| 索引號 | 01526097-2-/2023-0127001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市清水鎮(zhèn) |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2023-01-27 09:00:05 |
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清水鎮(zhèn)人民政府2023年部門預算公開目錄
第一部分 清水鎮(zhèn)人民政府2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 清水鎮(zhèn)人民政府2023年部門預算表
一、部門財務(wù)收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算支出預算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
八、部門基本支出預算表
九、部門項目支出預算表
十、部門項目績效目標表
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務(wù)預算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補助項目支出預算表
十八、部門項目中期規(guī)劃預算表
十九、非財政撥款收支預算總表
第一部分清水鎮(zhèn)人民政府2023年部門預算
編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1．執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2．制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
3．承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責任；保護公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟組織應有的自主權(quán)；監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟合同。
4．開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利；制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施加強社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。
5．制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；組織實施義務(wù)教育和其他各類教育；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作；做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務(wù)等工作。
6．加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀律和政策，保證國家財政收入的完成；做好統(tǒng)計工作。
7．指導、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進村(居)民委員會民主自治。
8．制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃；加強公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
9．協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
10．承辦騰沖市人民政府交辦的其它事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨政機構(gòu)、事業(yè)機構(gòu)，所屬單位12個，分別是：
1. 黨政辦公室
2. 經(jīng)濟發(fā)展辦公室
3. 社會事務(wù)辦公室
4. 社會治安綜合治理辦公室
5. 鄉(xiāng)村振興辦公室
6. 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心
7. 文化廣播電視服務(wù)中
8. 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心
9. 社會保障服務(wù)中心
10. 林業(yè)綜合服務(wù)中心
11. 綜合執(zhí)法中心
12. 財政所
（三）重點工作概述
以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大精神，扎實推進中國式現(xiàn)代化，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，著力推動高質(zhì)量發(fā)展，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，全面深化改革開放，有效防范化解重大風險，推動經(jīng)濟運行整體好轉(zhuǎn)，實現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長，為建設(shè)“經(jīng)濟發(fā)展、社會進步、民族團結(jié)、青山秀水”的幸福新清水作出應有貢獻。
聚焦主業(yè)、突出主責，增收節(jié)支保重點。一是加強稅源培植。以鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施和經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展為契機，助推產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，處理好組織收入和減輕企業(yè)負擔的關(guān)系，嚴格落實各項減稅降費政策，發(fā)展培育財源，實現(xiàn)財政收入可持續(xù)增長。二是爭取上級支持。重點關(guān)注財稅體制改革動向，認真研究改革對清水當前和未來的影響，主動作為，緊盯上級資金投向，積極爭取上級優(yōu)惠政策、重大項目和財政資金的支持，增加可用財力。三是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。全面梳理、抓好落實財政資金統(tǒng)籌清單，硬化支出預算約束，加強預算績效管理，努力實現(xiàn)財政收支動態(tài)平衡。落實過緊日子要求，建立節(jié)約型財政保障機制，繼續(xù)壓減一般性支出，騰出更多財政資源用于基礎(chǔ)設(shè)施、民生建設(shè)等領(lǐng)域。繼續(xù)推進騰沖機場跑道延長線及鄉(xiāng)村旅游環(huán)線、司莫拉綜合開發(fā)項目、騰沖市第二污水處理廠、清潔小流域、自然村污水處理等基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)，實施好騰沖市城市規(guī)劃區(qū)清水新型城鎮(zhèn)化建設(shè)項目、邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付項目，為全鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興、休閑旅游等發(fā)展提供強有力的保障。
