| 索引號(hào) | 01526097-2/20241030-00001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市清水鎮(zhèn) |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-30 08:41:33 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
保山市騰沖市清水鎮(zhèn)2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1、執(zhí)行上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
3、承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任；保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán)；監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。
4、開展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利；制定社會(huì)治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施加強(qiáng)社區(qū)管理工作，依法管理外來流動(dòng)人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
5、制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作；做好勞動(dòng)管理、科普、老齡及宗教、僑務(wù)等工作。
6、加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財(cái)政收入的完成；做好統(tǒng)計(jì)工作。
7、指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村(居)民委員會(huì)民主自治。
8、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃；加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
9、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
10、承辦騰沖市人民政府交辦的其它事項(xiàng)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和人大的有力監(jiān)督下，干字當(dāng)頭、加壓奮進(jìn)、奮勇爭先，全面踐行“以政領(lǐng)財(cái)、以財(cái)輔政”的工作理念，為建設(shè)“經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)和諧、民族團(tuán)結(jié)、青山秀水”的幸福美麗新清水展現(xiàn)更多新?lián)?dāng)新作為！
1．聚焦財(cái)源建設(shè)，更大力度提升保障能力。全力保持財(cái)政收入回暖向好勢頭，不折不扣落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，積極組織收入，切實(shí)做到應(yīng)收盡收。持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，深入夯實(shí)財(cái)源基礎(chǔ)，加強(qiáng)對企精準(zhǔn)化引導(dǎo)服務(wù)。依法依規(guī)將取得的各類收入納入預(yù)算管理，發(fā)揮財(cái)政資金對社會(huì)資本的引導(dǎo)撬動(dòng)作用，放大資金集成效應(yīng)。組織梳理閑置資產(chǎn)，進(jìn)一步提高資源資產(chǎn)使用效益，實(shí)現(xiàn)增收節(jié)支，補(bǔ)充財(cái)力。
2．聚焦支出管理，更加精準(zhǔn)增進(jìn)民生福祉。堅(jiān)持“小錢小氣、大錢大方”，樹牢過緊日子理念，把牢預(yù)算支出、資產(chǎn)配置、政府采購等關(guān)口，努力降低行政成本，嚴(yán)格控制無預(yù)算、超預(yù)算支出，“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等一般性支出持續(xù)下降不反彈，騰出財(cái)力優(yōu)先保障基本民生，用政府的“緊日子”換取群眾的“好日子”。完善公共衛(wèi)生應(yīng)急管理和基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系保障機(jī)制，提升公共衛(wèi)生服務(wù)能力，保障人民群眾生命健康，促進(jìn)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。
3．聚焦風(fēng)險(xiǎn)防范，更實(shí)舉措防范化解風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)持底線思維，實(shí)行“三保”清單管理制度，足額編制“三保”預(yù)算，強(qiáng)化“三保”預(yù)算執(zhí)行，堅(jiān)持“三保”支出在財(cái)政支出中的優(yōu)先順序，做到人員工資按時(shí)發(fā)放，部門有序運(yùn)轉(zhuǎn)，基本民生保障到位，財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)高效。持續(xù)推進(jìn)政府債務(wù)常態(tài)化監(jiān)測，確保不新增隱性債務(wù)。
4．聚焦治理效能，更快步伐推進(jìn)財(cái)政改革。錨定省市預(yù)算管理改革方向，強(qiáng)化“零基預(yù)算”理念，進(jìn)一步硬化預(yù)算約束，規(guī)范預(yù)算管理，推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)全面貫通。將會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查與內(nèi)控制度建設(shè)、財(cái)政資金使用、專項(xiàng)資金檢查、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律等各項(xiàng)財(cái)政監(jiān)督檢查緊密結(jié)合起來，結(jié)合巡審聯(lián)動(dòng)契機(jī)，扎實(shí)推進(jìn)審計(jì)查出問題整改，進(jìn)一步提高財(cái)政資金的配置效率和使用效益，不斷提升財(cái)政治理能力和治理效果。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，其中：行政單位3個(gè)，事業(yè)單位6個(gè)。分別是：
1.中國共產(chǎn)黨清水鎮(zhèn)委員會(huì)
2.清水鎮(zhèn)人民政府
3.清水鎮(zhèn)人民代表大會(huì)
4.清水鎮(zhèn)財(cái)政所
5.清水鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心
6.清水鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心
7.清水鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心
8.清水鎮(zhèn)文化廣播體育電視中心
9.清水鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市清水鎮(zhèn)2023年度部門決算編報(bào)的單位共9個(gè)。其中：行政單位3個(gè)，事業(yè)單位6個(gè)。分別是：
1.中國共產(chǎn)黨清水鎮(zhèn)委員會(huì)
2.清水鎮(zhèn)人民政府
3.清水鎮(zhèn)人民代表大會(huì)
4.清水鎮(zhèn)財(cái)政所
5.清水鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心
6.清水鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心
7.清水鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心
8.清水鎮(zhèn)文化廣播體育電視中心
