| 索引號 | tc_mbz-04_A/2021-0118009 | 發(fā)布機構 | 騰沖市芒棒鎮(zhèn) |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2019-04-03 19:46:23 |
| 文號 | 瀏覽量 |
芒棒鎮(zhèn)人民政府2019年部門預算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構設置情況
（三）重點工作概述
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費預算情況
（一）因公出國（境）費
（二）公務接待費
（三）公務用車運行維護及購置費
六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
七、預算收支增減變化情況說明
（一）基本支出
（二）項目支出
八、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經(jīng)費安排情況
（二）政府采購安排情況
（三）重點項目預算績效目標編制情況
（四）國有資產(chǎn)占用情況
九、名詞解釋
十、2019年預算公開表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.黨委工作職責：一是貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會（黨員大會）的決議、決定。定期向上級組織和黨代表大會（黨員大會）報告工作。二是討論決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟建設和社會發(fā)展中的重要問題；三是領導鎮(zhèn)人大主席團、鎮(zhèn)政府和群眾組織，支持和保證其依照國家法律法規(guī)及各章程充分行使職權。四是加強黨的基層組織建設、黨員隊伍建設、思想政治建設和精神文明建設以及黨組織的自身建設，充分發(fā)揮黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用，做好社會穩(wěn)定工作。五是按照干部管理權限，做好本鎮(zhèn)干部的教育、培養(yǎng)、推薦、考核、選拔和監(jiān)督工作。協(xié)助管理區(qū)直有關部門派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位的干部。六是領導本鎮(zhèn)的社會主義民主法治建設、精神文明建設和國防后備力量建設，做好社會治安綜合治理及計劃生育工作。七是對要求入黨的積極分子進行教育和培養(yǎng)，做好經(jīng)常性的發(fā)展黨員工作。八是抓好本鎮(zhèn)的黨風廉政建設工作，教育和監(jiān)督黨員干部和其他工作人員嚴格遵守國法政紀，嚴格遵守國家的財政經(jīng)濟法規(guī)和人事制度。九是對必須由黨委決定的其他重要問題做出決定。
2.人大主席團在閉會期間的職責：一是籌備和召集本級人民代表大會。 二是檢查憲法、法律、法規(guī)及本級人民代表大會和上級人民代表大會及其常委會的決議、決定在本行政區(qū)域內(nèi)貫徹實施情況。三是對本行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟和社會發(fā)展的一些重大問題進行調(diào)查研究，提出意見和建議。四是向本級人民政府和有關組織轉(zhuǎn)交代表提出的建議、批評和意見，并檢查督辦、答復代表。五是聽取和審議本級人民政府的工作匯報，提出意見和建議。六是組織代表對政府組成人員、政府部門開展述職評議和工作評議。七是密切聯(lián)系本行政區(qū)域內(nèi)各級人大代表，組織代表開展視察、檢查和調(diào)查活動，指導代表小組活動。八是受理人民群眾的來信來訪。九是任免個別政府組成人員，受理鎮(zhèn)長、副鎮(zhèn)長的辭職。十是受理本級人民代表的辭職，主持選區(qū)罷免和補選鎮(zhèn)人民代表。