圍繞民生、服務(wù)大局，保障基本促發(fā)展。一是支持穩(wěn)定和擴大就業(yè)。加大對市場主體支持力度，嚴格落實上級助企紓困政策，通過保市場主體實現(xiàn)保就業(yè)保民生。嚴格落實失業(yè)保險穩(wěn)崗返還政策，充分發(fā)揮就業(yè)補助資金、失業(yè)保險基金、職業(yè)技能提升行動專賬資金的作用。用足用好創(chuàng)業(yè)擔保貸款，促進高校畢業(yè)生、農(nóng)民工等重點群體創(chuàng)業(yè)就業(yè)，強化對靈活就業(yè)、新就業(yè)形態(tài)的支持。二是持續(xù)保障和改善民生。切實加強對教育、醫(yī)療、社保、困難群眾基本生活等方面的民生兜底保障。積極安排財政資金，優(yōu)先足額滿足疫情防控資金需求。三是保障農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展。建立財政投入穩(wěn)定增長機制，提升涉農(nóng)資金使用效能。落實各項惠民惠農(nóng)補貼政策，合理保障種糧農(nóng)民收益。為糧食安全、農(nóng)田水利建設(shè)、人居環(huán)境整治及全力打造鄉(xiāng)村振興示范樣板提供資金保障。
深化改革、優(yōu)化服務(wù)，提質(zhì)增效激活力。一是推進零基預算管理改革。堅持量入為出原則，積極運用零基預算理念，打破支出固化僵化格局，合理確定支出預算規(guī)模。依托預算管理一體化系統(tǒng)，促進財政預算管理提質(zhì)增效。二是持續(xù)推進政府采購改革。認真貫徹《政府采購法實施條例》，全面推進政府采購項目采購意向公開，推進政府購買服務(wù)，確保采購服務(wù)質(zhì)量，切實履行好政府采購監(jiān)督職能。三是推進國庫集中支付電子化改革。做到足不出戶即可完成資金支付并即時到賬，大幅提高工作效率。
立足安全、守牢底線，防范風險善謀深。一是樹牢憂患意識和底線思維，平衡好促發(fā)展和防風險的關(guān)系。堅持“三保”支出在預算安排、預算執(zhí)行和庫款撥付等方面的優(yōu)先順序，高度重視工資及時足額發(fā)放、基本民生支出不折不扣落實到位。二是堅持“先有預算、后有支出”的原則，堅持盡力而為、量力而行，充分考慮經(jīng)濟發(fā)展水平和財力狀況，堅持在發(fā)展中保障和改善民生，逐步消化以前年度遺留問題，保障庫款運行安全，做到守土有責、守土盡責。三是堅持系統(tǒng)觀念、守正創(chuàng)新，牢牢守住“隱性債務(wù)不新增、重大風險事件不發(fā)生”的底線，堅決遏制違規(guī)違法舉債行為，切實防范財政風險。
尚德守法、理財為民，財政管理再深化。一是全面強化財經(jīng)法紀觀念。健全和完善內(nèi)部控制制度體系建設(shè)，制定財政資金管理流程，明確監(jiān)管責任和任務(wù)，全鏈條、全過程加強對資金的管理監(jiān)督，牢固樹立依法理財意識，堅決杜絕違規(guī)“以撥作支”、虛列支出、擠占挪用資金等行為。二是進一步推動預決算公開。讓財政資金始終在“探照燈”和“攝像頭”下運行。旗幟鮮明地支持紀檢監(jiān)察部門履行監(jiān)督職責及查辦違反財經(jīng)紀律行為，始終保持對違反財經(jīng)紀律行為監(jiān)督查處的高壓態(tài)勢。三是加強財政綜合檢查。對專項資金使用、非稅收入管理、罰沒收入管理、票據(jù)管理、政府采購制度執(zhí)行等進行重點綜合檢查，加強村級資金監(jiān)管，對村級財政補助資金進行抽查監(jiān)督，跟蹤資金流向，確保資金使用落到實處，持續(xù)推進財政管理水平的提升。
二、預算單位基本情況
清水鎮(zhèn)人民政府編制2023年部門預算單位共1個,下設(shè)7個單位，分別是鎮(zhèn)政府、財政所、文化廣播服務(wù)中心、計劃生育服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、林業(yè)綜合服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心。其中：財政全額供給單位7個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位1個、事業(yè)單位5個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制30人，其中：行政編制30人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制36人。在職實有61人，其中： 財政全額保障61人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 18人，其中： 離休 0人，退休 18人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2023年部門財務(wù)總收入16,582,025.59元，其中：一般公共預算撥款收入15,764,843.00元，政府性基金預算撥款收入0.00元，國有資本經(jīng)營預算撥款收入0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入817,182.59元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
2023年部門財務(wù)總收入與上年對比，比上年預算減570,209.65元，同比下降3.32%，主要原因是一般公共預算撥款收入減少388,602.60元，單位資金減少181,607.05元。其中：一般公共預算撥款收入與上年對比，比上年預算減388,602.60元，同比下降2.41%，主要原因是辦公經(jīng)費減少；政府性基金預算撥款收入與上年對比，比上年預算增0.00元，同比增長0.00%，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營預算撥款收入與上年對比，比上年預算增0.00元，同比增長0.00%，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入與上年對比，比上年預算增0.00元，同比增長0.00%，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入與上年對比，比上年預算增0.00元，同比增長0.00%，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入與上年對比，比上年預算增0.00元，同比增長0.00%，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入與上年對比，比上年預算增0.00元，同比增長0.00%，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入與上年對比，比上年預算增0.00元，同比增長0.00%，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入與上年對比，比上年預算減181,607.05元，同比下降18.18%，主要原因是上年末財政代管資金納入預算減少；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余與上年對比，比上年預算增0.00元，同比增長0.00%，主要原因是近年來我單位無此項收入。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入15,764,843.00元，其中:本年收入15,764,843.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00元。本年收入中，一般公共預算撥款15,764,843.00元，政府性基金預算撥款0.00元，國有資本經(jīng)營預算撥款0.00元。
