莊環(huán)境改造提升等建設(shè)項目10個，完成28萬元汛期應(yīng)急處置項目建設(shè)，撥付農(nóng)村橋梁道路修復(fù)和養(yǎng)護(hù)資金74萬元。二是筑牢鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。投資60萬元實施曼乃社區(qū)肉鵝養(yǎng)殖基地建設(shè)項目，投入180萬元實施張家村社區(qū)特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項目，投資60萬元實施竄龍社區(qū)休閑旅游精品線路打造建設(shè)項目，完成芒棒、張家村、曼乃、馬家村、馬場5個社區(qū)倉儲物流中心及鄭山社區(qū)中藥材加工廠項目建設(shè)。三是積極鼓勵群眾發(fā)展產(chǎn)業(yè)。大力發(fā)展烤煙、茶葉、中藥材、蔬菜、生豬、肉牛、臘鵝等產(chǎn)業(yè)，努力由種養(yǎng)殖向生產(chǎn)加工和流通業(yè)轉(zhuǎn)型升級。主動服務(wù)群眾產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金需求，發(fā)放小額貸款貼息32.13萬元。四是持續(xù)推進(jìn)萬里虹山休閑度假及云端甘露康養(yǎng)文旅2個鄉(xiāng)村振興示范點建設(shè)，不斷充實鄉(xiāng)村振興示范點建設(shè)內(nèi)容，努力形成以點帶面的示范帶動效果。
（三）民生保障水平不斷提高。堅持把改善民生作為財政工作的出發(fā)點和落腳點，努力把更多財力向民生領(lǐng)域傾斜。一是推動教育公平發(fā)展和質(zhì)量提升，完成城河完小、竄龍完小2所學(xué)校校點優(yōu)化布局，實現(xiàn)教育資源合理配置、教學(xué)質(zhì)量得到提升。二是做好民生兜底工作，保障困難群眾基本生活。發(fā)放城鄉(xiāng)低保資金729.1萬元、特困供養(yǎng)資金170.48萬元、殘疾人兩項補(bǔ)貼70.49萬元、孤兒補(bǔ)助59.14萬元、高齡補(bǔ)助72.4萬元、困難老年人服務(wù)補(bǔ)助7.01萬元，優(yōu)撫資金251.68萬元、臨時救助328戶1328人次、71萬元。三是推進(jìn)基本醫(yī)療服務(wù)均等化，資助特殊醫(yī)療對象2199人、兌付資金73.54萬元，全面落實計劃生育獎勵與扶助政策、發(fā)放資金59.9萬元。四是強(qiáng)化基層公共文化服務(wù)，保障公共文化設(shè)施免費(fèi)開放。
（四）全力筑牢糧食安全底線。一是及時兌付中央農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼（耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼）資金547.31萬元，實際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼31.83萬元，油菜補(bǔ)貼14.95萬元，激發(fā)農(nóng)民種糧積極性。二是加大高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目實施力度。2022年保山市騰沖市高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目芒棒鎮(zhèn)竄龍社區(qū)、坪田社區(qū)2個項目穩(wěn)步推進(jìn)。爭取資金1403.3萬元實施2023年騰沖市高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升建設(shè)項目第二標(biāo)段芒棒鎮(zhèn)項目區(qū)1（紅豆樹、城河、芒棒、曼乃）、第三標(biāo)段芒棒鎮(zhèn)項目區(qū)2（馬家村、張家村、馬場、老橋頭）、騰沖市2023年中央預(yù)算內(nèi)投資高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目芒棒鎮(zhèn)項目區(qū)（芒棒、城河、曼乃）3個高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目。三是認(rèn)真貫徹落實上級耕地流出圖斑整改政策，全力保障耕地流出圖斑整改資金需求。努力爭取市級考核獎勵資金20萬元，積極清理存量資金40萬元用于耕地流出圖斑整改工作。
（五）防范化解重大風(fēng)險成效顯著。把維護(hù)社會大局安全穩(wěn)定貫穿財政工作各方面全過程，按照“化解存量，遏制增量”總體要求，用足用好化債政策資金，抓實抓緊政府拖欠企業(yè)賬款清欠工作。2023年爭取國家債券資金清償拖欠企業(yè)賬款4571.2萬元。
（六）財政改革深入推進(jìn)。一是深化預(yù)算管理制度改革。縱深推進(jìn)政府采購制度改革，加強(qiáng)源頭管理，規(guī)范政府采購新增資產(chǎn)配置；加強(qiáng)過程管理，運(yùn)用政府采購支持高質(zhì)量發(fā)展；加強(qiáng)結(jié)果管理，推動政府采購數(shù)據(jù)賦能財政管理精細(xì)化。持續(xù)深化國庫集中支付改革，資金撥付程序進(jìn)一步簡化，工作效率不斷提高。二是不斷提高財政管理信息化水平。運(yùn)用預(yù)算管理一體化服務(wù)平臺，實現(xiàn)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、賬務(wù)核算的系統(tǒng)集成，強(qiáng)化系統(tǒng)自動控制和預(yù)警監(jiān)控，打破信息“孤島”、提高數(shù)據(jù)質(zhì)量，首次實現(xiàn)年終決算系統(tǒng)自動化提取。三是優(yōu)化財政資源配置。加大財政資金統(tǒng)籌，完善項目預(yù)算跨周期統(tǒng)籌調(diào)度機(jī)制；從嚴(yán)從緊控制一般性支出，把更多的財政資源騰出來，用在發(fā)展緊要處、民生急需上；硬化預(yù)算約束，嚴(yán)禁超預(yù)算、無預(yù)算安排支出或開展政府采購。四是著力提升監(jiān)督力度和精度。持續(xù)加大財會監(jiān)督力度，提升財會監(jiān)督效能，進(jìn)一步豐富預(yù)決算公開內(nèi)容，主動接受社會監(jiān)督。