3.政府工作職責：一是貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策，在同級黨委的領導下執(zhí)行鎮(zhèn)人民代表大會的決議、決定、命令，發(fā)布決定和命令。 二是執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、公共衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作。三是保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利。四是保護各種經(jīng)濟組織的合法權益。五是保障少數(shù)民族的權利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣。六是保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權利。七是辦理上級人民政府交辦的其他事項。
（二）機構設置情況
1.黨政辦公室
主要職責：承擔機關日常工作的運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)，具體履行機關日常黨務政務、紀檢監(jiān)察、組織人事、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、機構編制、文秘、督辦、電子政務、保密、財務、國有資產(chǎn)監(jiān)管、黨員培訓教育、后勤保障等職責，負責“為民服務中心”的日常工作，負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大、政協(xié)、人民武裝、工會、共青團、婦聯(lián)的日常工作。
2.經(jīng)濟發(fā)展辦公室
主要職責：承擔經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、國土資源管理、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設、環(huán)境保護和生態(tài)建設、項目管理、扶貧開發(fā)、防震減災、危房改造、招商引資、企業(yè)管理、企業(yè)統(tǒng)計、企業(yè)技改、安全生產(chǎn)、食品藥品安全、衛(wèi)生監(jiān)管、市場監(jiān)管等職責。
3.社會事務辦公室
主要職責：承擔人力資源、社會保障、勞動力技能培訓與轉(zhuǎn)移就業(yè)、新型農(nóng)村養(yǎng)老保險；民政、僑務、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、婚姻登記、殯葬改革、軍烈屬優(yōu)撫、救災救濟、助殘幫困、最低生活保障、敬老養(yǎng)老事業(yè)、公租房廉租房管理；社區(qū)精神文明建設、社區(qū)文化體育和科普宣傳、社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、市容市貌監(jiān)管、社區(qū)財務監(jiān)督管理、會計核算、分析以及會計檔案管理、社區(qū)干部業(yè)務培訓等職責。
4.社會治安綜合治理辦公室
主要職責：承擔法治建設、社會治安綜合治理、道路交通運輸安全管理、維護穩(wěn)定、人民調(diào)解、行政調(diào)解、司法調(diào)解、矛盾糾紛調(diào)查排除、突發(fā)事件和群體性事件的預防處置、群眾來信來訪工作等職責。
5.農(nóng)業(yè)綜合服務中心
主要職責：負責農(nóng)業(yè)、漁業(yè)、畜牧業(yè)、農(nóng)村能源等新技術、新產(chǎn)品的引進、試驗、示范和推廣，做好農(nóng)業(yè)技術指導、培訓和服務工作。負責本轄區(qū)畜禽疫病的防治、計劃制定和組織實施工作。負責防汛抗旱、水利資源管理、水利政策法規(guī)宣傳等工作；承擔農(nóng)村水利工程的規(guī)劃設計、建設施工。負責農(nóng)業(yè)機械管理，搞好農(nóng)業(yè)機械化的發(fā)展和更新工作。
6.人口和計劃生育服務中心
主要職責：宣傳、貫徹執(zhí)行國家人口和計劃生育法律、法規(guī)和方針、政策、開展人口和計劃生育基礎知識教育及時準確地做好人口和計劃生育信息收集、整理、報送、按政策規(guī)定辦理《生育證》、《流動人口婚育證明》、《獨生子女證》、《獨生子女優(yōu)待證》、為育齡夫婦提供優(yōu)生優(yōu)育、“三查”服務、生殖健康保健、避孕節(jié)育措施等服務、加強流動人口計劃生育管理等工作。
7.文化廣播電視服務中心
主要職責：承辦文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展、文化宣傳、廣播電視、群眾性體育活動及相關設施維護與管理等服務性工作，黨員干部培訓、實用技術培訓等宣傳教育工作。
8.國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心
