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各位代表、同志們：

受鎮(zhèn)人民政府的委托，現(xiàn)將清水鎮(zhèn)2024年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2025年地方財(cái)政預(yù)算草案提請(qǐng)第一屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議審查，并請(qǐng)列席會(huì)議的同志提出意見。

一、2024年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2024年，是實(shí)施“十四五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)的關(guān)鍵一年。在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，在上級(jí)部門和全鎮(zhèn)干部群眾的關(guān)心支持下，鎮(zhèn)政府實(shí)施積極的財(cái)政政策加力提效，堅(jiān)決防范化解財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，持續(xù)增進(jìn)民生福祉，財(cái)政改革發(fā)展各項(xiàng)工作扎實(shí)推進(jìn)，財(cái)政運(yùn)行難中求進(jìn)、總體平穩(wěn)。

（一）2024年預(yù)算收支情況

1．一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。2024年一般公共預(yù)算收入完成1162萬元，為預(yù)算調(diào)整的100%，比上年決算數(shù)增收73萬元，增6.7%。一般公共預(yù)算支出完成2818萬元，比上年決算數(shù)增支76萬元，增2.8%。

收支平衡情況：一般公共預(yù)算收入1162萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入1947萬元，收入總計(jì)3109萬元；一般公共預(yù)算支出2818萬元，上解支出291萬元，支出總計(jì)3109萬元；收支平衡。

2．政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。2024年政府性基金預(yù)算支出完成29萬元。

收支平衡情況：上級(jí)補(bǔ)助收入29萬元，收入總計(jì)29萬元；政府性基金預(yù)算支出29萬元，支出總計(jì)29萬元；收支平衡。

（二）2024年主要財(cái)稅政策落實(shí)和重點(diǎn)財(cái)政工作情況

1.強(qiáng)化資源統(tǒng)籌，穩(wěn)住財(cái)政動(dòng)態(tài)平衡“基本盤”。加力落實(shí)積極財(cái)政政策，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，盤活存量資源資產(chǎn)，多措并舉挖掘收入潛力。密切多部門協(xié)同聯(lián)動(dòng)，強(qiáng)化稅收征管，堅(jiān)持依法征收、應(yīng)收盡收。完成一般公共預(yù)算收入1162萬元，同比增長6.7%，比全市增長率高4.7個(gè)百分點(diǎn)，增長率在全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中名列前茅。盤活存量資金30萬元，安排用于化解政府拖欠企業(yè)賬款、支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展和維持機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)，嚴(yán)格落實(shí)過“緊日子”要求，提升財(cái)政資金統(tǒng)籌、安排和使用的精準(zhǔn)性，持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力壓減一般性支出，全力支持保民生、促發(fā)展各項(xiàng)政策措施順利推進(jìn)。

2.強(qiáng)化普惠均衡，夯實(shí)民本民生福祉“幸福基”。織密社保網(wǎng)絡(luò)，全面落實(shí)社會(huì)救助兜底保障政策，發(fā)放城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼、高齡津貼、經(jīng)濟(jì)困難老年人補(bǔ)助、臨時(shí)救助等各類社會(huì)救助資金420萬元；定期走訪風(fēng)險(xiǎn)隱患未成年人，組織開展留守兒童、困境兒童關(guān)愛救助服務(wù)活動(dòng)，留守兒童減少14.4%。深耕教育沃土，優(yōu)化教育資源布局，持續(xù)改善辦學(xué)條件。投資500余萬元改善教育基礎(chǔ)設(shè)施，發(fā)放學(xué)生資助金83余萬元，發(fā)放大學(xué)生助學(xué)貸款236余萬元。教學(xué)質(zhì)量穩(wěn)步提升，清水中學(xué)被騰一中錄取37人，一中上線率達(dá)到12.2％，比全市平均上線率高2.4個(gè)百分點(diǎn)。小學(xué)學(xué)生成績(jī)A占比不斷提高，D占比持續(xù)下降，教育高質(zhì)量考核躍居全市第一板塊，中心學(xué)校、清水中學(xué)均獲2023—2024學(xué)年教育高質(zhì)量發(fā)展考核優(yōu)質(zhì)獎(jiǎng)，清水鎮(zhèn)人民政府被表彰為保山市教育工作先進(jìn)集體。此外，從外鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)充優(yōu)秀教師7人，加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)。夯實(shí)健康基石，加強(qiáng)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)建設(shè)，完善基礎(chǔ)設(shè)施配備，提升基層醫(yī)療服務(wù)能力，實(shí)現(xiàn)“小病不出村”。聚焦民生實(shí)事，積極籌措資金落實(shí)惠民實(shí)事，解決群眾急難愁盼問題。發(fā)放惠民殯葬獎(jiǎng)勵(lì)資金11萬元；實(shí)現(xiàn)勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)7358人次，續(xù)聘鎮(zhèn)村保潔員63人；養(yǎng)老保險(xiǎn)參保總繳費(fèi)金額139萬元，醫(yī)療保險(xiǎn)參保15065人；防貧保險(xiǎn)理賠11戶8.7萬元；率先在大寨村、荊陳村試點(diǎn)市級(jí)居家養(yǎng)老服務(wù)項(xiàng)目，方便居民生活，提升人民群眾生活幸福感。