2023年部門財政撥款收入與上年對比，比上年預算減1387392.24元，同比下降8.1%，主要原因是其他收入減少998,789.64元，其中：本年收入中，一般公共預算撥款與上年對比，比上年預算減388,602.60元，同比下降2.41%，主要原因是辦公經(jīng)費減少；政府性基金預算撥款與上年對比，比上年預算增0.00元，同比增長0.00%，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營預算撥款與上年對比，比上年預算增0.00元，增長0.00%，主要原因是近年來我單位無此項收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)與上年對比，比上年預算增0.00元，同比增長0.00%，主要原因是近年來我單位無此項收入。
（三）非財政撥款收入情況
2023年部門非財政撥款收入817,182.59元元，其中:事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入817,182.59元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門非財政撥款收入與上年對比，比上年預算減181,607.05元，同比增下降18.18%，主要原因是上年末財政代管資金納入預算減少。其中：本年收入中，事業(yè)收入與上年對比，比上年預算增0.00元，同比增0.00元，增長0.00%，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入與上年對比，比上年預算增0.00元，同比增長0.00%，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入與上年對比，比上年預算增0.00元，同比增長0.00%，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入比上年預算增0.00元，同比增長0.00%，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入比上年預算減181,607.05元，同比增下降18.18%，主要原因是上年末財政代管資金納入預算減少。上年結(jié)轉(zhuǎn)比上年預算增0.00元，同比增長0.00%，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預算單位支出情況
2023年部門預算總支出 16,582,025.59元，與上年對比，比上年預算減570,209.65元，同比下降3.32%，主要原因是上年其他收入結(jié)轉(zhuǎn)減少及辦公經(jīng)費減少。財政撥款安排支15,764,843.00元，與上年對比，比上年預算減1,387,392.24元，同比下降8.1%，主要原因是其他支出減998,789.64元及辦公經(jīng)費減少，其中：基本支出15,764,843.00元，與上年對比，比上年預算減273,731.00元，同比下降1.71%，主要原因是辦公經(jīng)費減少；項目支出817,182.59元，與上年對比，比上年預算減296,478.65元，同比下降26.62%，主要原因是財政代管資金減少及專項業(yè)務(wù)支出減少。非財政撥款安排支出 817,182.59元，與上年對比，比上年預算增817,182.59元，同比純增817,182.59，主要原因是上年無非財政撥款安排支出。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元（對應公開表《1.財務(wù)收支預算總表》中支出部分的年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），與上年對比，比上年預算增0.00元，同比增長0.00%，主要原因是近年來未發(fā)生此項支出。
（一）財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排15,764,843.00元，其中：人員經(jīng)費11,166,859.35元；公用經(jīng)費2,028,247.65元；對個人和家庭補助經(jīng)費2,569,736.00元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排3個項目，資金共計817,182.59元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元；專項業(yè)務(wù)類項目3個，資金共計817,182.59。
3.財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2010101行政運行186,879.96元。
2010199其他人大事務(wù)支出50,000.00元。
2010301行政運行5,337,538.49元。
2010601行政運行394,048.08元。
2013101行政運行900,817.64。
2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出2,199,600.00元。
2050202小學教育45,936.00元。
2050802 干部教育144,929.45元。
2070109 群眾文化330,670.09元。
2080208 基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理21,000.00元。
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出987,664.00元。
2080599其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出400,000.00元。
2080801死亡撫恤29,136.00元。
2100101行政運行124,413.56元。
2100717計劃生育服務(wù)96,411.84元。
2101101行政單位醫(yī)療200,721.44元。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療233,445.86元。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補助261,124.46元。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出10,869.80元。
2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出282,315.47元。
2130104事業(yè)運行1,891,448.38元。
2130204事業(yè)運行648,490.48元。
2130234林業(yè)草原防災減災30,000.00元。
2130317水利技術(shù)推廣216,634.00元。
2210201住房公積金740,748.00元。