主要職責：承辦農(nóng)村土地開發(fā)和利用、新農(nóng)村項目示范建設、村鎮(zhèn)規(guī)劃、村容鎮(zhèn)貌、道路交通建設、環(huán)境保護、園林綠化、市政公用設施維護與管理等服務性工作。
9.社會保障服務中心
主要職責：人力資源、社會保障、勞動力技能培訓與轉(zhuǎn)移就業(yè)、新型農(nóng)村養(yǎng)老保險；做好參合人員自籌資金的收繳、新型農(nóng)村合作醫(yī)療證的填寫、發(fā)放工作，負責參合人員在縣外住院的醫(yī)藥費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的醫(yī)藥費用審核及村級門診醫(yī)藥費的審核、報銷工作，負責新型農(nóng)村合作醫(yī)療政策的宣傳和參合人員醫(yī)藥費用報銷的公示工作，做好有關資料的收集、整理以及有關數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、上報工作，建立健全補償情況臺賬，做好對定點醫(yī)療機構服務質(zhì)量的監(jiān)督等服務性工作。
10.林業(yè)服務中心
主要職責：承辦林業(yè)技術推廣、森林病蟲害防治、護林防火、林權管理等服務性工作。
11.財政所
主要職責：承擔編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預算、惠農(nóng)政策資金兌付管理、財政資金監(jiān)管、國有（集體）資產(chǎn)管理、組織財政收入入庫管理、鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政事業(yè)單位財務監(jiān)管及村級財務收支行為規(guī)范監(jiān)管等職責。
（三）重點工作概述
（一）以生活富裕為目標，調(diào)結構、強動力推動產(chǎn)業(yè)興旺
規(guī)模化發(fā)展促農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。穩(wěn)定糧食產(chǎn)量，鞏固提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。聚焦“大健康”，發(fā)展壯大“健康食品”“健康醫(yī)藥”產(chǎn)業(yè)：積極推進茶葉產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效，建設一批茶葉初制所，走中高端化、特色化、生態(tài)化的發(fā)展路子，打造芒棒古樹茶品牌；繼續(xù)做好錯時段煙后豆種植工作，在穩(wěn)定其產(chǎn)量和銷量的基礎上爭取擴面增量；引導群眾管護好核桃、油茶、草果，積極探索精深加工增加效益；做好土地流轉(zhuǎn)，引進一批中草藥種植企業(yè)落戶芒棒，帶動重樓、黃精、白芨、石斛中藥材成為富民新亮點。加快產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整，加大強農(nóng)惠農(nóng)富農(nóng)力度，培育一批龍頭企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社、家庭農(nóng)場、種養(yǎng)大戶等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體，大力發(fā)展循環(huán)養(yǎng)殖、林下種植養(yǎng)殖等富民產(chǎn)業(yè)。
發(fā)揮優(yōu)勢促工業(yè)經(jīng)濟突破。立足資源優(yōu)勢和區(qū)位優(yōu)勢，以“大健康”為統(tǒng)領，不斷延伸產(chǎn)業(yè)鏈，推進工業(yè)集聚化發(fā)展。大力支持好山水嘎嘎、迪威大道、高黎貢山等龍頭茶企穩(wěn)定生產(chǎn)，服務好橋街電站、大平田電站。加大招商引資力度，引進一批清真飲食加工企業(yè)，打響芒棒“干巴臘鵝”清真飲食文化這張名片；引進一批林果加工企業(yè)，實現(xiàn)芒棒4.83萬畝核桃，3.89萬畝油茶的價值最大化。
