| 索引號 | 01526097-2/20231023-00001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市清水鎮(zhèn) |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-23 09:55:15 |
| 文號 | 瀏覽量 |
目錄
第一部分 騰沖市清水鎮(zhèn)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市清水鎮(zhèn)概況
一、主要職能
（一）主要職能
清水鎮(zhèn)位于騰沖市中南部，距騰沖市區(qū)12公里，國土面積118.9平方公里，轄6個行政村，27個自然村，64個村民小組，有人口4587戶16942人。交通便利、資源豐富、文化厚重，是國家級生態(tài)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、云南省旅游名鎮(zhèn)、云南省衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)。2022年，清水鎮(zhèn)被表彰為“全國人民滿意的公務(wù)員集體”“全國依法治理創(chuàng)建活動先進單位”“云南省第三批民族團結(jié)進步示范單位”“云南省交通安全示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)”。
1黨委工作職責
（1）宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會（黨員大會）的決議、決定。定期向上級組織和黨代表大會（黨員大會）報告工作。
（2）加強黨的基層組織建設(shè)、黨員隊伍建設(shè)、思想政治建設(shè)和精神文明建設(shè)以及黨組織的自身建設(shè)，充分發(fā)揮黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用，做好社會穩(wěn)定工作，加強政治引領(lǐng)
（3）討論決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展中的重要工作。
（4）領(lǐng)導(dǎo)鎮(zhèn)人大主席團、鎮(zhèn)人民政府和工青婦等組織，支持和保證其依照國家法律法規(guī)及各章程充分行使職權(quán)。
（5）按照干部管理權(quán)限，做好本鎮(zhèn)干部的教育、培養(yǎng)、推薦、考核、選拔和監(jiān)督工作。協(xié)助管理市直有關(guān)部門派駐鎮(zhèn)單位的干部。
（6）領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)的思想政治工作和精神文明建設(shè)，做好社會治安綜合治理工作。
（7）嚴格執(zhí)行黨的紀律，抓好鎮(zhèn)的黨風廉政建設(shè)工作，堅決同腐敗現(xiàn)象作斗爭。
（8）對必須由黨委決定的其他重要問題做出決定。
（9）完成上級黨組織交辦的其他任務(wù)。
2、人大工作職責
（1）保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常務(wù)委員會決議的遵守和執(zhí)行。
（2）聽取和審議本級人民政府的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、民政、民族、社會治安等工作情況的報告，監(jiān)督本級人民政府的工作。
（3）根據(jù)本級人民政府的建議，決定對轄區(qū)內(nèi)的國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、財政預(yù)算的部分變更。
（4）檢查、督促本級人民政府及有關(guān)單位辦理本級人民代表大會代表提出的建議、批評、意見。
（5）組織本級人民代表大會代表對政府組成人員、政府部門開展述職評議和工作評議。
（6）聯(lián)系本級人民代表大會代表和接受上一級人民代表大會常務(wù)委員會的委托，聯(lián)系轄區(qū)內(nèi)的上級人民代表大會代表，組織代表小組開展活動。
（7）接待和處理人大代表和人民群眾的來信來訪。
（8）根據(jù)鎮(zhèn)長的提名，決定副鎮(zhèn)長的個別任免，并報本級人民代表大會備案。
（9）辦理市人大常委會和鎮(zhèn)黨委交辦的其他事項。
3、政府工作職責
（1）貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)、執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
（2）編報和執(zhí)行本轄區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，并做好統(tǒng)計工作；負責本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展管理工作，根據(jù)政府授權(quán)組織實施行政區(qū)內(nèi)經(jīng)濟社會發(fā)展項目。
（3）制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強計劃生育工作，推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作；做好勞動管理、科普、老齡、宗教和僑務(wù)等工作。
（4）保護全民所有的財產(chǎn)和集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他合法權(quán)利，保障各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益。
（5）制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，加強公用、集鎮(zhèn)設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜治整治工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
