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第一部分  芒棒鎮(zhèn)概況

一、主要職能

鎮(zhèn)政府的主要職能為：

 （一）貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策，在同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)下執(zhí)行鎮(zhèn)人民代表大會的決議、決定、命令、發(fā)布決定和命令。

（二）執(zhí)行本級行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算、管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、公共衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作。

（三）保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。

（四）保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益。

（五）保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。。

（六）保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權(quán)利。

（七）辦理上級人民政府交辦的其他事項。

騰沖縣芒棒鎮(zhèn)財政所，為隸屬于騰沖縣芒棒鎮(zhèn)的全額撥款股級參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，主要職責(zé)為承擔(dān)編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預(yù)算、惠農(nóng)政策資金兌付管理、財政資金監(jiān)管、國有（集體）資產(chǎn)管理、組織財政收入入庫管理、鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政事業(yè)單位財務(wù)監(jiān)管及村級財務(wù)收支行為規(guī)范監(jiān)管等職責(zé)。

職能參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案；**年重點工作任務(wù)介紹。

二、部門基本情況

納入2014年部門決算編報的單位共15個，分別是人大、黨委、政府、黨校、農(nóng)科站、獸醫(yī)站、林業(yè)站、水管站、財政所、農(nóng)經(jīng)站、企業(yè)辦、合管辦、交管站、文化站、計育，其中行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位3個，其他事業(yè)單位9個。部門在職在編實有人數(shù)100人，其中：財政全供養(yǎng)100人；在編實有車輛9輛。離退休人員35人，其中：離休1人，退休34人。（各部門可結(jié)合實際制作基本情況分布圖表等）

 

第二部分  芒棒鎮(zhèn)2014年度部門決算表

（見附件）

 

第三部門  芒棒鎮(zhèn)2014年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2014年芒棒鎮(zhèn)部門（單位）決算總收入32941418.00元，其中：財政撥款收入32941418.00元，占總收入的100%；上級補助收入**元，占總收入的**%；事業(yè)收入**元，占總收入的**%；經(jīng)營收入**元，占總收入的**%；附屬單位繳款收入**元，占總收入的**%；其他收入**元，占總收入的**%。

（各部門可結(jié)合實際制作收入占比分布圖表）

二、支出決算情況說明

部門決算總支出21443966.63元，其中：基本支出17188766.63元，占總支出的80.16％；項目支出4255200.00元，占總支出的19.84％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共**元，占總支出的**％。

（各部門可結(jié)合實際制作支出占比分布圖表）

（一）基本支出情況。2014年用于保障政府機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出12056065.15元。與上年對比增加原因分析基本工資及津補貼增加。包括基本工資，津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的36.98％；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的33.16％。（人均情況由各部門自行確定）

（各部門可結(jié)合實際制作支出分布圖表等）

（二）項目支出情況。2014年用于保障政府機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出***元。與上年對比*****原因分析*****。具體項目開支及開展工作情況*****。

（各部門可結(jié)合實際制作支出分布圖表等）

三、公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2014年部門公共預(yù)算財政撥款支出46566949.93元,占本年支出合計99.89%。與上年對比減少原因分析項目減少。按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）一般公共服務(wù)支出7436051.68元，主要用于基本工資、津補貼、辦公費、接待費、勞務(wù)費、水電費等正常的日用開銷。（相關(guān)支出情況）；

（二）外交支出0元，主要用于**（相關(guān)支出情況）；

（三）國防支出30000元，主要用于征兵工作經(jīng)費。（相關(guān)支出情況）；

（四）公共安全支出25880元，主要用于綜治維穩(wěn)經(jīng)費及治安管理工作經(jīng)費。（相關(guān)支出情況）；

（五）教育支出318358元，主要用于黨校人員工資及教育單位的工作經(jīng)費。（相關(guān)支出情況）；

……。

（說明可細化到項級科目，同時各部門可結(jié)合實際制作支出占比分布圖表等）

四、“三公”經(jīng)費決算情況說明

芒棒鎮(zhèn)2014年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額1942397.45元，其中，因公出國（境）費支出0元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出639231.4元，公務(wù)接待費支出1303166.05元。

2014年“三公”經(jīng)費決算數(shù)比2013年決算數(shù)增加/減少162271.55元，增加/減少的主要原因是：公車老化，維修費高。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

**年**部門（單位）因公出國（境）團組**次，出國（境）**人。實際發(fā)生因公出國（境）費**元，比**年決算增加/減少**元。具體出國開支及開展工作情況*****。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費

2014年芒棒鎮(zhèn)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量9輛，公務(wù)用車購置及運行維護費639231.4元。其中：購置費0元，比2013年決算增加/減少0元，具體購置車輛原因、情況*****；運行維護費63231.4元，比2013年決算增加/減少180614.92元，主要用于保障公車（大致范圍）工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務(wù)接待費

2014年芒棒鎮(zhèn)共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待4153人次，，接待費開支1303166.05元; 外事接待**批次，**人，接待費開支**元。公務(wù)接待費比2013年決算增加/減少18343.37元，主要用于接待上級部門（范圍）產(chǎn)生的費用。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

（一）其他重要事項情況說明

……。（前邊情況說明里沒有介紹，但單位認為需要說明的情況在此說明。）

（二）相關(guān)口徑說明

1、基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。       

3、“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指省級各部門（含下屬單位）用財政撥款（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當(dāng)年預(yù)算）安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)。