乘勢借力促健康旅游發(fā)展。以市委市政府加快發(fā)展南部鄉(xiāng)鎮(zhèn)健康旅游助推脫貧攻堅為契機，依托豐富的文化、溫泉和戶外運動資源，主動融入騰沖創(chuàng)建國家全域旅游示范區(qū)工作，按照市委提出的“城區(qū)美、集鎮(zhèn)美、鄉(xiāng)村美、道路美、河流美、最美庭院”的目標，做好前期規(guī)劃，力爭將芒棒中心集鎮(zhèn)建成戶外運動游客集散中心，力爭建設一批美麗鄉(xiāng)村、建設一批美麗公路，打造1個2A級景區(qū)和1家二星級酒店；大力發(fā)展觀光農(nóng)業(yè)、采摘農(nóng)業(yè)，開發(fā)戶外運動項目，在“吃、住、行、游、購、娛”旅游要素的提升上持續(xù)發(fā)力。同時加大宣傳推介，著力推動自行車、自駕游、登山探險、徒步體驗等更多戶外運動項目落地芒棒，形成芒棒品牌，助力芒棒成為旅游新勝地。
（二）以生態(tài)宜居為核心，強投入、優(yōu)基礎推進轉(zhuǎn)型跨越
基礎設施要更加完善。抓住脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興、美麗鄉(xiāng)村建設等利好政策，科學規(guī)劃項目儲備，加強項目管理，著力推進各項基礎設施建設。道路建設上：重點推進旅游環(huán)線規(guī)劃建設，加快推進老橋頭至橋街的沿江公路示范路建設，穩(wěn)步推進高澗槽至櫻花谷道路建設，積極做好五合高速路口至芒棒街和城區(qū)至甘露寺水庫兩條對外連接線的規(guī)劃設計；投資1183.5萬元，啟動實施20.38公里的村組道路；投資704.5萬元，啟動實施6.8萬㎡自然村內(nèi)道路；加快推進馬場沙家村、城河坡腳、大水塘橄欖寨至石頭山、橋街至竹笆鋪等一批邊境轉(zhuǎn)移支付道路建設項目；積極申報馬場中片道路、竄龍至棠梨壩、大水塘二臺坡等一批邊境轉(zhuǎn)移支付道路建設項目。集鎮(zhèn)開發(fā)上：加快推進集鎮(zhèn)水質(zhì)提升工程建設，盡早實現(xiàn)居民用上干凈清澈自來水的愿望；加快集鎮(zhèn)污水處理廠后續(xù)工程建設，爭取年底投入使用，妥善解決集鎮(zhèn)污水處理問題；加大集鎮(zhèn)垃圾處理力度，全面落實商住戶門前“三包”責任制，著力打造干凈整潔的街道；加快完善《芒棒鎮(zhèn)集鎮(zhèn)管理制度》，實現(xiàn)對集鎮(zhèn)的統(tǒng)一管理，統(tǒng)一規(guī)劃，改變集鎮(zhèn)風貌，將芒棒集鎮(zhèn)建成全鎮(zhèn)游客集散中心，同時指導好紅豆樹、上營等集鎮(zhèn)開發(fā)建設。農(nóng)田水利上：按照穩(wěn)農(nóng)業(yè)、保生產(chǎn)的原則，爭取建設一批生產(chǎn)生活水渠、小水庫，改造一批中低產(chǎn)田，擴大一批高產(chǎn)農(nóng)田。加快推進中山河水庫和騰沖市南部大中型灌渠的測設申報工作。其他項目上：繼續(xù)抓好農(nóng)村危房改造和扶貧安居工程項目；按照安全第一、預防為主的原則，著力實施好地質(zhì)災害隱患點項目建設；加快推進上營、竄龍等災后重建點的項目施工進度，確保群眾正常生活不受影響。
美麗鄉(xiāng)村要更顯魅力。根據(jù)村組的規(guī)模、特色，因地制宜制定美麗鄉(xiāng)村實施方案，重點推進老橋頭美麗鄉(xiāng)村示范點項目建設；加快推進芒棒巖子頭自然村、曼乃馬家寨自然村美麗鄉(xiāng)村建設項目；積極申報竄龍自然村、鄭山甘露寺自然村、橋街自然村等傳統(tǒng)古村落開發(fā)與保護建設；加快大水塘橄欖寨傳統(tǒng)古村落申報工作；加快推進省級村寨坪田棕包園、大水塘下寨示范村規(guī)劃建設。
環(huán)境保護要更顯成效。牢固樹立“綠水青山就是金山銀山”理念，深化鞏固創(chuàng)文、創(chuàng)衛(wèi)和“綠水青山就是金山銀山”推動騰沖轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展大討論成果。持續(xù)抓好農(nóng)地非農(nóng)化整治工作，消滅存量，杜絕增量，確保在規(guī)定時間內(nèi)全面完成整改復墾任務；持續(xù)推進“人居環(huán)境綜合整治”專項行動，重點開展公路沿線、集鎮(zhèn)周邊、村組道路、家居環(huán)境等專項治理，全面提升農(nóng)村環(huán)境質(zhì)量；全面落實農(nóng)村垃圾處理，集鎮(zhèn)周邊社區(qū)實現(xiàn)統(tǒng)一收集、統(tǒng)一清運、統(tǒng)一處理，其他社區(qū)力爭實現(xiàn)村村都有垃圾箱，村村都有垃圾處理設施，提高農(nóng)村垃圾收集處理率；大力推進“廁所革命”，力爭到2020年農(nóng)村衛(wèi)生廁所普及率達到50%以上，同時管好用好已建衛(wèi)生廁所；抓好畜禽養(yǎng)殖、農(nóng)業(yè)面源等污染防治；加大天然林保護、退耕還林還草力度，計劃完成森林撫育1000畝、核桃和油茶復壯改造2000畝、造林項目1000畝等生態(tài)工程建設；全面落實“河長制”，嚴格落實水污染防治行動計劃，以龍川江、甘露寺水庫等為重點，實施河道生態(tài)修復與綜合治理。