（七）財政管理水平不斷提升。一是堅持和加強(qiáng)黨對財政工作的領(lǐng)導(dǎo)，不斷增強(qiáng)“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護(hù)”，干部隊伍建設(shè)不斷加強(qiáng)，專業(yè)化能力逐步提高。二是內(nèi)部控制不斷加強(qiáng)。不斷完善資金監(jiān)管程序，強(qiáng)化對財政業(yè)務(wù)及管理風(fēng)險的事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正，完成年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作。三是通過問題整改促進(jìn)財政管理規(guī)范化。針對監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)問題制定整改清單和責(zé)任清單，逐項整改完善，通過整改舉一反三不斷促進(jìn)財政管理規(guī)范化、制度化。四是扎實推進(jìn)政府采購監(jiān)督工作。深入推進(jìn)“陽光采購”，持續(xù)推進(jìn)政府采購向“云時代”邁進(jìn)，進(jìn)一步發(fā)揮政府采購功能。積極指導(dǎo)各部門按程序?qū)嵤┎少彛晖瓿刹少?/span>25批次、采購金額41.59萬元。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個,下設(shè)15個單位，分別是芒棒鎮(zhèn)人民政府、芒棒鎮(zhèn)人大、芒棒鎮(zhèn)黨委、芒棒鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（芒棒鎮(zhèn)農(nóng)科站、芒棒鎮(zhèn)獸醫(yī)站、芒棒鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站）、芒棒鎮(zhèn)水管站、芒棒鎮(zhèn)林業(yè)站、芒棒鎮(zhèn)計生辦、芒棒鎮(zhèn)文化站、芒棒鎮(zhèn)黨校、芒棒鎮(zhèn)財政所、芒棒鎮(zhèn)煙辦、芒棒鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)保護(hù)服務(wù)中心、芒棒鎮(zhèn)合管辦。其中：財政全額供給單位15個、差額供給單位0個、定額補(bǔ)助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位3個、參公單位1個、事業(yè)單位11個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制101人，其中：行政編制44人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制67人。在職實有94人，其中：財政全額保障94人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員48人，其中：離休0人，退休48人。
車輛編制9輛，實有車輛9輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入28061746.71元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入28023730元，政府性基金預(yù)算撥款收入0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入38,016.71元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對比減少2715734元，同比下降8.82%，原因是：2024年上級補(bǔ)助資金減少。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入28023730元，其中：本年收入28023730元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款28023730元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比減少2715734元，同比下降8.82%，原因是：2024年上級補(bǔ)助資金減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出28023730元，其中：基本支出27102712元，與上年對比減少2715734元，同比下降8.82%，原因是：上級補(bǔ)助減少；項目支出921018元，與上年對比增加（減少）432970.71元，同比下降31.98%，原因是：部門預(yù)算收入減少。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2010101 行政運(yùn)行376,999.80元。
2010301 行政運(yùn)行7437157.77元。
2010399 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出195518元。
2010601 行政運(yùn)行20000元。
2010650 事業(yè)運(yùn)行131100.38元。
2013101 行政運(yùn)行1136568.32元。
2040299 其他公安支出11880元。
2040604 基層司法業(yè)務(wù)59,000.00元。
2050299 其他普通教育支出133,200.00元。
2050802 干部教育380.00元。
2070109 群眾文化669635.02元。
2080201 行政運(yùn)行8000元。
2080208 基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理12544.2元。
2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出1399382.08元。
2080599 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出1066165.32元。
2080801 死亡撫恤521522.4元。
2080899 其他優(yōu)撫支出19344元。
2081105殘疾人就業(yè)50000元。
2100101 行政運(yùn)行517546.36元。
2100716計劃生育機(jī)構(gòu)28500元。
2100717 計劃生育服務(wù)380元。
2101101 行政單位醫(yī)療266760.16元。
2101102 事業(yè)單位醫(yī)療397714.28元。
2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助457805元。
2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出16531.1元。
2101399 其他醫(yī)療救助支出20,000.00元。
2120199 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出796801.55元。
2120501 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生250,000.00元。
2130101 行政運(yùn)行193104.84元。
2130104 事業(yè)運(yùn)行2345935.68元。
2130106 科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)481282.94元。
2130119 防災(zāi)救災(zāi)80,000.00元。
2130122 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展70000元。
2130126 農(nóng)村社會事業(yè)9680元。
2130204 事業(yè)機(jī)構(gòu)1044736.38元。
2130234 林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)80,000元。
2130317 水利技術(shù)推廣276867.42元。
