| 索引號 | 01526097-2/20250321-00002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市清水鎮(zhèn) |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2025-03-21 15:34:02 |
| 文號 | 瀏覽量 |
清水鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 清水鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 清水鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、項目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
清水鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實新時代黨的建設(shè)總要求，加強(qiáng)基
層黨組織建設(shè)，落實黨建工作責(zé)任制，推進(jìn)本鎮(zhèn)機(jī)關(guān)及轄區(qū)內(nèi)村、
各類組織黨建工作。指導(dǎo)村工作，動員社會力量參與村治理，健全黨組織領(lǐng)導(dǎo)的自治、法治、德治相結(jié)合的城鄉(xiāng)基層治理體系。
2.促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。負(fù)責(zé)編制和組織實施本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社
會發(fā)展、國土空間等各項發(fā)展規(guī)劃和年度計劃。協(xié)調(diào)推進(jìn)鄉(xiāng)村振
興、城鄉(xiāng)建設(shè)管理、人居環(huán)境提升、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、自然資源管
理和利用，推動鎮(zhèn)、村高質(zhì)量發(fā)展。深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提
高經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，增加村民收入。
3.強(qiáng)化公共服務(wù)。組織實施與群眾生活密切相關(guān)的公共
服務(wù)和社會事務(wù)，落實教體文化、科技人才、衛(wèi)生健康、食品安
全、社會保障、民政優(yōu)撫等方面相關(guān)政策。加強(qiáng)轄區(qū)內(nèi)公共基礎(chǔ)
設(shè)施、公共服務(wù)設(shè)施和各項公益事業(yè)建設(shè)，推動基本公共服務(wù)均
等化。健全完善鎮(zhèn)、村兩級政務(wù)服務(wù)體系。
4.維護(hù)安全穩(wěn)定。依法承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)平安建設(shè)、綜合治理、
安全生產(chǎn)、消防、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)、應(yīng)急救援等工作，保障轄區(qū)內(nèi)
公民和各類經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。推進(jìn)網(wǎng)格化管理和服務(wù)，加強(qiáng)
社會治安群防群治，健全完善信訪和社會矛盾多元預(yù)防調(diào)處化解
綜合機(jī)制，維護(hù)社會和諧穩(wěn)定。依法履行法定及上級賦予的相關(guān)
經(jīng)濟(jì)社會管理權(quán)限，切實加強(qiáng)事中事后監(jiān)管工作，統(tǒng)籌轄區(qū)內(nèi)綜
合行政執(zhí)法工作。
5.實施綜合管理。承擔(dān)本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化
建設(shè)、社會建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)，以及鄉(xiāng)村振興中重
大問題的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查等職能。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)財政財務(wù)管理、
統(tǒng)計管理等工作。
6.完成上級黨委、政府交辦的其他任務(wù)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：行政機(jī)構(gòu)、事業(yè)機(jī)構(gòu)。所屬單位8個，分別是：
1.黨政綜合辦公室
2.基層黨建辦公室
3.綜合行政執(zhí)法隊
4.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室
5.社會事務(wù)辦公室
6.平安法治辦公室
7.黨群服務(wù)中心
8.綜合保障技術(shù)服務(wù)中心
（三）重點工作概述
我們將緊密團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，認(rèn)真落實市委、市政府的決策部署，在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和人大的有力監(jiān)督下，堅定信心、保持定力，以昂揚(yáng)的斗志、無畏的勇氣，踔厲奮發(fā)、勇毅前行，不辜負(fù)時代的使命、人民的期望，以實實在在的工作成績，推動清水經(jīng)濟(jì)社會實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。多管齊下穩(wěn)收入，筑牢財力保障根基。勤政為民辦實事，增進(jìn)社會民生福祉。精準(zhǔn)防范化風(fēng)險，堅守財政安全底線。推陳出新促改革，提升科學(xué)管理質(zhì)效。緊抓機(jī)遇快行動，對接爭取政策資金。2025年是實施“十四五”規(guī)劃收官、“十五五”規(guī)劃謀篇之年，我們需全面總結(jié)“十四五”經(jīng)驗，把握經(jīng)濟(jì)短周期與長趨勢，統(tǒng)籌“五對重要關(guān)系”，主動作為，以“向上向前”姿態(tài)抓改革、促發(fā)展、激干勁、抓落實，推動清水高質(zhì)量發(fā)展行穩(wěn)致遠(yuǎn)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位11個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位9個；參公單位0個；事業(yè)單位2個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制66人，其中：行政編制31人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制35人。在職實有62人，其中：財政全額保障62人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員21人，其中：離休0人，退休21人。
車輛編制7輛，實有車輛4輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入17,572,613.29元，其中：一般公共預(yù)算16,751,485.00元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入821,128.29元。
