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一、部門職責(zé)

騰沖市清水鎮(zhèn)是一級預(yù)算單位，單位執(zhí)行會計制度為政府會計制度。清水鎮(zhèn)宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和黨內(nèi)法規(guī)、國家法律法規(guī)規(guī)章，全面落實上級黨委、政府重大決定和工作部署，聚焦基層黨的建設(shè)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、民生服務(wù)、平安法治等主要職能，統(tǒng)籌推進(jìn)基層治理，促進(jìn)清水鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展，清水鎮(zhèn)綜合設(shè)置下列9個工作機(jī)構(gòu)。主要職責(zé)有：一是執(zhí)行上級國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。二是制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。三是承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護(hù)公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個體戶認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。四是開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施;加強(qiáng)社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會穩(wěn)定。五是制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；組織實施義務(wù)教育和其他各類教育；加強(qiáng)計劃生育工作；推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作；做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務(wù)等工作。六是加強(qiáng)鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財政收入的完成；做好統(tǒng)計工作。七是指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村(居)民委員會民主自治。八是制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃；加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。九是協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。十是承辦市人民政府交辦的其它事項。

二、績效自評情況

2024年部門整體績效目標(biāo)為：一是完成財政收入目標(biāo)；二是做好本部門人員、公用經(jīng)費保障；按規(guī)定落實干部職工各項待遇，支持部門正常履職。三是全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會穩(wěn)步發(fā)展。完成情況：完成支出事項共計77項，自評得分100分。2024年度年度部門運轉(zhuǎn)正常，自評得分100分。2024年單位人員滿意度、受益群眾滿意度均≧90%，自評得分100分。自評得分合計：100分。執(zhí)行率情況： 2024年支出年初預(yù)算數(shù)16,834,229.59元，支出預(yù)算調(diào)整數(shù)12,715,769.26元，支出決算數(shù)29,549,998.85，決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加12,715,769.26元，增長75.54%，執(zhí)行率為100.00%。其中：基本支出年初預(yù)算數(shù)為15,497,047.00元，執(zhí)行數(shù)為14,064,825.47元，執(zhí)行率為100%；項目支出年初預(yù)算數(shù)為1,337,182.59元，執(zhí)行數(shù)為15,485,173.38元，執(zhí)行率為100%。支出項目共計77個，其中：自評得分90-100分共計77個。

三、工作開展情況

2024年以來，我鎮(zhèn)認(rèn)真貫徹落實中央、省、市全面實施預(yù)算績效管理的決策部署，圍繞實現(xiàn)預(yù)算和績效管理一體化，穩(wěn)步推進(jìn)全方位、全過程、全覆蓋預(yù)算績效管理體系建設(shè)。

(一)健全組織，成立小組

按照預(yù)算績效管理工作要求，我鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)召開會議對全鎮(zhèn)預(yù)算績效管理工作進(jìn)行專題研究，成立了預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，配備專職人員負(fù)責(zé)我鎮(zhèn)財政預(yù)算績效管理的組織和協(xié)調(diào)工作，為預(yù)算績效管理工作有效開展提供了組織和人力保障。

(二)完善制度，夯實基礎(chǔ)

把制度建設(shè)作為開展績效管理工作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，根據(jù)國家、省、市有關(guān)文件要求,結(jié)合全鎮(zhèn)工作實際,制定了相關(guān)工作方案，具體明確了預(yù)算績效管理職責(zé)、主要任務(wù)、健全全覆蓋預(yù)算績效管理體系等相關(guān)要求，為建立科學(xué)、規(guī)范、高效的財政資金使用和管理體系提供了制度保障。

(三)組織學(xué)習(xí)，加強(qiáng)培訓(xùn)

一是積極參加市財政局組織的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，系統(tǒng)地學(xué)習(xí)績效管理工作的相關(guān)政策和文件精神，對績效工作開展進(jìn)行梳理，答疑解惑。二是專門召開預(yù)算績效管理工作布置會,在會上要求各站所要認(rèn)真貫徹落實好我鎮(zhèn)對預(yù)算績效管理工作的部署和要求，充分認(rèn)識預(yù)算績效管理工作的重要性，積極配合相關(guān)工作人員做好相關(guān)工作，務(wù)求取得實效。三是注重與其他單位的業(yè)務(wù)交流，相互借鑒工作經(jīng)驗，切實增強(qiáng)了績效工作人員的業(yè)務(wù)水平。

四、取得的成效及存在問題

2024年，我鎮(zhèn)按照工作計劃任務(wù)和目標(biāo)，嚴(yán)格按照預(yù)算績效管理工作實施方案，實行專款專用，做好預(yù)算執(zhí)行，在規(guī)定時間內(nèi)完成了各項工作任務(wù),保障我單位日常工作有效運行，不斷提高財政資源配置效率和使用效益。

主要存在以下三方面問題：一是績效目標(biāo)管理體系有待完善。績效目標(biāo)分解及設(shè)置不細(xì)致，項目立項、過程、產(chǎn)出指標(biāo)不具體、產(chǎn)出指標(biāo)未做到量化，缺乏定量可考核指標(biāo)。二是預(yù)算編制有待完善。預(yù)算編制未經(jīng)過科學(xué)論算內(nèi)容與項目內(nèi)容不相匹配;預(yù)算用依據(jù)不充分，未按照標(biāo)準(zhǔn)編制，與工作任務(wù)不相匹配;預(yù)算資金分配依據(jù)不充分。三是年度工作計劃有待完善。年度工作計劃制定有前松后緊現(xiàn)象，不利于整個項目的有效管理。

五、下步工作計劃

一是完善績效管理體系建設(shè),提高績效考核水平。圍繞中長期規(guī)劃及相關(guān)規(guī)定，設(shè)定績效目標(biāo)時選取相關(guān)性強(qiáng)的量化指標(biāo)，并注重選取符合實際工作情況的指標(biāo)值，設(shè)定指標(biāo)值，探索符合部門工作及項目特點的評價指標(biāo)體。二是合理編制項目預(yù)算。為了有效利用財政資金,進(jìn)一步合理編制項目預(yù)算，提高財政資金使用效率。

騰沖市清水鎮(zhèn)人民政府

2025年4月16日