4.財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出15,764,843.00元，具體用于：
工資和福利支出11,166,859.35元，其中：30101基本工資2,564,544.00元、30102津貼補貼2,613,828.00元、30103獎金472,145.00元、30107績效工資1,663,853.00元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費987,664.00元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費434,167.30元、30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費261,124.46元、30112其他社會保障繳費433,289.59元、30113住房公積金740,748.00元。
商品和服務(wù)支出1,928,247.65元，其中：30201辦公費449,189.89元、30206電費60,000.00元、30207郵電費100,000.00元、30211差旅費100,000.00元、30213維修（護）費100,000.00元、30215會議費200,000.00元、元、30217公務(wù)接待費80,000.00元、元、30226勞務(wù)費46,800.00元、元、30228工會經(jīng)費265,657.76元、30231公務(wù)用車運行維護費207,800.00元、30239其他交通費用268,800.00元、30299其他商品和服務(wù)支出50,000.00元。
對個人和家庭補助支出2,569,736.00元，其中：生活補助2,569,736.00元。
資本性支出100,000.00元元，其中：31002辦公設(shè)備購置100,000.00元元。
（2）項目支出0.00元。
（二）非財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排0.00元。
項目支出情況。
2023年項目支出申請安排3個項目，資金共計817,182.59元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
與中央配套事項
無
按既定政策標準測算補助事項
無
經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目11個，政府采購預算總額467,000.00元，其中：政府采購貨物預算141,600.00元、政府采購服務(wù)預算325,400.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
清水鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計287,800.00元，與上年持平，與上年持平的主要原因是公務(wù)接待費減20,000.00元,公務(wù)用車運行費增20,000.00元。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
清水鎮(zhèn)人民政府2023年因公出國（境）費預算為0.00元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。與上年持平的原因是清水鎮(zhèn)近年來未發(fā)生因公出國（境）費。
（二）公務(wù)接待費
清水鎮(zhèn)人民政府2023年公務(wù)接待費預算為80,000.00元，較上年減少20,000.00元，下降20%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為160次，共計接待1120人次。減少的原因是接待批次減40次,接待人次減280人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
清水鎮(zhèn)人民政府2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為207,800.00元，較上年增加20,000.00元，增長10.65%。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費207,800.00元，較上年增加20,000.00元，增長10.65%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛，與上年持平。
公務(wù)用車購置及運行維護費較上年增加的主要原因是車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)增加12,000.00元,車輛加油、添加燃料服務(wù)增加2,000.00元,公務(wù)用車保險增加2,000.00元。
八、重點項目預算績效目標情況
（一）重點項目預算績效目標
本單位無重點項目預算績效目標。
（二）預算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
具體詳見附件2：清水鎮(zhèn)人民政府2023年部門預算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機關(guān)保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
2023年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務(wù)費、日常維修費、專用材料等機關(guān)運行經(jīng)費2,028,247.65元，比上年預算增減1,753,087.40元，同比減46.36%，占基本支出的12.87％，主要原因是辦公費預算減583,393.08元，郵電費預算減100,000.00元；差旅費預算與上年持平無變化，維修（護）費預算增100,000.00元，會議費預算減200,000.00元，公務(wù)接待費預算減20,000.00元，勞務(wù)費預算減973,896.00元，工會經(jīng)費預增61,421.680元，公務(wù)用車運行維護費預算增20,000.00元，其他交通費用預算與上年持平無變化，其他商品和服務(wù)支出預算減7,220.00元，辦公設(shè)備購置預算減50,000.00元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，清水鎮(zhèn)部門資產(chǎn)總額377,949,672.88元，其中，流動資產(chǎn)52,101,880.99元，固定資產(chǎn)原值19,126,938.93元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程28,087,810.48元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)283,980,591.10元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加269,528,015.33元，其中固定資產(chǎn)增加103,400.00元，公共基礎(chǔ)設(shè)施增加283,980,591.10元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。
第二部分清水鎮(zhèn)人民政府2023年部門預算表
具體詳見附件1：清水鎮(zhèn)人民政府2023年部門預算公開表。
