| 索引號 | 01526097-2/20240418-00002 | 發(fā)布機構 | 騰沖市清水鎮(zhèn) |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2024-04-18 17:26:30 |
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第一部分 清水鎮(zhèn)人民政府2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 清水鎮(zhèn)人民政府2024年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、市對下轉移支付預算表
十四、市對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
清水鎮(zhèn)人民政府2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、執(zhí)行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領導，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進產(chǎn)業(yè)結構調整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。
3、承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責任；保護公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟組織應有的自主權；監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟合同。
4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利；制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施加強社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。
5、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；組織實施義務教育和其他各類教育；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作；做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務等工作。
6、加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關財經(jīng)紀律和政策，保證國家財政收入的完成；做好統(tǒng)計工作。
7、指導、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村(居)民委員會民主自治。
8、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃；加強公用、市政設施、水利建設和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
9、協(xié)助和支持設置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
10、承辦騰沖市人民政府交辦的其它事項。
（二）機構設置情況
我單位共設置2個內(nèi)設機構，包括：黨政機構、事業(yè)機構，所屬單位12個，分別是：黨政辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、社會治安綜合治理辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、文化廣播電視服務中、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心、社會保障服務中心、林業(yè)綜合服務中心、綜合執(zhí)法中心、財政所。
（三）重點工作概述
全面貫徹黨的二十大和二十屆二中全會精神，落實中央經(jīng)濟工作會議部署，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領導和人大的有力監(jiān)督下，干字當頭、加壓奮進、奮勇爭先，全面踐行“以政領財、以財輔政”的工作理念，為建設“經(jīng)濟發(fā)展、社會和諧、民族團結、青山秀水”的幸福美麗新清水展現(xiàn)更多新?lián)斝伦鳛椋?/span>
1．聚焦財源建設，更大力度提升保障能力。全力保持財政收入回暖向好勢頭，不折不扣落實各項減稅降費政策，積極組織收入，切實做到應收盡收。持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，深入夯實財源基礎，加強對企精準化引導服務。依法依規(guī)將取得的各類收入納入預算管理，發(fā)揮財政資金對社會資本的引導撬動作用，放大資金集成效應。組織梳理閑置資產(chǎn)，進一步提高資源資產(chǎn)使用效益，實現(xiàn)增收節(jié)支，補充財力。
2．聚焦支出管理，更加精準增進民生福祉。堅持“小錢小氣、大錢大方”，樹牢過緊日子理念，把牢預算支出、資產(chǎn)配置、政府采購等關口，努力降低行政成本，嚴格控制無預算、超預算支出，“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費等一般性支出持續(xù)下降不反彈，騰出財力優(yōu)先保障基本民生，用政府的“緊日子”換取群眾的“好日子”。完善公共衛(wèi)生應急管理和基層醫(yī)療衛(wèi)生服務體系保障機制，提升公共衛(wèi)生服務能力，保障人民群眾生命健康，促進教育優(yōu)質均衡發(fā)展。
3．聚焦風險防范，更實舉措防范化解風險。堅持底線思維，實行“三保”清單管理制度，足額編制“三保”預算，強化“三保”預算執(zhí)行，堅持“三保”支出在財政支出中的優(yōu)先順序，做到人員工資按時發(fā)放，部門有序運轉，基本民生保障到位，財政運行平穩(wěn)高效。持續(xù)推進政府債務常態(tài)化監(jiān)測，確保不新增隱性債務。
4．聚焦治理效能，更快步伐推進財政改革。錨定省市預算管理改革方向，強化“零基預算”理念，進一步硬化預算約束，規(guī)范預算管理，推進預算管理一體化系統(tǒng)全面貫通。將會計監(jiān)督檢查與內(nèi)控制度建設、財政資金使用、專項資金檢查、嚴肅財經(jīng)紀律等各項財政監(jiān)督檢查緊密結合起來，結合巡審聯(lián)動契機，扎實推進審計查出問題整改，進一步提高財政資金的配置效率和使用效益，不斷提升財政治理能力和治理效果。
二、預算單位基本情況