9.清水鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市清水鎮(zhèn)年末在職人員60人，其中：行政單位在職人員30人，與上年相比無變化。事業(yè)單位在職人員30人，財(cái)政撥款退休人員20人，離休人員0人，遺屬人員4人，其他人員24人，比上年增加22人，人員構(gòu)成情況為食堂工作人員4人，駕駛員2人，保潔員3人，專職消防員1人，其他工作人員16人。根據(jù)騰人社聘字〔2023〕32號(hào)招錄1人，根據(jù)相關(guān)規(guī)定退休2人。實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
保山市騰沖市清水鎮(zhèn)2023年度收入合計(jì)43758328.45元。其中：財(cái)政撥款收入43517649.57元，占總收入的99.45%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入240678.88元，占總收入的0.55%。與上年相比，收入合計(jì)減少48049063.97元，下降52.34%。其中：財(cái)政撥款收入減少47731972.27元，下降52.31%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，經(jīng)營收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入減少317091.70元，下降56.85%，主要是因?yàn)?/span>上級(jí)財(cái)政困難，所以撥款減少。
二、支出決算情況說明
保山市騰沖市清水鎮(zhèn)2023年度支出合計(jì)46346394.07元。其中：基本支出16210369.27元，占總支出的34.98%；項(xiàng)目支出30136024.80元，占總支出的65.02%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少44781547.72元，下降49.14%。其中：基本支出增加1097337.90元，增長7.26%；項(xiàng)目支出減少45878885.62元，下降60.36%；上繳上級(jí)支出0.00元，經(jīng)營支出0.00元，對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障保山市騰沖市清水鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出16210369.27元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出13767862.67元，占基本支出的84.93％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)2442506.60元，占基本支出的15.07％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障保山市騰沖市清水鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出30136024.80元。與上年對比減少45878885.62元，下降60.36%，主要原因是因?yàn)樯夏甓葍陡稒C(jī)場跑道延長線征地補(bǔ)償款62,933,540.00元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
保山市騰沖市清水鎮(zhèn)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出29492649.57元,占本年支出合計(jì)的63.64%。與上年相比增加2097937.29元，增長7.66%,主要原因是：1.用于教育類支出增加，主要用于發(fā)放職工工資，生營養(yǎng)餐補(bǔ)助以及教育資金支出。2.用于衛(wèi)生健康支出增加，主要用于單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、臨時(shí)救助、民政管理事務(wù)、其他生活救助及遺囑補(bǔ)助等支出。3.用于交通運(yùn)輸類支出增加，主要用于2023年普通省道及農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出9895683.21元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的33.55%。主要用于保障政府機(jī)關(guān)職能部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)支出及對村民委員會(huì)和黨支部的補(bǔ)助等支出。
2.外交（類）支出元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出30000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.10%。主要用于基層武裝部規(guī)范化建設(shè)補(bǔ)助；
4.公共安全（類）支出14900.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.05%。主要用于基層司法業(yè)務(wù)支出；
5.教育（類）支出387967.01元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.32%。主要用于發(fā)放職工工資，生營養(yǎng)餐補(bǔ)助以及教育資金支出。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出319161.49元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.08%。主要用于文化站日常支出及各村文藝活動(dòng)補(bǔ)助、文化場所補(bǔ)助。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1697457.53元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.76%。主要用于單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、臨時(shí)救助、民政管理事務(wù)、其他生活救助及遺囑補(bǔ)助等支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出1561819.62元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.30%。主要用于基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生、計(jì)劃生育服務(wù)及單位醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出264278.51元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.90%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)及城鄉(xiāng)社區(qū)公共基礎(chǔ)設(shè)施等支出。
12.農(nóng)林水（類）支出11454596.20元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的38.84%。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林業(yè)和草原、水利、鞏固脫貧街接鄉(xiāng)村振興、農(nóng)村綜合改革等支出。
13.交通運(yùn)輸（類）支出112800.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.38%。主要用于2023年普通省道及農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出738986.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.51%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出15000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.05%。主要用于自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助。
23.其他（類）支出3000000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.17%。主要用于騰沖市城市規(guī)劃區(qū)清水新型城鎮(zhèn)化建設(shè)項(xiàng)目（第二標(biāo)段）工程款及騰沖市城市規(guī)劃區(qū)清水新型城鎮(zhèn)化建設(shè)項(xiàng)目第三標(biāo)段（清水衛(wèi)生院門診綜合樓）工程款。