（6）指導(dǎo)、支持、幫助村民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進村民委員會民主自治。
（7）保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣。
（8）保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權(quán)利。
（9）推行便民服務(wù)，方便群眾辦事。
（10）辦理上級人民政府交辦的其他事項。
（二）2022年度重點工作任務(wù)介紹
力促產(chǎn)業(yè)融合，跑出“清水速度”。堅持“靠山吃山，靠山謀山”發(fā)展理念，圍繞“一茶一花一藥一景”特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，高標準打造全產(chǎn)業(yè)鏈。因地制宜推廣建立“企業(yè)+合作社+農(nóng)戶+基地”的發(fā)展模式，鼓勵村委會搭建“農(nóng)企對接平臺”，由村委會與企業(yè)協(xié)調(diào)達成生產(chǎn)、加工、銷售等全鏈條產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)議，組織農(nóng)戶開展產(chǎn)業(yè)規(guī)模化發(fā)展，形成源頭直采保供模式，促進農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、農(nóng)村發(fā)展。著力優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，在做特產(chǎn)業(yè)上下功夫。一產(chǎn)固根本。突出“小精特”產(chǎn)業(yè)發(fā)展定位，堅持最嚴格的耕地保護制度，落實糧食安全生產(chǎn)責任，突出綠色、生態(tài)種養(yǎng)。持續(xù)鞏固水稻、玉米、油菜、烤煙等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，鞏固種植面積10000畝以上；適度拓展百香果、萬壽菊、陽光果蔬等花果采摘產(chǎn)業(yè)，鞏固種植面積3000畝以上；奮力推進萬畝茶產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效；以司莫拉農(nóng)特產(chǎn)品研發(fā)、上市為契機，探索更多優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品“商品化”路子。持續(xù)助力寶藍肉牛養(yǎng)殖、草上飛肉雞養(yǎng)殖等養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展，鞏固肉牛存欄1.5萬頭、生豬存欄2.5萬頭、肉羊存欄0.5萬頭、雞鴨鵝禽等3萬羽以上，形成特色鮮明、百花齊放的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟梯隊。加快培育農(nóng)民專業(yè)合作社、家庭農(nóng)場、種養(yǎng)殖大戶等農(nóng)業(yè)新型經(jīng)營主體，力爭將“志通供銷”專業(yè)合作社申報為保山市示范合作社。規(guī)范土地流轉(zhuǎn)，推動優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品“三品一標”認證，打造優(yōu)勢農(nóng)業(yè)品牌。二產(chǎn)求突破。服務(wù)好鄉(xiāng)域內(nèi)機場、熱海、茶博園、綺羅茶業(yè)、騰輝生物等企業(yè)，全力助力高黎貢、良盈茶廠等茶企技改及改擴建工程，推動農(nóng)副產(chǎn)品加工提檔升級。創(chuàng)優(yōu)營商環(huán)境，“親”“清”政商，走出去和請進來結(jié)合，努力培育一批溫泉礦物保健品、精品茶葉、中藥材、綠色食品等的“大健康”產(chǎn)業(yè)，加速催生農(nóng)村物流、電商信息等新（興）業(yè)態(tài)，努力為企業(yè)搭建逐夢揚帆的平臺，讓群眾搭乘富民增收的春風。三產(chǎn)促轉(zhuǎn)型。農(nóng)旅聯(lián)姻、三產(chǎn)融合。盤活關(guān)隘、機場、熱海、古村、茶山、佤寨和7個傳統(tǒng)村落資源稟賦，合理規(guī)劃設(shè)置“吃住行游購娛”等旅游要素，壯大商貿(mào)、住宿、運輸、餐飲等服務(wù)業(yè)，拓展生態(tài)康養(yǎng)游、研學(xué)體驗游、夜間經(jīng)濟游、文旅融合游等，著力豐富全域旅游新業(yè)態(tài)。借助花緣里發(fā)展理念，逐步探索7個示范點有序創(chuàng)建，加快推進虞家營、藺家寨3A級景區(qū)創(chuàng)建，著力推進熱海、司莫拉、茶博園、花緣里等景區(qū)提檔升級。統(tǒng)籌謀劃后疫情時代清水全域旅游發(fā)展，布局清水各類資源優(yōu)勢“顯點、串線、連面”，推動清水日游、周游環(huán)域體驗線創(chuàng)建運營，啟動建設(shè)芭蕉關(guān)芭蕉園，規(guī)范司莫拉云谷公園旅游業(yè)態(tài)，積極開發(fā)文旅創(chuàng)意產(chǎn)品，吸引文旅體驗賽事植入，提升旅游從業(yè)人員服務(wù)水平，推進文旅高度融合發(fā)展。全年力爭全鎮(zhèn)游客接待量、旅游綜合收入均增長10%以上。