3.強(qiáng)化底線思維，守牢風(fēng)險(xiǎn)防范化解“安全線”。統(tǒng)籌發(fā)展和安全，有效防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，將“三保”擺在財(cái)政工作的最優(yōu)先位置，始終堅(jiān)持“三保”支出在財(cái)政支出中的優(yōu)先順序。2024年“三保”預(yù)算率和保障率均達(dá)100%。落實(shí)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解主體責(zé)任，及時(shí)更新錄入全口徑債務(wù)監(jiān)測(cè)平臺(tái)系統(tǒng)數(shù)據(jù)，全力爭(zhēng)取一攬子化債政策，統(tǒng)籌資金108萬元，清理政府拖欠企業(yè)賬款。加強(qiáng)防范非法集資宣傳，發(fā)放宣傳教育資料1500余份，嚴(yán)厲打擊欺詐騙保行為，守護(hù)群眾“保命錢”。

4.強(qiáng)化資金保障，打造區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長“動(dòng)力源”。充分發(fā)揮財(cái)政資金“四兩撥千斤”的撬動(dòng)作用，積極投身重大項(xiàng)目建設(shè)。投資600萬元的騰沖市城市規(guī)劃區(qū)清水新型城鎮(zhèn)化建設(shè)項(xiàng)目三期工程圓滿完工；多渠道籌措資金2073萬元，及時(shí)足額兌付征遷資金，有力保障項(xiàng)目建設(shè)順利推進(jìn)；積極爭(zhēng)取上級(jí)支持，成功獲取項(xiàng)目補(bǔ)助資金1660萬元，專項(xiàng)用于支持基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)、便民服務(wù)、污水管道、環(huán)境提升等重點(diǎn)領(lǐng)域項(xiàng)目建設(shè)，有效改善區(qū)域發(fā)展條件。2024年，投入財(cái)政銜接資金360萬元，重點(diǎn)支持農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施改善、公共服務(wù)提升等項(xiàng)目，助力農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展和農(nóng)民增收致富。引進(jìn)企業(yè)，騰沖澤園·熱海溫泉度假村建設(shè)項(xiàng)目啟動(dòng)，種植金銀花200余畝，發(fā)展林下中藥材種植500余畝。依托豐富的旅游資源，推動(dòng)文旅產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，促進(jìn)旅游經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好。2024年，全鎮(zhèn)共接待游客231.9萬人次，旅游創(chuàng)收超過2.12億元，旅游市場(chǎng)主體同比增長40%，為地方經(jīng)濟(jì)增長注入強(qiáng)勁動(dòng)力。

5.強(qiáng)化管理改革，把握治理效能提升“主動(dòng)權(quán)”。全面推進(jìn)“線上繳費(fèi)+電子票據(jù)”管理改革，穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)算單位無紙化報(bào)銷，統(tǒng)一規(guī)范公務(wù)差旅、公務(wù)接待審批和報(bào)銷。依托“互聯(lián)網(wǎng)+財(cái)政電子票據(jù)”等技術(shù)手段，試點(diǎn)實(shí)現(xiàn)伙食費(fèi)和交通費(fèi)自助繳費(fèi)。制訂出臺(tái)《清水鎮(zhèn)黨委班子議事制度》《清水鎮(zhèn)“三重一大”事項(xiàng)集體決策制度》《清水鎮(zhèn)財(cái)務(wù)審核審批制度》及《清水鎮(zhèn)市內(nèi)差旅費(fèi)報(bào)銷管理辦法》，提升財(cái)政管理的規(guī)范化、科學(xué)化水平，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的穩(wěn)定健康發(fā)展奠定制度基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)以管理改革賦能治理效能提升。

