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目錄  

第一部分  騰沖市清水鄉(xiāng)概況  

一、主要職能  

二、部門基本情況  

第二部分  2021年度部門決算表  

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表  

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表  

第三部分  2021年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

二、支出決算情況說明  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明  

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況  

三、政府采購(gòu)支出情況  

四、部門績(jī)效自評(píng)情況  

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況  

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表  

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表  

五、其他重要事項(xiàng)情況說明  

六、相關(guān)口徑說明  

第五部分  名詞解釋  

第一部分  騰沖市清水鄉(xiāng)概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

1黨委工作職責(zé)  

（1）宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級(jí)組織及本鄉(xiāng)黨員代表大會(huì)（黨員大會(huì)）的決議、決定。定期向上級(jí)組織和黨代表大會(huì)（黨員大會(huì)）報(bào)告工作。  

（2）加強(qiáng)黨的基層組織建設(shè)、黨員隊(duì)伍建設(shè)、思想政治建設(shè)和精神文明建設(shè)以及黨組織的自身建設(shè)，充分發(fā)揮黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用，做好社會(huì)穩(wěn)定工作，加強(qiáng)政治引領(lǐng)  

（3）討論決定本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展中的重要工作。  

（4）領(lǐng)導(dǎo)鄉(xiāng)人大主席團(tuán)、鄉(xiāng)人民政府和工青婦等組織，支持和保證其依照國(guó)家法律法規(guī)及各章程充分行使職權(quán)。  

（5）按照干部管理權(quán)限，做好本鄉(xiāng)干部的教育、培養(yǎng)、推薦、考核、選拔和監(jiān)督工作。協(xié)助管理市直有關(guān)部門派駐鄉(xiāng)單位的干部。  

（6）領(lǐng)導(dǎo)本鄉(xiāng)的思想政治工作和精神文明建設(shè)，做好社會(huì)治安綜合治理工作。  

（7）嚴(yán)格執(zhí)行黨的紀(jì)律，抓好鄉(xiāng)的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，堅(jiān)決同腐敗現(xiàn)象作斗爭(zhēng)。  

（8）對(duì)必須由黨委決定的其他重要問題做出決定。  

（9）完成上級(jí)黨組織交辦的其他任務(wù)。  

2、人大工作職責(zé)  

（1）保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)決議的遵守和執(zhí)行。  

（2）聽取和審議本級(jí)人民政府的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、民政、民族、社會(huì)治安等工作情況的報(bào)告，監(jiān)督本級(jí)人民政府的工作。  

（3）根據(jù)本級(jí)人民政府的建議，決定對(duì)轄區(qū)內(nèi)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、財(cái)政預(yù)算的部分變更。  

（4）檢查、督促本級(jí)人民政府及有關(guān)單位辦理本級(jí)人民代表大會(huì)代表提出的建議、批評(píng)、意見。  

（5）組織本級(jí)人民代表大會(huì)代表對(duì)政府組成人員、政府部門開展述職評(píng)議和工作評(píng)議。  

（6）聯(lián)系本級(jí)人民代表大會(huì)代表和接受上一級(jí)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)的委托，聯(lián)系轄區(qū)內(nèi)的上級(jí)人民代表大會(huì)代表，組織代表小組開展活動(dòng)。  

（7）接待和處理人大代表和人民群眾的來信來訪。  

（8）根據(jù)鄉(xiāng)長(zhǎng)的提名，決定副鄉(xiāng)長(zhǎng)的個(gè)別任免，并報(bào)本級(jí)人民代表大會(huì)備案。  

（9）辦理市人大常委會(huì)和鄉(xiāng)黨委交辦的其他事項(xiàng)。  

3、政府工作職責(zé)  

（1）貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)、執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。  

（2）編報(bào)和執(zhí)行本轄區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，并做好統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展管理工作，根據(jù)政府授權(quán)組織實(shí)施行政區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目。  

（3）制訂社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作，推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作；做好勞動(dòng)管理、科普、老齡、宗教和僑務(wù)等工作。  

（4）保護(hù)全民所有的財(cái)產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他合法權(quán)利，保障各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。  

（5）制定和組織實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，加強(qiáng)公用、集鎮(zhèn)設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜治整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。  

（6）指導(dǎo)、支持、幫助村民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村民委員會(huì)民主自治。  