2130705 對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助6078007.48元。
2210201 住房公積金1049536.56元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
我部門不涉及此項內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目7個，政府采購預(yù)算總額450000元，其中：政府采購貨物預(yù)算450000元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
芒棒鎮(zhèn)2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計979700元，較上年減少30300元，下降3%，具體變動情況如下：按上級要求“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算逐年遞減,“三公”經(jīng)費(fèi)管理更加嚴(yán)格和規(guī)范。
（一）因公出國（境）費(fèi)
芒棒鎮(zhèn)2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無變動，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
芒棒鎮(zhèn)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為529700元，較上年減少30300元，下降5.41%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為806次，共計接待6650人次。
與上年對比，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算增加（減少）的原因是：按上級要求“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算逐年遞減,“三公”經(jīng)費(fèi)管理更加嚴(yán)格和規(guī)范。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
芒棒鎮(zhèn)2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為450000元，較上年無變動。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年無變動；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)450000元，無變動。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為9輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2024年芒棒鎮(zhèn)共申報項目14個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目13個，財政預(yù)算安排921018元，其中重點項目2個，財政預(yù)算安排110000元。重點項目具體如下：
1. 重點項目一：解決拖欠項目工程款經(jīng)費(fèi)，財政預(yù)算安排60000元，
項目績效目標(biāo):100%按時撥付資金，充分發(fā)揮社會效益80%以上，受益群體滿意度90%以上。
2. 重點項目二：項目前期費(fèi)，財政預(yù)算安排50000元，
項目績效目標(biāo):100%按時撥付資金，充分發(fā)揮社會效益80%以上，受益群體滿意度90%以上。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
2024年我單位一般公共預(yù)算財政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)5303713.53元，比上年預(yù)算增101754.54元，同比增1.96%，占基本支出的19.57％，主要原因是：辦公費(fèi)增加149762.13元，增加的原因是2024年經(jīng)常性專項經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加；電費(fèi)預(yù)算比上年減少24899.23，減少的原因是根據(jù)上年支出情況重新調(diào)整預(yù)算；郵電費(fèi)預(yù)算與上年基本持平；差旅費(fèi)預(yù)算減少36891.27元，減少的原因是人員減少；維修（護(hù)）費(fèi)預(yù)算比上年減少437773.57元，減少的原因是今年需支出維修（護(hù)）費(fèi)比上年大幅減少；會議費(fèi)預(yù)算比上年減少94737.67元，減少的原因是本年度會議較上年減少；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算增加112000元，增加的原因是預(yù)計本年專項培訓(xùn)將會較多；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算減少303000元，減少的原因是隨著公務(wù)接待管理日趨嚴(yán)格和進(jìn)一步規(guī)范化公務(wù)接待費(fèi)用有所下降；專用材料費(fèi)預(yù)算與上年無變化；勞務(wù)費(fèi)比上年增加250000元，增加原因為集鎮(zhèn)衛(wèi)生清理維護(hù)交由金源集貿(mào)有限公司負(fù)責(zé)；委托業(yè)務(wù)費(fèi)預(yù)算增加50004元，增加的原因是馬場村組活動場所規(guī)劃入庫資金列入委托業(yè)務(wù)費(fèi)；工會經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加120328.24元，增加的原因是工資正常調(diào)整導(dǎo)致的金額增加；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算無變化；其他交通費(fèi)用減少18250元，減少的原因是行政在職人員減少；其他商品和服務(wù)支出增加373260元，增加原因是政府預(yù)算經(jīng)常性專用經(jīng)費(fèi)增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，我單位資產(chǎn)總額796528431.26元。流動資產(chǎn)111602953.99元；固定資產(chǎn)4136553.54元；無形資產(chǎn)985元；在建工程6610000元；其他資產(chǎn)674177938.73元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2903574.17元，其中：流動資產(chǎn)減少3182463.76元，固定資產(chǎn)增加667663.51元，在建工程減少180701.44，無形資產(chǎn)減少537元，其他資產(chǎn)減少207535.48元。2023年度，我單位處置固定資產(chǎn)11000元。資產(chǎn)使用收入37367元，其中出租資產(chǎn)1120.4平方米，資產(chǎn)出租收入37367元。