（三）以增進民生為導向，強措施、提力度優(yōu)化社會治理
不斷強化脫貧攻堅。按照脫貧攻堅三年行動計劃，決心不改，力度不減，不斷強化脫貧攻堅工作，進一步完善村級“施工圖”、鎮(zhèn)級“路線圖”的編制，為脫貧攻堅指明方向。因地制宜發(fā)展產(chǎn)業(yè)，拓寬就業(yè)渠道，實現(xiàn)貧困戶穩(wěn)定增收；扎實做好兜底保障脫貧，統(tǒng)籌推進健康、教育等扶貧工作；深入開展“自強、誠信、感恩”主題教育活動，通過政策引導、教育引導、典型引導和村規(guī)民約等方式，樹立勤勞致富光榮脫貧的導向，加快補齊“精神短板”，激發(fā)內(nèi)生動力；積極向上申請資金，加大基礎設施建設和家居環(huán)境整治力度，全力推進脫貧攻堅工作，全面提升脫貧質(zhì)量，如期實現(xiàn)橋街、老橋頭、趙營、上營4個貧困村脫貧出列。
不斷繁榮社會事業(yè)。教育上：加強教師隊伍建設，全面提高教師整體素質(zhì)，統(tǒng)籌好教育資源的均衡配置；落實好教育扶貧政策；強化經(jīng)費投入保障，持續(xù)改善辦學條件，加大對薄弱學校的改造力度，大力推進義務教育標準化學校建設，全力支持好教學活動。衛(wèi)生健康上：加快推進上營衛(wèi)生院建設進度，力爭年中投入使用，繼續(xù)爭取項目改善其他社區(qū)村級衛(wèi)生所基礎條件；穩(wěn)定壯大村醫(yī)隊伍，加大對村醫(yī)的培訓，提升村醫(yī)醫(yī)療水平；嚴格落實城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險和大病補充保險制度，強化資金管理；堅持計劃生育基本國策，全面實施“兩孩”政策，做好轄區(qū)內(nèi)婚前醫(yī)學檢查和孕前優(yōu)生檢查，促進人口均衡發(fā)展。社會保障上：全面做好城鄉(xiāng)低保、醫(yī)療救助、臨時救助、特困、孤兒等社會救助工作，落實殘疾人兩項補貼。做好城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險、新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險工作，擴大社會保險覆蓋面，完善農(nóng)村醫(yī)療就診體系和社會養(yǎng)老服務體系，努力提高社會保障水平。做好農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓，合法保障農(nóng)民工權益。優(yōu)化殘疾人幫扶，落實婦女兒童權益保障。殯葬改革上：持續(xù)加大殯葬改革政策宣傳力度，嚴格執(zhí)行火葬區(qū)政策，有序推進公墓建設。投資200余萬元，年底完成竄龍公墓、大營山公墓、呈祥公墓3個公墓建設，為2020年全面實行火葬創(chuàng)造條件。
不斷推進精神文明創(chuàng)建。深入挖掘特色文化和優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，做好傳承弘揚和創(chuàng)新；把培育和踐行社會主義核心價值觀融入實際工作之中，開展好“自強、誠信、感恩”主題教育活動；力爭年內(nèi)建設新時代文明實踐所1個，各社區(qū)建設新時代文明實踐站1個，持續(xù)開展好新時代文明實踐工作；著力提升群眾法治意識和科學素質(zhì)，深入實施普法教育宣傳和科技下鄉(xiāng)活動；深入推進移風易俗，反對封建迷信、鋪張浪費、大操大辦、厚葬薄養(yǎng)等不良風氣，營造講文明、重禮儀、守秩序的良好社會風尚。
不斷加強平安創(chuàng)建。深入推進掃黑除惡專項斗爭；深化平安芒棒建設，強化治安聯(lián)動防控，完善信訪處理機制，著力將矛盾糾紛化解在萌芽狀態(tài)；牢固樹立安全發(fā)展理念，加強安全生產(chǎn)監(jiān)管，落實企業(yè)主體責任；做好防洪防汛預防工作；加大食藥品監(jiān)管力度，加強農(nóng)村自辦宴席監(jiān)管，做好應急處突處置，打贏禁毒防艾人民戰(zhàn)爭。
（四）以服務人民為核心，強職能、轉(zhuǎn)作風打造滿意政府