（7）保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。  

（8）保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利。  

（9）推行便民服務(wù)，方便群眾辦事。  

（10）辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。  

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹  

聚力跨越發(fā)展，綜合實(shí)力大幅提升。始終堅(jiān)持發(fā)展第一要?jiǎng)?wù)，把搶抓機(jī)遇、加快發(fā)展作為工作主基調(diào)，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展再上新臺(tái)階。生產(chǎn)總值從2.05億元增加到3.52億元，年均增長(zhǎng)11.42%；人均生產(chǎn)總值從12830元增加到19635元，年均增長(zhǎng)8.88%。財(cái)政總收入從1628萬元增加到2387萬元，年均增長(zhǎng)7.95%；財(cái)政總支出從2764萬元增加到3474萬元，年均增長(zhǎng)4.68%。金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)存款余額從2.46億元增加到3.98億元，年均增長(zhǎng)10.19%，貸款余額從0.38億元增加到0.82億元，年均增長(zhǎng)16.63%。  

聚力強(qiáng)基固本，鄉(xiāng)村面貌煥發(fā)新顏。投入資金1.63億元，實(shí)施各類項(xiàng)目95個(gè)。道路方面，投資2547.4萬元，新建及改擴(kuò)建村組道路42.7公里，獲評(píng)保山市“四好農(nóng)村路”示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)。農(nóng)田水利方面，投資1442萬元，實(shí)施生產(chǎn)、生活、生態(tài)“三生”用水項(xiàng)目31個(gè)，架設(shè)管線3.68公里，新建或修繕溝渠13條、4.36公里。基礎(chǔ)設(shè)施方面，投資1.23億元，建成村級(jí)活動(dòng)場(chǎng)所19個(gè)，改建鄉(xiāng)村公廁57座，污水處理設(shè)施10套。公共配套方面，完成集鎮(zhèn)和駝峰、良盈、大寨、清水農(nóng)村電網(wǎng)改造工程，實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)域4G信號(hào)全覆蓋，集鎮(zhèn)、景區(qū)景點(diǎn)等5G信號(hào)有效覆蓋。  

聚力全域聯(lián)動(dòng)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展品質(zhì)更優(yōu)。嚴(yán)守耕地紅線，鞏固傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，糧食、油菜、畜牧等產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。烤煙、茶葉、萬壽菊、蔬菜、經(jīng)濟(jì)林等特色產(chǎn)業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。中藥材、百香果、獼猴桃、草莓等新（興）產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。司莫拉、志通、花緣里、群溢4個(gè)專業(yè)合作社運(yùn)勢(shì)而生，農(nóng)業(yè)組織化程度大幅提升。三家村村榮獲“中國(guó)美麗休閑鄉(xiāng)村”“云南省美麗鄉(xiāng)村”等殊榮，清水社區(qū)申報(bào)成為省級(jí)“一村一品”（茶業(yè)）專業(yè)村，駝峰社區(qū)獲評(píng)保山市“一村一品”（水果）專業(yè)村。旅游服務(wù)業(yè)活力迸發(fā)，司莫拉和茶博園成功創(chuàng)建4A級(jí)景區(qū)，花緣里建成3A級(jí)景區(qū)，7個(gè)村（5個(gè)行政村、2個(gè)自然村）入選國(guó)家級(jí)傳統(tǒng)村落。農(nóng)旅聯(lián)姻、三產(chǎn)融合效應(yīng)初顯，產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式和效益持續(xù)提質(zhì)。  

聚力靶向施策，脫貧硬仗高質(zhì)完成。對(duì)照“村出列、戶退出”標(biāo)準(zhǔn)，投入各項(xiàng)扶貧資金1.2億元，實(shí)施項(xiàng)目157個(gè)，累計(jì)補(bǔ)齊住房短板398戶，建設(shè)戶廁2027座，開發(fā)扶貧公益性就業(yè)崗位106個(gè)，硬化村組道路39.5公里、自然村內(nèi)道路19.75萬㎡、“串戶路”7.93萬㎡，“收官”虞家營(yíng)易地搬遷工作。認(rèn)真落實(shí)教育、健康、產(chǎn)業(yè)、就業(yè)各項(xiàng)扶貧政策措施，織密織牢城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)、醫(yī)療救助、防貧保險(xiǎn)“四張網(wǎng)”，2個(gè)貧困村高質(zhì)摘帽，384戶1484人全部脫貧出列，后續(xù)防貧返貧監(jiān)測(cè)機(jī)制全面落實(shí)。清水鄉(xiāng)獲評(píng)“云南省脫貧攻堅(jiān)先進(jìn)集體”。  