24.債務(wù)還本（類）支出元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為287800.00元，決算為273530.00元，完成年初預(yù)算的95.04%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為207800.00元，決算為207800.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的75.97%，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為80000.00元，決算為65730.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的24.03%，完成年初預(yù)算的82.16%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算65730.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算元），國（境）外接待費(fèi)支出決算元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
保山市騰沖市清水鎮(zhèn)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為287800.00元，支出決算為273530.00元，完成年初預(yù)算的95.04%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為207800.00元，決算為207800.00元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為80000.00元，決算為65730.00元，完成年初預(yù)算的82.16%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待費(fèi)與上年相比有所下降，受經(jīng)濟(jì)影響，本年度接待人次批次都減少造成接待費(fèi)用下降，按照上級(jí)要求以及中央八項(xiàng)規(guī)定，造成會(huì)議費(fèi)減少。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少14262.69元，下降4.96%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加/減少元，增長/下降%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加/減少0.00元，增長/下降%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加19793.31元，增長10.53%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少34056.00元，下降34.13%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是公務(wù)接待費(fèi)與上年相比有所下降，按照上級(jí)要求以及中央八項(xiàng)規(guī)定，造成會(huì)議費(fèi)減少。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出207800.00元，占75.97%；公務(wù)接待費(fèi)支出65730元，占24.03%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，未安排因公出國（境）團(tuán)組。
2.購置車輛0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出207800.00元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于開展清水鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、脫貧攻堅(jiān)等中心工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門對本單位相關(guān)工作進(jìn)行調(diào)研、指導(dǎo)、檢查、督查、考核等公務(wù)活動(dòng)支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
保山市騰沖市清水鎮(zhèn)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2218773.29元，比上年增加47793.71元，增長2.20%，與去年基本持平，主要結(jié)欠以前年度辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，保山市騰沖市清水鎮(zhèn)資產(chǎn)總額86,966,022.44元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)59,874,126.03元，固定資產(chǎn)12,841,895.41元（凈值），對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程14,250,000.00元，無形資產(chǎn)1元（凈值），其他資產(chǎn)0元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少290983650.4元，其中固定資產(chǎn)增加67839083.51元。本年處置資產(chǎn)賬面原值0元，其中：處置土地0平方米，賬面原值0元；處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；處置其它資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元。實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元。出租土地房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表12
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額314469.80元，其中：政府采購貨物支出19999.80元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出294470.00元。授予中小企業(yè)合同金額314469.80元，其中：授予小微企業(yè)合同金額314469.80元。
四、部門績效自評情況
2023年騰沖市清水鎮(zhèn)人民政府共開展績效自評項(xiàng)目5個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排2940000.00 元，編制績效指標(biāo)5個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目5個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排2940000.00 元，編制績效指標(biāo)5個(gè)。2023年騰沖市清水鎮(zhèn)人民政府對納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)施績效管理。
騰沖市清水鎮(zhèn)圓滿完成了各項(xiàng)預(yù)期任務(wù)及目標(biāo)，原因是我鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)高度重視績效自評工作，召集財(cái)政所、項(xiàng)目辦等相關(guān)站所人員開會(huì)布置相關(guān)工作，認(rèn)真學(xué)習(xí)文件及項(xiàng)目支出績效目標(biāo)樣表，強(qiáng)化績效理念，深入推進(jìn)評價(jià)工作，加強(qiáng)監(jiān)督檢查力度，強(qiáng)力推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，落實(shí)主要領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)， 加強(qiáng)資金管理，做到專款專用，建立健全項(xiàng)目管理制度和財(cái)務(wù)管理制度。清水鎮(zhèn)對納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。
部門績效自評情況詳見附表（附表13—附表15）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