過去一年成績(jī)的取得，離不開人大代表的監(jiān)督指導(dǎo)，離不開全鎮(zhèn)上下的團(tuán)結(jié)奮斗以及社會(huì)各界的幫助支持，離不開全鎮(zhèn)人民的共同努力和辛勤付出。在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒認(rèn)識(shí)到，預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作仍存在一些問題和困難，如資金調(diào)度困難，部分資金撥付不及時(shí)、項(xiàng)目進(jìn)度偏慢，未能及時(shí)形成投資；“三保”、債務(wù)還本付息等剛性支出壓力較大，財(cái)政收支矛盾突出。我們將高度重視這些問題，認(rèn)真聽取各位代表的意見和建議，加大工作力度，采取有力措施逐步解決。

二、2025年地方財(cái)政預(yù)算草案

2025年是實(shí)施“十四五”規(guī)劃收官、“十五五”規(guī)劃謀篇之年，我們需全面總結(jié)“十四五”經(jīng)驗(yàn)，把握經(jīng)濟(jì)短周期與長趨勢(shì)，統(tǒng)籌“五對(duì)重要關(guān)系”，主動(dòng)作為，以“向上向前”姿態(tài)抓改革、促發(fā)展、激干勁、抓落實(shí)，推動(dòng)清水高質(zhì)量發(fā)展行穩(wěn)致遠(yuǎn)。

2025年預(yù)算編制和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的二十大及二十屆二中、三中全會(huì)和全國財(cái)政工作會(huì)議精神，深化落實(shí)習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)。全面落實(shí)更加積極的財(cái)政政策，聚焦穩(wěn)收入、辦實(shí)事、防風(fēng)險(xiǎn)、促改革、快行動(dòng)，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，用好用足增量政策工具，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，兜牢兜實(shí)“三保”底線，持續(xù)深化財(cái)政管理改革，提升資金效益和政策效能，以財(cái)政可持續(xù)發(fā)展服務(wù)保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。

圍繞上述工作思路及全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展預(yù)期目標(biāo)，在充分考慮影響財(cái)政收支各種因素的基礎(chǔ)上，2025年全鎮(zhèn)財(cái)政收支預(yù)算及“三保”預(yù)算安排建議如下：

（一）一般公共預(yù)算收支預(yù)算。全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入安排1222萬元，比上年快報(bào)數(shù)增長5.2%。鎮(zhèn)本級(jí)一般公共預(yù)算支出安排1675萬元，比上年快報(bào)數(shù)增長13.8%。一般公共預(yù)算收支平衡情況：全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入1222萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入622萬元，收入合計(jì)1844萬元；一般公共預(yù)算支出1675萬元，上解支出169萬元，支出合計(jì)1844萬元，收支平衡。

（二）“三保”預(yù)算。按照上級(jí)“三保”支出測(cè)算口徑，2025年全鎮(zhèn)“保基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”預(yù)計(jì)支出1495萬元。其中：保基本民生預(yù)算數(shù)為216萬元，主要包括農(nóng)村義務(wù)教育營養(yǎng)改善計(jì)劃、村干部工資、村民小組長補(bǔ)助等支出。保工資預(yù)算數(shù)為1034萬元，主要包括基本工資、津補(bǔ)貼及隨工資計(jì)提的附加支出。保運(yùn)轉(zhuǎn)預(yù)算數(shù)為245萬元，主要包括機(jī)關(guān)事業(yè)單位公用經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)等支出。

