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關(guān)于芒棒鎮(zhèn)2021年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況

和2022年地方財政預(yù)算（草案）的報告

—— 2022年1月5日  在芒棒鎮(zhèn)第三屆人民代表大會第一次會議上

各位代表：

現(xiàn)將芒棒鎮(zhèn)2021年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年地方財政預(yù)算（草案）提交會議審查，并請列席會議的同志提出意見。 

一、2021年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況

2021年面對錯綜復(fù)雜的形勢，常態(tài)化新冠肺炎疫情防控和艱巨繁重的改革發(fā)展穩(wěn)定任務(wù)，全鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，在上級部門及全鎮(zhèn)干部群眾的關(guān)心支持下，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，深入貫徹落實習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神和省市黨代會精神，緊緊圍繞鎮(zhèn)二屆人民代表大會第七次會議批準(zhǔn)的年初預(yù)算及確定的財政收支目標(biāo)任務(wù)，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，扎實做好“六穩(wěn)”工作、積極落實“六保”任務(wù)，深入推進財政改革，千方百計挖潛增收，在極端困難的情況下兜牢兜實民生底線，全力保障重點支出。

（一）財政收入完成情況

全鎮(zhèn)共完成域內(nèi)財政總收入2631萬元，占年初預(yù)算任務(wù)的87.29%，比上年減收353萬元，下降11.83%。其中：一般公共預(yù)算收入完成1661萬元，占年初預(yù)算任務(wù)的86.6%，比上年減收249萬元，下降13.04%。

一般公共預(yù)算分部門完成情況是：完成稅收收入1655萬元，比上年減收237萬元，下降12.53%；非稅收入完成6萬元，比上年減收12萬元，下降66.67%。

（二）財政支出完成情況

全鎮(zhèn)財政總支出5978萬元，比上年減支3719萬元，下降38.35%。其中：一般公共預(yù)算支出5803萬元，比上年減支3193萬元，下降35.49%；基金預(yù)算支出175萬元，比上年減支526萬元，下降75.04%。鎮(zhèn)本級一般公共預(yù)算支出2623萬元，比上年減支100萬元，下降3.67%。

（三）全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算平衡情況

一般公共預(yù)算鎮(zhèn)本級收入1661萬元，上級補助4817萬元，調(diào)入資金122萬元，上年結(jié)余-309萬元，收入合計6291萬元；一般公共預(yù)算支出5803萬元（鎮(zhèn)本級2623萬元），上解支出688萬元，支出合計6491萬元；收支相抵，年終滾存結(jié)余-200萬元。

（四）上級補助及一般性轉(zhuǎn)移支付補助情況

上級補助收入4992萬元。其中：兩稅返還32萬元，所得稅返還10萬元；專項補助3355萬元（一般預(yù)算補助3180萬元，基金預(yù)算補助175萬元）；一般性轉(zhuǎn)移支付補助收入1595萬元（其中：體制補助488萬元，固定數(shù)補助501萬元，均衡性轉(zhuǎn)移支付補助60萬元，縣級基本財力保障獎補資金補助385萬元，民族和邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付補助112萬元，結(jié)算補助49萬元）。

（五）上解支出情況

全鎮(zhèn)上解支出688萬元。其中：專項上解346萬元（烤煙上解111萬元，耕稅上解3萬元，衛(wèi)生經(jīng)費上劃47萬元，農(nóng)村教師工資上解61萬元，鄉(xiāng)村辦學(xué)經(jīng)費上解38萬元，輔警上劃經(jīng)費9萬元，國土所上劃7萬元，司法所上劃7萬元，稅務(wù)部門經(jīng)費上解63萬元）；其他上解342萬元。

二、2021年財政工作情況

（一）全力保障疫情防控。認(rèn)真貫徹落實各級新冠肺炎疫情防控經(jīng)費保障政策，全力保障疫情防控資金需求，全年投入疫情防控資金39.48萬元。全面貫徹落實應(yīng)對疫情、穩(wěn)定經(jīng)濟運行財稅政策及措施，認(rèn)真做好直達資金直達基層直達民生，確保政策措施盡快落地見效。按照《芒棒鎮(zhèn)人民政府疫情防控緊急采購內(nèi)控辦法》保障疫情防控物資設(shè)備采購，全年采購物資設(shè)備3.21萬元。全力落實“一盤棋”思想，做好打持久戰(zhàn)準(zhǔn)備，加強與有關(guān)部門的協(xié)調(diào)配合，主動對接服務(wù)，全面落實聯(lián)防聯(lián)控措施，齊心協(xié)力做好防控工作。

