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一、2023年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）財政收入完成情況

全鎮(zhèn)共完成域內(nèi)財政總收入2321萬元，占年初預(yù)算任務(wù)的98.93%，比上年增收26萬元，增長1.13%。其中：一般公共預(yù)算收入完成1510萬元，占年初預(yù)算任務(wù)的104.57%，比上年增收76萬元，增長5.3%。

一般公共預(yù)算分部門完成情況：完成稅收收入1506萬元，比上年增收113萬元，增長8.11%；非稅收入完成4萬元，比上年減收37萬元，下降90.24%。

（二）財政支出完成情況

全鎮(zhèn)財政總支出5074萬元，比上年增加689萬元，增長15.71%。其中：一般公共預(yù)算支出4982萬元，比上年增加647萬元，增長14.93%；基金預(yù)算支出92萬元，比上年增加41萬元，增長84%。鎮(zhèn)本級一般公共預(yù)算支出2719萬元，比上年減支45萬元，下降1.63%。

（三）全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算平衡情況

一般公共預(yù)算鎮(zhèn)本級收入1510萬元，上級補助3472萬元，調(diào)入資金0萬元，上年結(jié)余0萬元，收入合計4982萬元；一般公共預(yù)算支出4191萬元（鎮(zhèn)本級2719萬元），上解支出791萬元，支出合計4982萬元；收支相抵，年終滾存結(jié)余0萬元。

（四）上級補助及一般性轉(zhuǎn)移支付補助情況

上級補助收入3563萬元。其中：返還性收入41萬元（兩稅返還32萬元，所得稅返還9萬元）；專項補助1563萬元（一般預(yù)算補助1472萬元，基金預(yù)算補助91萬元）；一般性轉(zhuǎn)移支付補助收入1659萬元（其中：體制補助593萬元，固定數(shù)補助501萬元，均衡性轉(zhuǎn)移支付補助60萬元，縣級基本財力保障獎補資金補助385萬元，民族和邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付補助112萬元，結(jié)算補助8萬元）；其他補助240萬元；消化赤字獎60萬元。

（五）上解支出情況

全鎮(zhèn)上解支出791萬元。其中：專項上解382萬元（烤煙上解115萬元，耕稅上解35萬元，衛(wèi)生經(jīng)費上劃47萬元，農(nóng)村教師工資上解61萬元，鄉(xiāng)村辦學(xué)經(jīng)費上解38萬元，輔警上劃經(jīng)費9萬元，國土所上劃7萬元，司法所上劃7萬元，稅務(wù)部門經(jīng)費上解63萬元）；其他上解104萬元；農(nóng)村村民個人建房新增建設(shè)用地有償使用費上解116萬元；統(tǒng)籌內(nèi)收支差額及統(tǒng)籌外養(yǎng)老金上解189萬元。

二、2023年財政工作情況

（一）抓實政策落實，促進經(jīng)濟恢復(fù)回升向好。一是不折不扣落實中央延續(xù)、優(yōu)化、完善減稅降費各項舉措，重點支持中小微市場主體，實施好小規(guī)模納稅人減免增值稅、小微企業(yè)和個體工商戶所得稅優(yōu)惠等政策，全年減稅降費及退稅緩費670萬元。二是積極落實“穩(wěn)就業(yè)”“保民生”工作要求，提供鄉(xiāng)村服務(wù)公益性崗位121個、兌付鄉(xiāng)村服務(wù)公益性崗位補助116.16萬元。鼓勵群眾外出務(wù)工，積極組織對外勞動力輸出，全年轉(zhuǎn)移勞動力2萬余人，發(fā)放外出務(wù)工交通補助45.4萬元。積極促進就業(yè)創(chuàng)業(yè)，新增小額信貸貼息貸款95戶、發(fā)放貸款447萬元、兌付貼息資金32.13萬元。積極支持職業(yè)教育，兌付“雨露計劃”教育幫扶資金224人次44.1萬元。三是牢固樹立過緊日子思想，不斷優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，大力壓減一般性支出，集中財力保障經(jīng)濟社會平穩(wěn)發(fā)展，全年壓縮“三公”經(jīng)費支出56.67%。