加強作風建設。以“兩學一做”學習教育常態(tài)化制度化為契機，強化學習教育，筑牢思想根基。堅持群眾觀點，從群眾中來到群眾中去，增強宗旨意識，豐富聯(lián)系群眾的內(nèi)容，拓寬聯(lián)系群眾的途徑。加強監(jiān)督檢查，嚴肅工作紀律，持之以恒抓好干部隊伍作風建設。
提升效能建設。強化服務意識，簡化辦事流程，樹立爭創(chuàng)一流的意識，高標準嚴要求狠抓工作能力提升，形成奮勇爭先務實苦干的良好氛圍。堅決貫徹落實黨委決策部署，聚精會神謀發(fā)展、促和諧、干實事，切實推動政府效能建設邁上新臺階。
深化廉政建設。把紀律和規(guī)矩挺在前面，嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定精神、省市紀委監(jiān)委黨風廉政建設工作要求，加大政務公開力度，嚴格“三公”經(jīng)費管理，崇尚節(jié)儉，反對浪費，加強廉潔自律教育，切實提升廉潔從政意識。
推進法治建設。自覺學法懂法守法用法，增強法治觀念和法治自覺，掌握和運用法治思維提升依法履職能力。嚴格按照法定權限和程序行使權力、履行職責，推進法治政府建設。自覺接受人大監(jiān)督，高質(zhì)量辦理人大交辦的議案。
二、預算單位基本情況
我部門編制2019年部門預算單位共15個,分別是人大、政府、財政所、黨委、黨校、文化站、合管辦、計育辦、企業(yè)辦、農(nóng)科站、農(nóng)經(jīng)站、獸醫(yī)站、林業(yè)站、水務站、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務中心。其中：財政全供給單位15個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位3個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位11個。截至2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制113人，其中：行政編制 44人，事業(yè)編制69人。在職實有100人，其中：財政全供養(yǎng)100人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員43人，其中： 離休 0人，退休 43人。車輛編制4輛，實有車輛4輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2019年部門財務總收入 2944萬元，其中：一般公共預算財政撥款1950萬元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結轉(zhuǎn)0元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入1770萬元，其中:本年收入1770萬元，上年結轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1770萬元（本級財力1770萬元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0元。
四、預算單位支出情況
2019年部門預算總支出1770萬元。財政撥款安排支出 1770萬元，其中，基本支出1720萬元，項目支出50萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于一般公共服務支出980萬元；公共安全支出15萬元；教育支出24萬元；文化體育與傳媒支出31萬元；社會保障和就業(yè)支出174萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出105萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出32萬元；農(nóng)林水支出360萬元；住房保障支出49萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出1720萬元，項目支出50萬元）。工資福利支出834萬元（工資獎金津補貼支出620萬元、社會保障繳費支出152萬元、住房公積金支出49萬元、其他工資福利支出13萬元），商品和服務支出355萬元（辦公費支出204萬元、會議費支出12萬元、公務接待費支出75萬元、委托業(yè)務費支出15萬元、公務用車運行維護費支出49萬元），對個人和家庭的補助支出531萬元（社會福利和救助支出475萬元、離退休費支出56萬元）。
五、“三公”經(jīng)費預算情況