（二）抓實“六穩(wěn)”“六保”，促進經(jīng)濟社會平穩(wěn)發(fā)展。積極落實“穩(wěn)就業(yè)”“保民生”工作要求，提供鄉(xiāng)村服務(wù)公益性崗位238個、兌付鄉(xiāng)村服務(wù)公益性崗位補助103.63萬元。鼓勵群眾外出務(wù)工，落實補助政策，兌付外出務(wù)工補助35萬元。認(rèn)真貫徹落實降低增值稅稅率、降低企業(yè)養(yǎng)老保險費率、減征緩征中小微企業(yè)稅費等減稅降費政策措施，幫助各類市場主體減輕疫情影響、穩(wěn)定運行生產(chǎn)，全年減稅降費612萬元。積極促進就業(yè)創(chuàng)業(yè)，發(fā)放小額信貸貼息資金26.2萬元。牢固樹立過緊日子思想，不斷優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，大力壓減一般性支出，集中財力保障經(jīng)濟社會平穩(wěn)發(fā)展，全年壓縮一般性支出55.28%，壓縮“三公”經(jīng)費支出55.95%。

（三）助力鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。一是補足基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)短板鞏固拓展脫貧攻堅成果。爭取資金243萬元實施紅豆樹李家灣因災(zāi)搬遷建設(shè)項目，投入69萬元進一步補足上營、竄龍、馬場、城河4個社區(qū)的人飲設(shè)施短板，投資180萬元實施竄龍新寨田、竄龍澡堂、橋街橫河3個民族團結(jié)進步示范村建設(shè)項目，投資300萬元實施馬場社區(qū)、馬家村社區(qū)為民服務(wù)站建設(shè)，投資215萬元實施城河三山、大水塘二臺坡、大水塘廖家寨、坪地徐家寨、上營新寨活動場所建設(shè)項目，投資450萬元實施城河榿木灣、大水塘下寨、紅豆樹社區(qū)、上營社區(qū)、大水塘大松園等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，投資100萬元實施中心衛(wèi)生院附屬設(shè)施建設(shè)，投資46萬元完成大水塘完小排危除險建設(shè)。二是筑牢鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。投資440萬元購置馬家村社區(qū)、城河社區(qū)2個標(biāo)準(zhǔn)化肉牛養(yǎng)殖場建設(shè)項目，爭取資金141.25萬元實施上營集鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場建設(shè)項目，投入250萬元實施龍文橋旅游接待中心建設(shè)項目，自籌20萬元啟動鄭山甘露寺旅游服務(wù)中心建設(shè)項目。三是積極鼓勵群眾發(fā)展產(chǎn)業(yè)勤勞致富。投入11.03萬元實施未消除風(fēng)險監(jiān)測戶產(chǎn)業(yè)發(fā)展以獎代補項目，發(fā)放小額貸款貼息26.2萬元，兌付外出務(wù)工補助35萬元。四是積極推進鄉(xiāng)村規(guī)劃編制工作，啟動萬里虹山休閑度假及云端甘露康養(yǎng)文旅2個鄉(xiāng)村振興示范點建設(shè)。

（四）財政改革深入推進。一是全面推進差旅電子憑證網(wǎng)上報銷改革。通過公務(wù)之家軟件，依托大數(shù)據(jù)和人工智能，利用電子文件、電子票據(jù)，實現(xiàn)公務(wù)出行在線申請、報銷、還款、電子憑證直接入賬。簡化了報銷流程，極大的提升了財務(wù)管理效率。二是全面落實《騰沖市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政體制管理辦法（試行）》，提升了財政保障能力。三是全面推進預(yù)算管理一體化服務(wù)平臺升級改造，實現(xiàn)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、賬務(wù)核算、資產(chǎn)管理的系統(tǒng)集成，數(shù)據(jù)前后銜接，預(yù)算支出完成后可以自動生成會計憑證，會計核算更加規(guī)范快捷。四是績效管理深入推進。實現(xiàn)資金項目化管理，項目納入項目庫同時編制績效目標(biāo)，績效目標(biāo)與項目同步下達、同步實施，成為評價項目實施效果的定量指標(biāo)。五是政府采購管理更加規(guī)范。實行采購合同全過程管理，合同簽訂后按時進行公開公示，合同履行中及時跟蹤設(shè)備貨物交付及付款情況。