（二）助力鞏固脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接。一是補足基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)短板鞏固脫貧攻堅成果。爭取資金338萬元實施道路建設(shè)項目4個，投資433萬元建設(shè)活動場所8個，投資605萬元實施上營社區(qū)集鎮(zhèn)附屬設(shè)施、馬家村社區(qū)清水河民族團結(jié)進步示范村、鄭山社區(qū)甘露寺村莊環(huán)境改造提升等建設(shè)項目10個，完成28萬元汛期應(yīng)急處置項目建設(shè)，撥付農(nóng)村橋梁道路修復(fù)和養(yǎng)護資金74萬元。二是筑牢鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。投資60萬元實施曼乃社區(qū)肉鵝養(yǎng)殖基地建設(shè)項目，投入180萬元實施張家村社區(qū)特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項目，投資60萬元實施竄龍社區(qū)休閑旅游精品線路打造建設(shè)項目，完成芒棒、張家村、曼乃、馬家村、馬場5個社區(qū)倉儲物流中心及鄭山社區(qū)中藥材加工廠項目建設(shè)。三是積極鼓勵群眾發(fā)展產(chǎn)業(yè)。大力發(fā)展烤煙、茶葉、中藥材、蔬菜、生豬、肉牛、臘鵝等產(chǎn)業(yè)，努力由種養(yǎng)殖向生產(chǎn)加工和流通業(yè)轉(zhuǎn)型升級。主動服務(wù)群眾產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金需求，發(fā)放小額貸款貼息32.13萬元。四是持續(xù)推進萬里虹山休閑度假及云端甘露康養(yǎng)文旅2個鄉(xiāng)村振興示范點建設(shè)，不斷充實鄉(xiāng)村振興示范點建設(shè)內(nèi)容，努力形成以點帶面的示范帶動效果。

（三）民生保障水平不斷提高。堅持把改善民生作為財政工作的出發(fā)點和落腳點，努力把更多財力向民生領(lǐng)域傾斜。一是推動教育公平發(fā)展和質(zhì)量提升，完成城河完小、竄龍完小2所學(xué)校校點優(yōu)化布局，實現(xiàn)教育資源合理配置、教學(xué)質(zhì)量得到提升。二是做好民生兜底工作，保障困難群眾基本生活。發(fā)放城鄉(xiāng)低保資金729.1萬元、特困供養(yǎng)資金170.48萬元、殘疾人兩項補貼70.49萬元、孤兒補助59.14萬元、高齡補助72.4萬元、困難老年人服務(wù)補助7.01萬元，優(yōu)撫資金251.68萬元、臨時救助328戶1328人次、71萬元。三是推進基本醫(yī)療服務(wù)均等化，資助特殊醫(yī)療對象2199人、兌付資金73.54萬元，全面落實計劃生育獎勵與扶助政策、發(fā)放資金59.9萬元。四是強化基層公共文化服務(wù)，保障公共文化設(shè)施免費開放。

（四）全力筑牢糧食安全底線。一是及時兌付中央農(nóng)業(yè)支持保護補貼（耕地地力保護補貼）資金547.31萬元，實際種糧農(nóng)民一次性補貼31.83萬元，油菜補貼14.95萬元，激發(fā)農(nóng)民種糧積極性。二是加大高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目實施力度。2022年保山市騰沖市高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目芒棒鎮(zhèn)竄龍社區(qū)、坪田社區(qū)2個項目穩(wěn)步推進。爭取資金1403.3萬元實施2023年騰沖市高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升建設(shè)項目第二標(biāo)段芒棒鎮(zhèn)項目區(qū)1（紅豆樹、城河、芒棒、曼乃）、第三標(biāo)段芒棒鎮(zhèn)項目區(qū)2（馬家村、張家村、馬場、老橋頭）、騰沖市2023年中央預(yù)算內(nèi)投資高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目芒棒鎮(zhèn)項目區(qū)（芒棒、城河、曼乃）3個高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目。三是認真貫徹落實上級耕地流出圖斑整改政策，全力保障耕地流出圖斑整改資金需求。努力爭取市級考核獎勵資金20萬元，積極清理存量資金40萬元用于耕地流出圖斑整改工作。