部門財務(wù)總收入比上年預(yù)算增加738,383.70元，同比增長4.4%，主要原是一般公共預(yù)算撥款收入增734,438.00元，單位資金增3,945.70元。其中：一般公共預(yù)算撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算增734,438.00元，同比增長4.60%，主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)增加；政府性基金預(yù)算撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算增0.00元，同比增長0.00%，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算增0.00元，同比增長0.00%，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入與上年對比，比上年預(yù)算增0.00元，同比增長0.00%，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入與上年對比，比上年預(yù)算增0.00元，同比增長0.00%，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入與上年對比，比上年預(yù)算增0.00元，同比增長0.00%，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補(bǔ)助收入與上年對比，比上年預(yù)算增0.00元，同比增長0.00%，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入與上年對比，比上年預(yù)算增0.00元，同比增長0.00%，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入與上年對比，比上年預(yù)算增3,945.70元，同比增0.5%，主要原因是財政代管資金2023年個稅手續(xù)費(fèi)退費(fèi)、養(yǎng)老保險及職業(yè)年金退費(fèi)增加；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余與上年對比，比上年預(yù)算增0.00元，同比增長0.00%，主要原因是近年來我單位無此項收入。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入16,751,485.00元，其中：本年收入16,751,485.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款16,751,485.00元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
財政撥款收入比上年預(yù)算增加734,438.00元，同比增長4.60%，主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)增加。主要原因是一般公共預(yù)算撥款增加。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算預(yù)算撥款與上年對比，比上年預(yù)算增734,438.00元，同比增加4.60%，主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)增加；政府性基金預(yù)算撥款與上年對比，比上年預(yù)算增0.00元，同比增長0.00%，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款與上年對比，比上年預(yù)算增0.00元，增長0.00%，主要原因是近年來我單位無此項收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)與上年對比，比上年預(yù)算增0.00元，同比增長0.00%，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出17,572,613.29元。財政撥款安排支出17,572,613.元，其中：基本支出16,751,485.00元，比上年預(yù)算增加734,438元，同比增長4.60%，主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)增加；項目支出××元，比上年預(yù)算增加3,945.70元，同比增長0.5%，主要原因是財政代管資金2023年個稅手續(xù)費(fèi)退費(fèi)、養(yǎng)老保險及職業(yè)年金退費(fèi)增加。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2010101一般公共服務(wù)支出—人大事務(wù)—行政運(yùn)行支出258,989.44元，主要用于行政人員工資津補(bǔ)貼獎金支出及會議費(fèi)用支出。
2010301一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—行政運(yùn)行支出4,336,792.31元，主要用于行政人員工資津補(bǔ)貼獎金支出、半供養(yǎng)人員經(jīng)費(fèi)、正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。
2010350一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—事業(yè)運(yùn)行支出615,051.43元，主要用于事業(yè)人員工資津補(bǔ)貼獎金支出。
2010401一般公共服務(wù)支出—發(fā)展與改革事務(wù)—行政運(yùn)行支出758,452.72元，主要用于行政人員工資津補(bǔ)貼獎金支出。
2013101一般公共服務(wù)支出—黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—行政運(yùn)行支出1,789,986.60元，主要用于行政人員工資津補(bǔ)貼獎金、正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出。
2013150一般公共服務(wù)支出—黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—行政運(yùn)行支出471,416.22元，主要用于事業(yè)人員工資津補(bǔ)貼獎金支出。
2013199一般公共服務(wù)支出—黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出2,122,080.00元，主要用于村干部、村民小組補(bǔ)助支出。
2013601一般公共服務(wù)支出—其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出—行政運(yùn)行支出277,075.96元，主要用于行政人員工資津補(bǔ)貼獎金支出。
2013901一般公共服務(wù)支出—社會工作事務(wù)—行政運(yùn)行支出271,306.88元，主要用于行政人員工資津補(bǔ)貼獎金支出。
2050202教育支出—普通教育—小學(xué)教育支出45,936.00元，主要用于于營養(yǎng)餐服務(wù)費(fèi)出。
2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出1,023,036.00元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳納。