（五）財政管理水平不斷提升。一是內(nèi)部控制不斷加強。更新完善《芒棒鎮(zhèn)人民政府采購內(nèi)部控制管理辦法》，細化采購項目類別、采購金額分類控制。不斷完善資金監(jiān)管程序，強化對財政業(yè)務(wù)及管理風(fēng)險的事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正，完成年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作，內(nèi)控工作進一步規(guī)范。二是通過問題整改促進財政管理規(guī)范化。對照保山市委提級巡察、2021年經(jīng)濟責(zé)任審計、疫情防控資金專項檢查等監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)問題制定整改清單和責(zé)任清單，逐項整改完善。推動中心公墓墓穴收費審批，收費納入非稅管理，嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線，逐步規(guī)范集鎮(zhèn)運行。三是扎實推進政府采購監(jiān)督工作。深入推進“陽光采購”，持續(xù)推進政府采購向“云時代”邁進，進一步發(fā)揮政府采購功能。積極指導(dǎo)各部門按程序?qū)嵤?/span>采購，全年完成采購35批次，采購金額31.76萬元。四是堅持和加強黨對財政工作的領(lǐng)導(dǎo)，不斷增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，干部隊伍建設(shè)不斷加強，專業(yè)化能力逐步提高。

各位代表，面對困難局面，2021年全鎮(zhèn)財政運行實現(xiàn)緊平衡，各項財政改革取得新的進展。雖然取得了一定的成績，但面臨的困難和問題也更加凸顯：一是財政減收壓力巨大，財政收支矛盾突出。一方面，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱、稅源結(jié)構(gòu)單一，疊加經(jīng)濟下行壓力和大規(guī)模減稅降費政策的雙重影響，財政增收乏力。另一方面，社區(qū)兩委人員增加、鄉(xiāng)村服務(wù)公益性崗位設(shè)置、償還政府性債務(wù)、各類項目建設(shè)及民生支出配套政策又需要不斷增加財政支出。在“收減支增”的雙重作用下，財政收支矛盾突出。二是防范化解債務(wù)風(fēng)險壓力巨大。由于長期以來的項目建設(shè)配套政策、超項目資金簽訂建設(shè)合同、超概算施工等問題，造成債務(wù)負擔(dān)較重，防范化解債務(wù)風(fēng)險壓力巨大。三是各部門對預(yù)算績效評價改革認(rèn)識不足，“重安排、輕效益，重支出、輕評價”現(xiàn)象依然存在，資金使用績效有待進一步提高，部門績效管理結(jié)果運用機制仍需強化。

三、2022年地方財政預(yù)算草案

2022年是第二個百年奮斗目標(biāo)開局之年，也是鞏固拓展脫貧攻堅成果與統(tǒng)籌推進鄉(xiāng)村振興、全面推進“十四五”的關(guān)鍵之年。圍繞全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展的總體要求，全鎮(zhèn)財政工作和地方財政收支預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆歷次全會精神，弘揚偉大建黨精神，深入貫徹落實中央經(jīng)濟工作會議精神和習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，全面落實省委、保山市委、騰沖市委、芒棒鎮(zhèn)黨委各項決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，全面落實黨中央把握新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、構(gòu)建新發(fā)展格局、推動高質(zhì)量發(fā)展、促進共同富裕的部署和要求，以高質(zhì)量跨越式發(fā)展為主題，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，堅持系統(tǒng)觀念，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六保”任務(wù)，持續(xù)改善民生，不斷鞏固夯實全面建成小康社會成果，科學(xué)精準(zhǔn)落實宏觀政策，努力保持經(jīng)濟運行在合理區(qū)間。加強財政資源統(tǒng)籌，加大優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，增強財政保障能力；堅持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、精打細算，全面落實堅持過緊日子的要求；加快建立現(xiàn)代財稅體制，強化預(yù)算約束和績效管理；加強地方政府債務(wù)管理，抓實化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險工作，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開。圍繞上述工作思路及全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展預(yù)期目標(biāo)，在充分考慮影響財政收支各種因素的基礎(chǔ)上，2022年全鎮(zhèn)財政收支預(yù)算安排建議如下：

