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騰沖縣芒棒鎮(zhèn)2015年部門預算公開

第一部分  部門預算基本情況說明

              一、部門預算編制的依據(jù)

              二、部門預算編制的原則

              三、部門基本情況

              （一）主要職責

              （二）人員及車輛情況

              四、2015年預算收支情況

              （一）基本支出情況

              （二）項目支出情況

              五、三公經(jīng)費預算情況

第二部分  2015年部門預算表

               表一、2015年收支總表

               表二、2015年收入預算總表

表三、2015年支出預算總表

               表四、2015年項目支出預算表

               度015          表五、2015年單位基本情況表

               表六、2015年部門“三公經(jīng)費”預算表

騰沖縣芒棒鎮(zhèn)2015年部門預算

基本情況說明

 一、部門預算編制的依據(jù)

    根據(jù)《騰沖縣財政局關(guān)于編制2015年縣級部門預算的通知》（騰財發(fā)〔2014〕486號）編制。

    二、部門預算編制的原則

1.綜合財政預算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預算內(nèi)資金的要求，將各項收支全口徑納入預算管理，統(tǒng)籌安排。

2.收支平衡的原則。堅持量入為出，收支平衡，從嚴控制各項支出。
    3.細化預算編制的原則。個人工資按人事部門核準的人數(shù)和標準核定到人；公用經(jīng)費按人員編制內(nèi)實有人數(shù)和確定的定額標準核定；專項支出按項目的輕重緩急原則予以核定。 

4.績效管理的原則。加強部門預算績效管理，強化部門績效意識，探索預算支出績效考評制度，將績效考評結(jié)果與預算編制有效結(jié)合，提高財政資金分配的科學性、有效性。                                                                     

三、部門基本情況

（一）部門主要職責

鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收支管理，包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府預(決)算編制、預算執(zhí)行、非稅收入征管、農(nóng)村合作醫(yī)療基金征管、財政轉(zhuǎn)移支付和專項資金監(jiān)督和管理，通過“一卡通”發(fā)放 “糧食直補”、“農(nóng)資綜合直補”、退耕還林、能繁母豬補貼、農(nóng)村五保戶供養(yǎng)、農(nóng)村低保、農(nóng)村救災救濟、計劃生育獎勵補助等，各項補貼資金發(fā)放和監(jiān)管、鄉(xiāng)鎮(zhèn)公益服務資金的投入和兌付管理。履行鄉(xiāng)鎮(zhèn)六中心一所的財務代管和服務、監(jiān)督管理、統(tǒng)發(fā)工資、人事工作、鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府債務管理，鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村組財務公開、債權(quán)債務清理、行政事業(yè)性票據(jù)管理等各項工作。負責組織和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收入和支出，編制執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財政預算，監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位預算執(zhí)行，編制財政決算;負責村級“一事一議”財政獎補工作;負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)非稅收入的管理; “鄉(xiāng)財縣管”和“村財鄉(xiāng)代理”會計核算工作;負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政專項資金的管理;協(xié)助鄉(xiāng)村兩級清收債權(quán)、化解債務;負責對鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)的購置、登記、處置進行管理，確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)安全和保值增值;負責對農(nóng)民負擔進行監(jiān)督管理;貫徹黨和國家財經(jīng)方針政策，嚴格執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)和財經(jīng)制度，監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)范圍內(nèi)各單位的財務活動;認真完成上級主管部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)交辦的其它事項。

   （二）人員及車輛情況

編制2015年部門預算時，在職實有人數(shù)100人，其中：行政39人，事業(yè)47人，工勤 4人；離退休人員35人，其中：離休1人，退休34 人；在編實有車輛7輛。

 四、2015年預算收支情況

 2015年部門預算總收入1454萬元。2015年部門預算總支出 1454萬元，其中：基本支出1454萬元，項目支出0   萬元。

（一）基本支出情況    

2015年用于人員工資、保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出 1454萬元。

1.工資福利支出472萬元

在職人員工資由基本工資、津貼補貼、機關(guān)工作人員年終一次性獎金、績效工資、回族津貼、獨子費、單位駕駛員養(yǎng)老保險等構(gòu)成；核定標準：在職人員工資依據(jù)縣人力資源和社會保障局工資審核批復按檔次、分級別核定到人，回族津貼核定每人月均8元，獨子費核定每人月均5元。

2.商品和服務支出427萬元

核定標準：公務費核定每人年均 3萬元，公務用車運行維護費核定每車年均3萬元，職教工會費核定在職人員應發(fā)工資總額的2％。

3.個人和家庭補助支出555萬元

核定標準：離退休人員工資依據(jù)縣人力資源和社會保障局工資審核批復按檔次、分級別核定到人。

五、“三公”經(jīng)費預算情況

2015年財政撥款“三公”經(jīng)費預算總額147元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出33萬元，公務接待費支出114萬元。

（一）公務用車購置及運行維護費

2015年購置公務用車0 輛，公務用車運行維護費33萬元。比2014年預算減少31萬元。

（二）公務接待費

2015年公務接待費開支114萬元，比2014年預算減少16萬元。