聚焦鄉(xiāng)村建管，擦靚“清水名片”。堅持村莊當“主角”，“標準化”樹起美麗標尺；政府抓“主導(dǎo)”，“一體化”筑起美麗網(wǎng)絡(luò)；群眾是“主體”，“內(nèi)涵化”塑造美麗心靈，同步推進群眾思想道德的“里子”和村容村貌的“面子”。建管并重美鄉(xiāng)村。持續(xù)推進“五美一最”工程建設(shè)，用好“干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動”成果，把人居環(huán)境整治提升作為核心，保護好傳統(tǒng)村落，保護好綠水青山和清新清凈的田園風光，鞏固好“三員三長制”成果，把村莊建設(shè)成為家園、花園、果園、樂園。實施集鎮(zhèn)亂停亂放、門楣店招、占道經(jīng)營等專項治理，推動集鎮(zhèn)管理精細化。形成集中治理“零容忍”，村規(guī)民約“硬約束”，良俗引導(dǎo)“自覺行”的“美麗清水”新名片。振奮精神塑文明。深刻踐行社會主義核心價值觀，努力擴大公共文化有效供給，用活46個活動場所、農(nóng)家書屋等陣地，依托26支文藝隊，常態(tài)化開展文藝表演、家風傳承、全民閱讀等群眾性活動，讓“建起來”的文化樂園“轉(zhuǎn)起來”，讓群眾“樂起來”。持續(xù)推進文明村鎮(zhèn)、文明家庭、文明校園、十星級文明戶等創(chuàng)建活動，持續(xù)開展“最美清水人”“最美庭院”“最美村莊”等評選活動，深化文明交通、文明餐桌、文明禮儀等系列行動，全面推廣移風易俗，營造和諧、淳美的文明鄉(xiāng)風，塑造“人文清水”新名片。
抓實生態(tài)保護，大美“清水家園”。堅決打贏藍天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。打好環(huán)境整治“組合拳”。落實好農(nóng)村人居環(huán)境整治提升五年行動計劃，縱深推進愛國衛(wèi)生“7個專項行動”，加大“五堆十亂”專項整治力度。保障市第二污水處理廠建設(shè)，建成集鎮(zhèn)污水處理設(shè)施，持續(xù)推進“廁所革命”。嚴厲打擊非法采石采砂、外來固廢傾倒等行為。力爭把清水社區(qū)申報成為“中國美麗休閑鄉(xiāng)村”。筑牢生態(tài)保護“防火墻”。牢固樹立生態(tài)紅線意識，持續(xù)推進河（湖）長制、林長制，堅決遏制耕地“非農(nóng)化”和防止“非糧化”，嚴厲打擊非法占用林地行為，加強野生動植物保護力度。加強綠塘子、團結(jié)水庫水源地保護力度，強化重點河流水質(zhì)監(jiān)測。持續(xù)開展農(nóng)藥化肥“雙減”行動，完善農(nóng)業(yè)廢棄物回收處置機制。充分發(fā)揮群眾“監(jiān)督員、守門員”作用，推動環(huán)境保護日常監(jiān)管精細化，奮力實現(xiàn)水清、岸綠、產(chǎn)業(yè)優(yōu)。譜寫綠色經(jīng)濟“主題曲”。引導(dǎo)鄉(xiāng)域企業(yè)創(chuàng)建綠色車間、綠色工廠。積極研發(fā)竹編、茶葉、手工藝品等特色產(chǎn)品，增加綠色優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品供給。抓實抓好萬畝花果田園風光，深度推進大地藝術(shù)與文旅產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，全力加快旅游與農(nóng)業(yè)、文化等深度融合發(fā)展，積極培育康養(yǎng)、戶外運動、體育賽事等新業(yè)態(tài)，實現(xiàn)多產(chǎn)助農(nóng)增收。全力爭創(chuàng)省市全域旅游示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
夯實項目根基，強健“清水體魄”。按照推動建設(shè)一批、統(tǒng)籌謀劃一批、掃尾使用一批、招商引資一批的原則，全面抓實項目攻堅。實現(xiàn)項目精細化、全過程管理，著力推動清潔小流域二期、鄉(xiāng)村振興學(xué)堂二期、產(chǎn)業(yè)強鎮(zhèn)二期，沙坡、下寨、谷家寨活動場所，美麗休閑鄉(xiāng)村，美麗集鎮(zhèn)，半個山、芭蕉關(guān)污水收集工程、22.8KM旅游環(huán)線、朱星街集鎮(zhèn)污水處理廠、熱海河治理等總投資2.64億元的一大批項目開工建設(shè)；健全項目推進機制，奮力促使司莫拉幸福佤鄉(xiāng)建設(shè)、鄉(xiāng)文化綜合服務(wù)中心、虞家營污水收集、清潔小流域一期、陳家大溝修繕加固、清水村級活動中心建設(shè)等一批投資7350余萬元的項目盡快建成使用；做實做細項目前期工作，策劃包裝司莫拉田園綜合體、虞家營示范點、芭蕉關(guān)示范點、高標準農(nóng)田建設(shè)等一大批項目鄉(xiāng)級申報爭取扶持。深度策劃包裝峽谷風光、半山酒店、醉美茶山、古寨民俗等一批康養(yǎng)休閑招商引資項目，主動走出去、走上去跑項目，千方百計加強與省市部門的銜接溝通，積極爭取政策性資金，做好項目編制的申報、儲備及項目建設(shè)的跟蹤服務(wù)，奮力爭取更多項目落地。全力助推熱海拾光、騰輝生物、茶博園、花緣里等企業(yè)加快建設(shè)。破除萬難、千方百計跟蹤解決好重大項目推進過程中的涉農(nóng)問題。用積極行動、擔當作為大抓項目、抓大項目，以更大力度推進項目建設(shè)，奮力夯實清水發(fā)展硬實力。
致力民生改善，抒發(fā)“清水情懷”。傾力保障基本民生。認真落實好脫貧攻堅接續(xù)鄉(xiāng)村振興各項政策，確保不發(fā)生規(guī)模性返貧。抓好農(nóng)村勞動力職業(yè)技能培訓(xùn)、轉(zhuǎn)移就業(yè)引導(dǎo)，落實更加積極的就業(yè)政策，支持高校畢業(yè)生、退役軍人等返鄉(xiāng)回流創(chuàng)業(yè)，持續(xù)穩(wěn)固就業(yè)崗位50個以上。深入開展困難群眾幫扶，持續(xù)做好低保、特困、救災(zāi)、救濟等保障工作，兜住兜牢民生保障底線。切實維護勞動者合法權(quán)益。強化食品藥品監(jiān)管，保障群眾飲食用藥安全。力爭城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、基本養(yǎng)老保險參保任務(wù)完成率穩(wěn)定在100%。堅持“外防輸入、內(nèi)防反彈”，持續(xù)抓好常態(tài)化疫情防控工作，有序推進疫苗接種，全面筑牢免疫屏障。努力繁榮社會事業(yè)。