（五）防范化解重大風(fēng)險成效顯著。把維護社會大局安全穩(wěn)定貫穿財政工作各方面全過程，按照“化解存量，遏制增量”總體要求，用足用好化債政策資金，抓實抓緊政府拖欠企業(yè)賬款清欠工作。2023年爭取國家債券資金清償拖欠企業(yè)賬款4571.2萬元。

（六）財政改革深入推進。一是深化預(yù)算管理制度改革。縱深推進政府采購制度改革，加強源頭管理，規(guī)范政府采購新增資產(chǎn)配置；加強過程管理，運用政府采購支持高質(zhì)量發(fā)展；加強結(jié)果管理，推動政府采購數(shù)據(jù)賦能財政管理精細化。持續(xù)深化國庫集中支付改革，資金撥付程序進一步簡化，工作效率不斷提高。二是不斷提高財政管理信息化水平。運用預(yù)算管理一體化服務(wù)平臺，實現(xiàn)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、賬務(wù)核算的系統(tǒng)集成，強化系統(tǒng)自動控制和預(yù)警監(jiān)控，打破信息“孤島”、提高數(shù)據(jù)質(zhì)量，首次實現(xiàn)年終決算系統(tǒng)自動化提取。三是優(yōu)化財政資源配置。加大財政資金統(tǒng)籌，完善項目預(yù)算跨周期統(tǒng)籌調(diào)度機制；從嚴從緊控制一般性支出，把更多的財政資源騰出來，用在發(fā)展緊要處、民生急需上；硬化預(yù)算約束，嚴禁超預(yù)算、無預(yù)算安排支出或開展政府采購。四是著力提升監(jiān)督力度和精度。持續(xù)加大財會監(jiān)督力度，提升財會監(jiān)督效能，進一步豐富預(yù)決算公開內(nèi)容，主動接受社會監(jiān)督。

（七）財政管理水平不斷提升。一是堅持和加強黨對財政工作的領(lǐng)導(dǎo)，不斷增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，干部隊伍建設(shè)不斷加強，專業(yè)化能力逐步提高。二是內(nèi)部控制不斷加強。不斷完善資金監(jiān)管程序，強化對財政業(yè)務(wù)及管理風(fēng)險的事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正，完成年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作。三是通過問題整改促進財政管理規(guī)范化。針對監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)問題制定整改清單和責(zé)任清單，逐項整改完善，通過整改舉一反三不斷促進財政管理規(guī)范化、制度化。四是扎實推進政府采購監(jiān)督工作。深入推進“陽光采購”，持續(xù)推進政府采購向“云時代”邁進，進一步發(fā)揮政府采購功能。積極指導(dǎo)各部門按程序?qū)嵤┎少彛晖瓿刹少?/span>25批次、采購金額41.59萬元。

三、2024年地方財政預(yù)算草案

（一）一般公共預(yù)算收入安排情況

全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入安排1540萬元，比2023年完成數(shù)增加30萬元，增1.99%。

（二）一般公共預(yù)算可用財力測算

全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入1540萬元，上級補助1707萬元，其他補助104萬元，收入合計3351萬元，扣除上解支出549萬元，當(dāng)年可用財力2802萬元。

（三）一般公共預(yù)算支出安排情況

鎮(zhèn)本級一般公共預(yù)算支出安排2802萬元。其中：一般公共服務(wù)支出998萬元，公共安全支出7萬元，教育支出13萬元，文化旅游體育與傳媒支出67萬元，社會保障和就業(yè)支出297萬元，衛(wèi)生健康支出170萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出105萬元，農(nóng)林水支出1040萬元，住房保障支出105萬元。

（四）一般公共預(yù)算平衡情況

全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收支平衡情況：一般公共預(yù)算收入1540萬元，上級補助1811萬元，上年結(jié)余0萬元，收入合計3351萬元；一般公共預(yù)算支出2802萬元，上解支出549萬元，支出合計3351萬元，收支相抵，年終滾存結(jié)余0萬元。