清水鎮(zhèn)人民政府編制2024年部門預算單位共1個,下設7個單位，分別是鎮(zhèn)政府、財政所、文化廣播服務中心、計劃生育服務中心、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、林業(yè)綜合服務中心、社會保障服務中心。其中：財政全額供給單位7個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、事業(yè)單位6個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制66人，其中：行政編制30人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制36人。在職實有60人，其中： 財政全額保障60人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 20人，其中： 離休 0人，退休 20人。
車輛編制6輛，實有車輛5輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2024年部門財務總收入16,834,229.59元，其中：一般公共預算撥款收入16,017,047.00元，政府性基金預算撥款收入0.00元，國有資本經(jīng)營預算撥款收入0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入817,182.59元，上年結轉結余0.00元。
2024年部門財務總收入與上年對比，比上年預算增252,204.00元，同比增長1.52%，主要原因是一般公共預算撥款收入增252,204.00元，單位資金增0.00元。其中：一般公共預算撥款收入與上年對比，比上年預算增252,204.00元，同比增長1.60%，主要原因是辦公經(jīng)費增加；政府性基金預算撥款收入與上年對比，比上年預算增0.00元，同比增長0.00%，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營預算撥款收入與上年對比，比上年預算增0.00元，同比增長0.00%，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入與上年對比，比上年預算增0.00元，同比增長0.00%，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入與上年對比，比上年預算增0.00元，同比增長0.00%，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入與上年對比，比上年預算增0.00元，同比增長0.00%，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入與上年對比，比上年預算增0.00元，同比增長0.00%，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入與上年對比，比上年預算增0.00元，同比增長0.00%，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入與上年對比，比上年預算增0.00元，同比增0.0%，主要原因是財政代管資金納入預算與上年財政代管資金納入預算一致；上年結轉結余與上年對比，比上年預算增0.00元，同比增長0.00%，主要原因是近年來我單位無此項收入。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入16,017,047.00元，其中:本年收入116,017,047.00元，上年結轉0.00元。本年收入中，一般公共預算撥款16,017,047.00元，政府性基金預算撥款0.00元，國有資本經(jīng)營預算撥款0.00元。
2024年部門財政撥款收入與上年對比，比上年預算增252,204.00元，同比增長1.60%，主要原因是一般公共預算撥款增加。其中：本年收入中，一般公共預算預算撥款與上年對比，比上年預算增252,204.00元，同比增加1.60%，主要原因是辦公經(jīng)費增加；政府性基金預算撥款與上年對比，比上年預算增0.00元，同比增長0.00%，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營預算撥款與上年對比，比上年預算增0.00元，增長0.00%，主要原因是近年來我單位無此項收入。上年結轉與上年對比，比上年預算增0.00元，同比增長0.00%，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預算單位支出情況
2024年部門預算總支出 16,834,229.59元，與上年對比，比上年預算增252,204.00元，同比增1.52%，主要原因是辦公經(jīng)費增加。財政撥款安排支16,017,047.00元，與上年對比，比上年預算增252,204.00元，同比增1.6%，主要原因是辦公經(jīng)費增加，其中：基本支出15,497,047.00元，與上年對比，比上年預算減267,796.00元，同比下降1.7%，主要原因是運轉經(jīng)費減少；項目支出1,337,182.59元，與上年對比，比上年預算增520,000.00元，同比增63.63%，主要原因是項目類運轉經(jīng)費增加。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.一般公共服務支出—人大事務—行政運行支出211,989.44元，主要用于行政人員工資津補貼獎金支出及會議費用支出。
2.一般公共服務支出—政府辦公廳（室）及機構事務—行政運行支出6,327,076.44元，主要用于行政人員工資津補貼獎金支出、半供養(yǎng)人員經(jīng)費、正常運轉經(jīng)費。
3.一般公共服務支出—財政事務—事業(yè)運行支出94,686.92元，主要用于事業(yè)人員工資津補貼獎金支出。
4.一般公共服務支出—黨委辦公廳（室）及相關機構事務—行政運行支出843,150.36元，主要用于行政人員工資津補貼獎金支出、黨建經(jīng)費。
5.一般公共服務支出—黨委辦公廳（室）及相關機構事務— 其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出2,122,080.00元，主要用于村（社區(qū)）干部、村民小組補貼支出。
6.教育支出—普通教育—小學教育支出45,936.00元，主要用于營養(yǎng)餐服務費支出。
7.教育支出—進修及培訓—干部教育支出150,257.44元，主要用于事業(yè)人員工資津補貼獎金支出、干部培訓支出。
8.文化旅游體育與傳媒支出—文化和旅游—群眾文化支支出326,150.81元，主要用于事業(yè)人員工資津補貼獎金支出。
9.社會保障和就業(yè)支出—民政管理事務—基層政權建設和社區(qū)治理支出21,000.00元，主要用于離職村干部支出。