持續(xù)鞏固教育投入，持續(xù)改善辦學(xué)條件，補齊硬件短板，優(yōu)化教學(xué)資源配置，進一步加強師風師德建設(shè)，爭創(chuàng)“義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)資源均衡化發(fā)展示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)”。著力提升醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置能力，爭取清水衛(wèi)生院門診住院綜合樓建設(shè)項目落地。積極拓展文體活動，豐富群眾文化生活。切實加強國防動員、“雙擁”共建。認真做好民族宗教、外事僑務(wù)、應(yīng)急、檔案等工作，支持工青婦、紅十字、老干部、關(guān)心下一代等事業(yè)發(fā)展。致力構(gòu)筑平安和諧。以法治清水、平安清水建設(shè)為統(tǒng)攬，抓實市域社會治理現(xiàn)代化創(chuàng)建工作，高效推進“八五”普法，常態(tài)化開展掃黑除惡專項斗爭，爭創(chuàng)“楓橋式派出所”。織密網(wǎng)格單元、精細化服務(wù)，深入落實命案防控措施和家庭風險評估、矛盾糾紛多元化解機制。持續(xù)打好禁毒防艾人民戰(zhàn)爭，抓好法律援助、社區(qū)矯正等工作。加強信訪法治化建設(shè)，推動人民調(diào)解走在矛盾激化前。落實安全生產(chǎn)責任制，深化交通、消防、危化品、地質(zhì)災(zāi)害等重點領(lǐng)域?qū)ｍ椪危瑘詻Q防范和遏制較大安全生產(chǎn)事故。加強突發(fā)事件應(yīng)急處置能力，提高防災(zāi)、減災(zāi)、救災(zāi)能力。創(chuàng)新智慧管理和社會治理模式，推進“三治融合”，促進社會治理更加高效，不斷提升群眾安全感和滿意度。
強化自身建設(shè)，彰顯“清水擔當”。清水的昨天，沒有等出來的精彩，清水的明天，只有干出來的輝煌。新一屆鎮(zhèn)人民政府將按照行政區(qū)劃調(diào)整要求，有序推進撤鄉(xiāng)設(shè)鎮(zhèn)工作，全面加強自身建設(shè)，以真抓實干的擔當、開拓創(chuàng)新的魄力、只爭朝夕的干勁，銳意進取、勤勉工作，努力建設(shè)人民滿意的有為政府。一以貫之講政治“對標干”。始終把政治建設(shè)擺在首位，深學(xué)篤行習近平新時代中國特色社會主義思想，進一步增強“四個意識”、堅定“四個自信”、堅決擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”。始終胸懷“兩個大局”、心系“國之大者”，自覺從全局和政治高度審視問題、推動工作，不斷提高政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力，聞令而動，令行禁止，始終做到思想同心、目標同向、行動同步。確保政府工作始終沿著正確政治方向堅定前行。一以貫之強法治“依法干”。堅持依憲施政、依法行政、依紀從政，善于運用法治思維、法治方式推動工作，擴大政務(wù)公開，規(guī)范權(quán)力運行，推進科學(xué)民主決策，建設(shè)法治政府。自覺接受人大法律監(jiān)督和工作監(jiān)督、紀委監(jiān)委監(jiān)督、社會各界監(jiān)督，辦好人大代表建議，廣泛聽取意見建議，聚合各方面的力量推動發(fā)展。一以貫之轉(zhuǎn)作風“務(wù)實干”。堅持以人民為中心發(fā)展思想，把民之所望作為施政方向，始終與人民群眾想在一起、干在一起，察民情、聽民意、辦民事、解民憂，著力解決群眾關(guān)心關(guān)注關(guān)切的問題。始終知責于心、擔責于身、履責于行，實干立身，憑實績說話，身體力行作表率、創(chuàng)先爭優(yōu)樹標桿，做就做到最好、干就干到極致、走就走在前列，在實干中提能力、強本領(lǐng)、樹形象。一以貫之抓廉政“清廉干”。認真履行全面從嚴治黨主體責任，嚴守黨章黨規(guī)黨紀，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神和省市實施辦法，持續(xù)推進政府系統(tǒng)廉政建設(shè)，堅決懲治腐敗和不正之風，加強重點領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的廉政風險防控，強化制度執(zhí)行，嚴防工作漏洞，從源頭上促進工作規(guī)范，筑牢廉潔屏障。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市清水鎮(zhèn)2022年度部門決算編報的單位共9個。其中：行政單位3個，事業(yè)單位6個。分別是：
中國共產(chǎn)黨清水鎮(zhèn)委員會
清水鎮(zhèn)人民政府
清水鎮(zhèn)人民代表大會
清水鎮(zhèn)財政所
清水鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心
清水鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心
清水鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心
清水鎮(zhèn)文化廣播體育電視中心
清水鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市清水鎮(zhèn)2022年末實有人員編制65人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制35人（；在職在編實有行政人員28人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員32人。其他人員2人，主要是公益性崗位人員。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市清水鎮(zhèn)2022年度收入合計91807392.42元。其中：財政撥款收入91249621.84元，占總收入的99%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入557770.58元，占總收入的1%。本年收入與上年對比增加57066477.36元，增加164.26%，主要原因是上級撥款收入增加，撥入機場跑道延長線征地農(nóng)戶補償款及征地工作經(jīng)費共計64000000元。其他收入557770.58元，主要根據(jù)政府會計制度和國發(fā)清財預(yù)〔2021〕5號文件要求，規(guī)范單位資金核算，調(diào)整以前年度非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