2019年芒棒鎮(zhèn)部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排124萬元，比上年預算增（減）5萬元，同比下降4%。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
安排因公出國（境）費0元，比上年預算增（減）0元，同比增長（下降）0%。主要是去年及今年芒棒鎮(zhèn)人民政府都未安排此項費用。
（二）公務接待費
安排公務接待費75萬元，比上年預算減24萬元，同比下降24%。主要是隨著公務接待管理日趨嚴格和進一步規(guī)范化公務接待費用顯著下降。
（三） 公務用車運行維護及購置費
安排公務用車運行維護及購置費49萬元，比上年預算增19萬元，同比增長63%，其中：公務用車購置費25萬元，增25萬元，主要是芒棒鎮(zhèn)人民政府有4輛公務用車，其中2輛老化嚴重，預計本年度需更新1輛；公務用車運行維護費24萬元，減6萬元，同比下降20%，主要是預計更新老舊公務用車后車輛維修運行維護費用將顯著減少。
六、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項預算公開事項
七、預算收支增減變化情況說明
（一）基本支出：2019年年初預算數(shù)為1720萬元，比上年預算增130萬元，同比增長8%，主要是人員工資等剛性支出顯著增加。主要用于保障單位機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2019年年初預算數(shù)為50萬元，比上年預算增50萬元，主要是占芒棒鎮(zhèn)一般公共預算收入30%的烤煙產(chǎn)業(yè)的需要。隨著烤煙產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整及種植和烘烤技術的更新，芒棒鎮(zhèn)需要新建烤房12座、修繕烤房8座。其中： 芒棒鎮(zhèn)烤房新建及維修建設項目支出50萬元，主要用于新建烤房12座、修繕烤房8座等方面。
八、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經(jīng)費安排情況
2019年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經(jīng)費231萬元，比上年預算減357萬元，同比減少60%，占基本支出的13％，原因一是部分經(jīng)費支出顯著減少、如郵電費、會議費；二是去年部分預算內(nèi)容分類錯誤。
（二）政府采購安排情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定， 2019年芒棒鎮(zhèn)人民政府及所轄各預算單位采購預算總額46.66萬元，其中：政府采購貨物預算46.66萬元，政府采購服務預算0元。
（三）重點項目預算績效目標編制情況
2019年15單位共申報項目1個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目1個，財政預算安排50萬元，編制績效指標3個，其中：重點項目1個，財政預算安排50萬元，編制績效指標3個。2019年芒棒鎮(zhèn)人民政府對納入預算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質(zhì)量關，扎實做好預算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
九、名詞解釋
（一）機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
十、2019年預算公開表
01.部門收支總體情況表 1-1
02.部門收入總體情況表 1-2
03.部門支出總體情況表 1-3
04.部門支出總體情況表（按經(jīng)濟科目分類） 1-4
05.部門財政撥款收支總體情況表 1-5
06.部門一般公共預算支出情況表 1-6
07.部門一般公共預算基本支出情況表 1-7
08.部門政府性基金預算支出情況表 1-8
09.部門“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況表 1-9
10.項目支出績效目標表（市本級） 1-10
11.部門整體支出績效目標 1-11
12.市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表 1-12
13.政府采購預算表 1-13
（此件公開）
附件：
點擊下載2019年預算公開表（全套共13張）