（三）2025年財(cái)政支出保障重點(diǎn)和改革發(fā)展工作

1.多管齊下穩(wěn)收入，筑牢財(cái)力保障根基。持續(xù)鞏固財(cái)政收入的良好態(tài)勢(shì)，全面落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，積極高效地組織財(cái)政收入，確保應(yīng)繳盡繳、應(yīng)收盡收。全力推動(dòng)產(chǎn)業(yè)扶持政策落地生根，為小微企業(yè)茁壯成長賦能，積極培育新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，進(jìn)一步拓寬財(cái)政收入渠道。同時(shí)，加強(qiáng)非稅收入管理，規(guī)范行政事業(yè)性收費(fèi)行為，通過多種舉措穩(wěn)固財(cái)源，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展筑牢財(cái)力保障的堅(jiān)實(shí)根基。

2.勤政為民辦實(shí)事，增進(jìn)社會(huì)民生福祉。著力優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格把控“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，讓財(cái)政資金更多地向民生領(lǐng)域匯聚。持續(xù)加大對(duì)教育、醫(yī)療、養(yǎng)老等民生項(xiàng)目的投入力度，不斷完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，全面提升公共服務(wù)水平。精準(zhǔn)落實(shí)民生補(bǔ)貼政策，切實(shí)保障困難群眾的基本生活，讓發(fā)展成果更多更公平惠及全體人民，全力增進(jìn)社會(huì)民生福祉。

3.精準(zhǔn)防范化風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)守財(cái)政安全底線。始終堅(jiān)持“三保”優(yōu)先原則，科學(xué)足額編制“三保”預(yù)算，并強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行力度，切實(shí)兜住“三保”底線。積極穩(wěn)妥地化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，通過壓減一般性支出、盤活存量資產(chǎn)資源等方式，多渠道拓寬化債資金來源，充分用好用足化債政策，加大對(duì)存量債務(wù)的化解力度。嚴(yán)守財(cái)經(jīng)紀(jì)律紅線，強(qiáng)化重點(diǎn)領(lǐng)域的財(cái)會(huì)監(jiān)督，做到精準(zhǔn)監(jiān)督、深入檢查，為防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)構(gòu)筑堅(jiān)實(shí)屏障。

4.推陳出新促改革，提升科學(xué)管理質(zhì)效。深入推進(jìn)零基預(yù)算改革，徹底打破“基數(shù)+增長”的傳統(tǒng)編制方式，實(shí)現(xiàn)財(cái)政預(yù)算管理的科學(xué)化、精細(xì)化。持續(xù)深化政府會(huì)計(jì)核算管理改革，配合上級(jí)部門逐步打通部門決算編制、對(duì)賬工作與預(yù)算單位會(huì)計(jì)核算、預(yù)算執(zhí)行等模塊的數(shù)據(jù)壁壘，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的互聯(lián)互通，提升財(cái)政管理的信息化、智能化水平。

5.緊抓機(jī)遇快行動(dòng)，對(duì)接爭(zhēng)取政策資金。密切跟蹤上級(jí)政策動(dòng)態(tài)，組織專業(yè)精干力量深入研究政策導(dǎo)向，精準(zhǔn)找到政策與清水發(fā)展的契合點(diǎn)。積極主動(dòng)地向上級(jí)部門匯報(bào)清水發(fā)展需求和項(xiàng)目進(jìn)展情況，加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，努力爭(zhēng)取更多的政策支持和資金傾斜。扎實(shí)做好項(xiàng)目?jī)?chǔ)備和前期準(zhǔn)備工作，確保能夠及時(shí)承接上級(jí)資金，為推動(dòng)清水經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展注入強(qiáng)大動(dòng)力。

各位代表，重任在肩，唯有奮力前行；風(fēng)高浪急，更需揚(yáng)帆起航。做好2025年財(cái)政工作意義重大、使命艱巨。我們將緊密團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，認(rèn)真落實(shí)市委、市政府的決策部署，在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和人大的有力監(jiān)督下，堅(jiān)定信心、保持定力，以昂揚(yáng)的斗志、無畏的勇氣，踔厲奮發(fā)、勇毅前行，不辜負(fù)時(shí)代的使命、人民的期望，以實(shí)實(shí)在在的工作成績(jī)，推動(dòng)清水經(jīng)濟(jì)社會(huì)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

以上報(bào)告，請(qǐng)予審查。

大會(huì)秘書組                               2025年3月15日印 

                                     （共印120份）