二、支出決算情況說明
騰沖市清水鎮(zhèn)2022年度支出合計91127941.79元。其中：基本支出15113031.37元，占總支出的17%；項目支出76014910.42元，占總支出的83%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比基
本支出減少692628.07元，減少4.38%，與上年基本持平；項目支出增加58134905.86元，增加325.14%，主要原因是兌付機場跑道延長線征地補償款62933540元，支付銜接資金4706841.46元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障保山市騰沖市清水鎮(zhèn)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出15113031.37元。與上年對比減少692628.07元，減少4.38%，與上年基本持平。受經(jīng)濟下行影響公共經(jīng)費有一定程度的壓縮。其中基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出12748891.34元，占基本支出的84.36％；辦公費、印刷費、水
電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費2364140.03元，占基本支出的15.64％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障保山市騰沖市清水鎮(zhèn)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出76014910.42元。與上年對比增加58134905.86元，增加325.14%，主要原因是兌付機場跑道延長線征地補償款62933540元，支付銜接資金4706841.46元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
保山市騰沖市清水鎮(zhèn)2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出27394712.28元,占本年支出合計的30.16%。與上年對比減少5876551.72元，減少17.66%，主要原因一是根據(jù)任務(wù)工作安排，各級財政都相應(yīng)減少項目資金安排，比如邊轉(zhuǎn)資金，危改資金以及家居環(huán)境項目資金支出減少；二是項目資金支出進度較慢，如2021年邊轉(zhuǎn)中部分項目尚未完工；三是受經(jīng)濟下行影響，清水鎮(zhèn)人民政府嚴格落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)精神，壓縮一般性支出。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1. 一般公共服務(wù)（類）支出9022874.09元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的32.94%。主要用于人大事務(wù)、政府辦公事務(wù)、財政事務(wù)、群眾團體事務(wù)、黨委事務(wù)、組織事務(wù)及其他一般公共事務(wù)人員工資發(fā)放以及日常公用經(jīng)費支出8083571.09元，另外還有項目資金支出，主要是清水鄉(xiāng)清水社區(qū)黨組織活動陣地建設(shè)項目專項資金支出500000元，清水鄉(xiāng)大寨村委會附屬用房建設(shè)項目155000元，云南省提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共服務(wù)能力專項資金300000元，2022年結(jié)算補助產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項補助資金60000元，2022年人大代表活動經(jīng)費專項資金17600元；
2. 外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
3. 國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
4. 公共安全（類）支出10800元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.04%。主要用于基層司法業(yè)務(wù)支出；
5. 教育（類）支出191914.5元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.7%。主要用于發(fā)放職工工資146154.5元,學(xué)生營養(yǎng)餐補助以及教育資金支出45760元；
6. 科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
7. 文化旅游體育與傳媒（類）支出523489.45元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.91%。主要用于發(fā)放職工工資及文化干事的補助323489.45元，公共文化服務(wù)體系建設(shè)補助資金支出200000元；