（一）一般公共預(yù)算收入安排情況

全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入安排1701萬元，比2021年完成數(shù)增加40萬元，增2.4%。

（二）一般公共預(yù)算可用財力測算

全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入1701萬元，上級補助1902萬元，收入合計3603萬元，扣除上解支出343萬元，當(dāng)年可用財力3260萬元。

（三）一般公共預(yù)算支出安排情況

鎮(zhèn)本級一般公共預(yù)算支出安排3260萬元。其中：一般公共服務(wù)支出1304萬元，公共安全支出12萬元，教育支出30萬元，文化旅游體育與傳媒支出117萬元，社會保障和就業(yè)支出391萬元，衛(wèi)生健康支出227萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出114萬元，農(nóng)林水支出967萬元，住房保障支出98萬元。

（四）一般公共預(yù)算平衡情況

全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收支平衡情況：一般公共預(yù)算收入1701萬元，上級補助1902萬元，上年結(jié)余-200萬元，收入合計3403萬元；一般公共預(yù)算支出3260萬元，上解支出343萬元，支出合計3603萬元，收支相抵，年終滾存結(jié)余-200萬元。

四、2022年財政改革發(fā)展工作重點

（一）全力提升財政收入水平。積極關(guān)注經(jīng)濟發(fā)展形勢，加強預(yù)研預(yù)判，采取有效措施，積極應(yīng)對當(dāng)前宏觀經(jīng)濟下行和減稅降費造成的財政減收壓力。一是搶抓鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接機遇。明確重點，全力向上爭取銜接鄉(xiāng)村振興的資金項目，不斷完善產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。二是持續(xù)提升投資環(huán)境，積極包裝推介項目，吸引企業(yè)投資，從根本上解決我鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、重點產(chǎn)業(yè)、重大社會事業(yè)建設(shè)投資短板，實現(xiàn)快速發(fā)展。三是強化財稅工作合力，在確保減稅降費政策落實到位的基礎(chǔ)上，依法依規(guī)組織收入。加強主體稅種、重點稅源監(jiān)控，切實抓好挖潛堵漏，確保稅收應(yīng)收盡收。四是加強國有資源資產(chǎn)收入管理，強化非稅收入征管，確保收入及時足額繳庫。做活土地等國有資源文章，拓寬財政收入來源。五是加快固定資產(chǎn)投資和項目實施進度，爭取盡快形成實有稅源。六是持續(xù)幫助疫情影響企業(yè)恢復(fù)生產(chǎn)、加快發(fā)展，不斷夯實收入增長基礎(chǔ)。七是加大存量資金清理盤活力度，增強資金使用效率。

（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，增強財政保障能力。一是兜牢兜實“三保”底線，堅持將“三保”放在財政支出的優(yōu)先位置，認(rèn)真落實各級決策部署，及時安排經(jīng)費預(yù)算，加快資金調(diào)度撥付，全力保障基本支出需求，確保各項惠民、惠農(nóng)政策落到實處。二是加強常態(tài)化疫情防控保障，解決疫情防控資金缺口，確保疫情防控合理資金需求得到全面保障。三是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，推動脫貧攻堅向全面實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略平穩(wěn)過渡，支持做好農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化、水利基礎(chǔ)設(shè)施、人居環(huán)境整治、中草藥、肉牛產(chǎn)業(yè)等重點項目建設(shè)。四是牢固樹立過緊日子思想，進一步壓縮一般性支出，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費，集中財力優(yōu)先保障教育、“三農(nóng)”、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障、民族團結(jié)進步、防災(zāi)救災(zāi)等社會事業(yè)發(fā)展。五是統(tǒng)籌財力保障黨委政府打基礎(chǔ)利長遠、以點帶面的重點支出，通過投入財政資金吸引社會資本參與投資，建立風(fēng)險共擔(dān)、效益共享機制。