2080506社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出130,000.00元，主要用于在職人員職業(yè)年金繳納。
2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出33,456.00元，主要用于遺屬撫恤。
2080803社會保障和就業(yè)支出—撫恤—在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助支出8,652.00元，主要用于離職村干部補(bǔ)助。
2081199社會保障和就業(yè)支出—殘疾人事業(yè)—其他殘疾人事業(yè)支出75,000.00元，主要用于殘疾人保障金繳納。
2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療支出194,787.29元，主要用于職工醫(yī)療保險繳納。
2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出255,442.38元，主要用于職工醫(yī)療保險繳納。
2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出277,201.05元，主要用于職工醫(yī)療保險繳納。
2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出11,261.55元，主要用于職工工傷保險繳納。
2130104農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—事業(yè)運(yùn)行支出2,358,842.40元，主要用于事業(yè)人員工資津補(bǔ)貼獎金支出。
2130122農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出80,000.00元，主要用于烤煙產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出。
2130204農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—事業(yè)機(jī)構(gòu)支出364,754.38元，主要用于事業(yè)人員工資津補(bǔ)貼獎金支出。
2130317農(nóng)林水支出—水利—水利技術(shù)推廣支出224,687.39元，主要用于事業(yè)人員工資津補(bǔ)貼獎金支出。
2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金支出767,277.00元，主要用于職工住房公積金繳納支出。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
2025年本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目13個，政府采購預(yù)算總額879,050.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算604,050.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算275,000.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
清水鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計636,800.00元，較上年增加349,000元，增長121.26%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
清水鎮(zhèn)人民政府2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，預(yù)計安排因公出國（境）團(tuán)組0.00個，因公出國（境）0.00人次。
增減變化原因：與上年持平，無變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
清水鎮(zhèn)人民政府2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為79,000.00元，較上年減少1,000.00元，下降1.25%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為105次，共計接待980人次。
增減變化原因：嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待制度，非必要不安排公務(wù)接待，國內(nèi)公務(wù)接待減5次，接待人次減20人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
清水鎮(zhèn)人民政府2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為557,800.00元，較上年增加350,000.00元，增長168.43%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)350,000.00元，較上年增加350,000.00元，增長100.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)207,800.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。共計購置公務(wù)用車1輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛。
增減變化原因：公務(wù)用車購置費(fèi)1輛350,000.00元。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
清水鎮(zhèn)人民政府2025年共申報項目0.00個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%，其中重點項目0.00個。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
清水鎮(zhèn)人民政府2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1,813,708.46元，較上年減少370,579.81元，下降16.97%，主要原是公用經(jīng)費(fèi)減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，清水鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額395,865,051.66元，其中，流動資產(chǎn)78,290,343.66元，固定資產(chǎn)19,129,318.73元，對外投資及有價證券0元，在建工程21,680,000.00元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加24,918,438.12元，其中固定資產(chǎn)減少3,2600元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值15,821,936.03元；處置車輛1輛，賬面原值71,600.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入500元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：2025年部門預(yù)算公開表