8. 社會保障和就業(yè)（類）支出2250817.76元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.22%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出868208.96元， 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出397017.4元，2022年部分離職村干部定期生活補助專項資金35400元，撫恤支出239816元，殘疾人事業(yè)支出4192元，臨時救助支出650000元；
9. 衛(wèi)生健康（類）支出1193611.78元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.36%。主要用于發(fā)放人員工資支出297522.21元， 公共衛(wèi)生支出158128.4元，計劃生育事務(wù)支出22115元，行政事業(yè)單位醫(yī)療支出715846.17元；
10. 節(jié)能環(huán)保（類）支出620000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.26%。主要用于清水鎮(zhèn)三家村傳統(tǒng)古村落項目建設(shè)支出；
11. 城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出198867.66元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.73%。主要用于職工工資發(fā)放；
12. 農(nóng)林水（類）支出12504684.04元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的45.65%。主要用于職工工資發(fā)放2724335.58元，鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出4706841.46元,農(nóng)業(yè)農(nóng)村項目支出3887000元，林業(yè)項目支出658212元，其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出430000元，農(nóng)村綜合改革建設(shè)項目支出108000元；
13. 交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
14. 資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
15. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。主要用于動物疫情防控；
16. 金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
17. 援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
18. 自然資源海洋氣象等（類）支出20000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.07%，主要用于2021年干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動以獎代補專項資金；
19. 住房保障（類）支出657653元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.4%。主要用于住房公積金支出；
20. 糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
21. 國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；
22. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出200000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.73%。主要用于中央自然災(zāi)害救災(zāi)（2021－2022年冬春救助）專項資金支出。
23. 其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24. 債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25. 債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26. 抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
保山市騰沖市清水鎮(zhèn)2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為287800元，支出決算為287792.69元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，未做預(yù)算；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為188006.69元，完成預(yù)算的100.11%；公務(wù)接待費支出決算為99786元，完成預(yù)算的99.79%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與預(yù)算數(shù)基本持平。分析分項增加原因:主要是公務(wù)接待費的增加，一是到司莫拉、花緣里考察團隊增加造成接待費用上升；二是受物價上漲影響造成接待費用上升。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2021年增加4403.3元，增長1.55%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減29052.7元，減少13.38%；公務(wù)接待費支出決算增加33456元，增長50.44%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因為公務(wù)接待較上年增長是接待大量市內(nèi)外到司莫拉研學(xué)考察交流人員以及物價上漲。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出188006.69元，占65.33%；公務(wù)接待費支出99786元，占34.67%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0元，未安排因公出國（境）團組。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出188006.69元。其中：