10.社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出990,870.56元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳納。
11.社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出257,780.80元，主要用于遺屬、死亡撫恤。
12.衛(wèi)生健康支出—衛(wèi)生健康管理事務—行政運行支出226,620.62元，主要用于事業(yè)人員工資津補貼獎金支出。
13.衛(wèi)生健康支出—計劃生育事務—計劃生育服務支出121,377.16元，主要用于行政人員工資津補貼獎金支出。
14.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療支出205,056.66元，主要用于職工醫(yī)療保險繳納。
15.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出231,173.21元，主要用于職工醫(yī)療保險繳納。
16.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助支出271,007.70元，主要用于職工醫(yī)療保險繳納。
17.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出10,918.28元，主要用于職工工傷保險繳納。
18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出—城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務—其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出295,056.72元，主要用于事業(yè)人員工資津補貼獎金支出。
19.農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—事業(yè)運行支出1,913,127.68元，主要用于事業(yè)人員工資津補貼獎金支出。
20.農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—事業(yè)機構支出380,091.79元，主要用于事業(yè)人員工資津補貼獎金支出及運轉經(jīng)費。
21.農(nóng)林水支出—水利—水利技術推廣支出228,485.49元，主要用于事業(yè)人員工資津補貼獎金支出。
22.住房保障支出—住房改革支出—住房公積金支出743,152.92元，主要用于職工住房公積金繳納支出。
五、市對下專項轉移支付情況
我鎮(zhèn)不涉及此項內(nèi)容。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目14個，政府采購預算總額429,800.00元，其中：政府采購貨物預算154,800.00元、政府采購服務預算275,000.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
清水鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計287,800.00元，與上年持平。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
清水鎮(zhèn)人民政府2024年因公出國（境）費預算為0.00元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。與上年持平的原因是清水鎮(zhèn)近年來未發(fā)生因公出國（境）費。
（二）公務接待費
清水鎮(zhèn)人民政府2024年公務接待費預算為80,000.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，與上年持平，國內(nèi)公務接待批次為110次，共計接待1000人次。
與上年持平的原因是嚴格執(zhí)行公務接待制度，非必要不安排公務接待。
（三）公務用車購置及運行維護費
清水鎮(zhèn)人民政府2024年公務用車購置及運行維護費為207,800.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務用車購置費0.00元，與上年持平；公務用車運行維護費207,800.00元元，較上年增加0.00元，增長0.00%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為5輛，與上年持平。
公務用車購置費與上年持平的原因是去年和今年我鎮(zhèn)沒有此項支出；公務用車運行維護費與上年持平的原因是我鎮(zhèn)嚴格遵守中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，無新增公務用車運行維護費。
八、重點項目預算績效目標情況
2024年清水鎮(zhèn)人民政府共申報項目2個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目1個，財政預算安排520,000.00元，其中重點項目0個，財政預算安排0元。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務接待經(jīng)費和公務用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（3）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
清水鎮(zhèn)人民政府2024年機關運行經(jīng)費安排2,181,281.47元，與上年對比增加153,033.82元，增長7.55%，原因是：辦公經(jīng)費、差旅費增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，清水鎮(zhèn)部門資產(chǎn)總額370,946,613.54元，其中，流動資產(chǎn)59,874,126.03元，固定資產(chǎn)12,841,895.41元，對外投資及有價證券0.00元，無形資產(chǎn)1.00元，在建工程14,250,000.00元，公共基礎設施283,980,591.10元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少7,003,059.34元，其中：流動資產(chǎn)增加7,772,245.04元，固定資產(chǎn)減少937,493.90元，在建工程減少13,837,810.48元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：清水鎮(zhèn)人民政府2024年部門預算公開表。