（三）探索“公司+合作社+農(nóng)戶”發(fā)展模式，搭建資本與資源的橋梁。一是通過公司整合銷售農(nóng)副產(chǎn)品。分類規(guī)范農(nóng)副產(chǎn)品生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)及程序，統(tǒng)一進行技術(shù)檢測，統(tǒng)一包裝銷售，通過公司組織規(guī)范化運營銷售，通過合作社組織農(nóng)戶統(tǒng)一按標(biāo)準(zhǔn)加工生產(chǎn)，形成公司主管銷售運營，各類合作社組織生產(chǎn)加工的模式，促進芒棒農(nóng)副產(chǎn)品銷售，形成產(chǎn)業(yè)發(fā)展新的增長點。二是引入公司對部分資源條件較好的傳統(tǒng)村落、村寨進行運營，從小處著手、從簡單做起，引導(dǎo)村寨景區(qū)化、景區(qū)公司化，探索農(nóng)村景區(qū)運營的新模式。形成群眾、公司多方共享的利益格局，凝聚團結(jié)發(fā)展的合力，走出一條快速發(fā)展的道路。

（四）努力建設(shè)高質(zhì)量財政。一是嚴(yán)格落實預(yù)算法及其實施條例，進一步提高預(yù)算管理的規(guī)范化法治化水平。加強全口徑預(yù)算管理，強化預(yù)算約束，加大預(yù)算公開力度。二是不斷深化財稅制度改革。積極關(guān)注財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革，及時跟蹤稅制改革，有效應(yīng)對收入變化。三是不斷提升預(yù)算執(zhí)行質(zhì)量。加強預(yù)算執(zhí)行監(jiān)測分析，提高預(yù)算執(zhí)行效能。牢固樹立過緊日子思想，不斷優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，大力壓減一般性支出，集中財力辦大事。四是深入實施全面預(yù)算績效管理。牢固樹立“花錢必問效，無效必問責(zé)”意識，健全預(yù)算績效管理機制，扎實開展預(yù)算績效評價，充分發(fā)揮財政資金效益。五是強化政府債務(wù)管理，努力防范債務(wù)風(fēng)險。完善政府債務(wù)風(fēng)險預(yù)警機制，嚴(yán)控新增債務(wù)，逐步消化歷史債務(wù)。六是完善行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理辦法，制定行政事業(yè)單位資產(chǎn)配置、管理使用及處置辦法。七是加強對會計人員的管理和培訓(xùn)，提高會計隊伍整體素質(zhì)，確保新政府會計制度深入推動。

（五）全面完善財政監(jiān)督。一是全面加強內(nèi)控制度建設(shè)。與時俱進修改完善相關(guān)制度規(guī)定，將內(nèi)控制度建設(shè)深入到日常工作和管理中來，確實推進單位和部門管理的法治化、規(guī)范化，讓內(nèi)控建設(shè)不斷取得新成效。二是積極提升資金監(jiān)管水平。繼續(xù)深化財政體制改革，努力構(gòu)建資金全過程監(jiān)督機制，嚴(yán)格按照資金管理辦法監(jiān)督各部門使用資金，資金使用結(jié)束后積極對使用情況進行績效評價，進一步提高資金使用的安全和質(zhì)量。三是繼續(xù)推進政府采購工作。認(rèn)真貫徹《政府采購法實施條例》，持續(xù)深入推進“陽光采購”，依托云南省政府采購管理信息系統(tǒng)和政采云平臺，更好地發(fā)揮政府采購功能。四是持續(xù)發(fā)揮和加強監(jiān)督職能作用，堅決糾正和查處各種違規(guī)違紀(jì)行為，切實維護財經(jīng)秩序。組織開展財政綜合執(zhí)法檢查，嚴(yán)格落實單位內(nèi)控制度，進一步提升行政事業(yè)單位收支監(jiān)管水平。五是進一步鞏固“小金庫”治理成果，堅決糾正和查處各種違規(guī)違紀(jì)行為，切實維護財經(jīng)秩序。

各位代表，讓我們更加緊密的團結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，在鎮(zhèn)黨委和鎮(zhèn)人民政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞全鎮(zhèn)中心工作和目標(biāo)任務(wù)，堅定信心，奮發(fā)有為，全面提高芒棒經(jīng)濟社會發(fā)展水平，全力提升全鎮(zhèn)人民的獲得感和幸福感。

以上報告，請予審查。