公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護支出188006.69元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于開展清水鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、疫情防控、脫貧攻堅等中心工作所需車輛燃料費、維修費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出99786元。其中：
國內(nèi)接待費支出99786元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待169批次（其中：外事接待0批次），接待人次845人（其中：外事接待人次0人）。主要用于督查清水鎮(zhèn)人民政府的各項工作、指導(dǎo)工作相關(guān)業(yè)務(wù)以及接待大量市內(nèi)外到司莫拉研學(xué)考察交流人員發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
保山市騰沖市清水鎮(zhèn)2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出2170979.58元，與上年對比減少1755514.25元，減少44.71%，主要原因一是財政資金周轉(zhuǎn)困難；二是切實落實政府過“緊日子”的要求，嚴格把控國庫集中支付單位的日常公用經(jīng)費支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市清水鎮(zhèn)資產(chǎn)總額377949672.88元，其中，流動資產(chǎn)52101880.99元，固定資產(chǎn)19126938.93元，對外投資及有價證券0元，在建工程28087810.48元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)283980591.1元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加269528015.33元，其中公共基礎(chǔ)設(shè)施增加283980591.1元，固定資產(chǎn)增加103400元。本年處置資產(chǎn)賬面原值0元，其中：處置土地0平方米，賬面原值0元；處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；處置其它資產(chǎn)0項，賬面原值0元。實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元。出租土地房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
國有資產(chǎn)占有使用情況詳見附表（附表11）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額254628.69元,其中：政府采購貨物支出82600元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出172028.69元;授予中小企業(yè)合同金額254628.69元，占政府采購支出總額的100.00%。
四、部門績效自評情況
2022年騰沖市清水鎮(zhèn)人民政府共開展績效自評項目8個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目8個，財政預(yù)算安排4706841.46元，編制績效指標8個，其中：重點項目8個，財政預(yù)算安排4706841.46元，編制績效指標8個。2022年騰沖市清水鎮(zhèn)人民政府對納入預(yù)算安排的項目績效目標全部實施績效管理。
騰沖市清水鎮(zhèn)圓滿完成了各項預(yù)期任務(wù)及目標，原因是我鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)高度重視績效自評工作，召集財政所、項目辦等相關(guān)站所人員開會布置相關(guān)工作，認真學(xué)習文件及項目支出績效目標樣表，強化績效理念，深入推進評價工作，加強監(jiān)督檢查力度，強力推進項目建設(shè)，落實主要領(lǐng)導(dǎo)職責， 加強資金管理，做到專款專用，建立健全項目管理制度和財務(wù)管理制度。清水鎮(zhèn)對納入預(yù)算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達、同步公開”。
部門績效自評情況詳見附表（附表12—附表14）。
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
二、一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
三、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。
四、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。
七、基本支出：為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，請說明不涉及專用名詞。