二、部門基本情況  

（一）部門決算單位構(gòu)成  

納入騰沖市清水鄉(xiāng)2021年度部門決算編報(bào)的單位共9個(gè)。其中：行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)。分別是：  

1．中國(guó)共產(chǎn)黨清水鄉(xiāng)委員會(huì)  

2．清水鄉(xiāng)人民政府  

3．清水鄉(xiāng)人民代表大會(huì)  

4．清水鄉(xiāng)財(cái)政所  

5．清水鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心  

6．清水鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心  

7．清水鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心  

8．清水鄉(xiāng)文化廣播體育電視中心  

9．清水鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心  

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況  

騰沖市清水鄉(xiāng)2021年末實(shí)有人員編制66人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制36人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實(shí)有行政人員27人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員34人（含參公管理事業(yè)人員3人）。其他人員2人，主要是公益性崗位人員。  

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。  

實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛4輛。  

第二部分  2021年度部門決算表  

（詳見附件）  

第三部分  2021年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

騰沖市清水鄉(xiāng)2021年度收入合計(jì)34,740,915.06元。其中：財(cái)政撥款收入34,740,915.06元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比減少14,454,376.83元，減少29.38%，主要原因分析是受經(jīng)濟(jì)下行影響和邊境疫情防控的嚴(yán)重沖擊，各級(jí)財(cái)政減少項(xiàng)目資金安排等。  

二、支出決算情況說明  

騰沖市清水鄉(xiāng)2021年度支出合計(jì)33,685,664.00元。其中：基本支出15,805,659.44元，占總支出的47%；項(xiàng)目支出17,880,004.56元，占總支出的53%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比基

（一）基本支出情況  

2021年度用于保障保山市騰沖市清水鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出15,805,659.44元。與上年對(duì)比減少655,711.36元，減少3.98%，與上年基本持平。受經(jīng)濟(jì)下行影響人員經(jīng)費(fèi)與公共經(jīng)費(fèi)都有一定程度的壓縮。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出11,771,590.11元，占基本支出的74.48％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)4,034,069.33元，占基本支出的25.52％。  

（二）項(xiàng)目支出情況  

2021年度用于保障保山市騰沖市清水鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出17,880,004.56元。與上年對(duì)比減少13,325,673.47元，減少42.7%，主要原因是一方面根據(jù)任務(wù)工作安排，各級(jí)財(cái)政都相應(yīng)減少項(xiàng)目資金安排，比如邊轉(zhuǎn)資金，危改資金以及家居環(huán)境項(xiàng)目資金支出減少；另一方面項(xiàng)目資金支出進(jìn)度較慢，如2020年邊轉(zhuǎn)中部分門項(xiàng)目尚未招標(biāo)。  

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況  

保山市騰沖市清水鄉(xiāng)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出33,271,264.00元,占本年支出合計(jì)的98.77%。與上年對(duì)比減少6,863,884.83元，減少17.1%，主要原因是一方面根據(jù)任務(wù)工作安排，各級(jí)財(cái)政都相應(yīng)減少項(xiàng)目資金安排，比如邊轉(zhuǎn)資金，危改資金以及家居環(huán)境項(xiàng)目資金支出減少；另一方面項(xiàng)目資金支出進(jìn)度較慢，如2020年邊轉(zhuǎn)中部分門項(xiàng)目尚未招標(biāo)。  

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

1. 一般公共服務(wù)（類）支出9,796,190.73元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的29.08%。主要用于人大事務(wù)、政府辦公事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委事務(wù)、組織事務(wù)及其他一般公共事務(wù)人員工資發(fā)放以及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；  

2. 外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；  

3. 國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；  

4. 公共安全（類）支出13,500.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.04%。主要用于基層司法業(yè)務(wù)支出；  

5. 教育（類）支出397,295.59元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.78%。主要用于發(fā)放職工工資131,535.59元,清水中小學(xué)附屬設(shè)施建設(shè)支出220,000.00元，學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐補(bǔ)助以及教育資金支出45,760.00元；  

6. 科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；  

7. 文化旅游體育與傳媒（類）支出304,757.01元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.90%。主要用于發(fā)放職工工資及文化干事的補(bǔ)助；  

8. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2,511,104.04元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.45%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出783,621.60元， 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出77,104.31元，其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出406,048.40元，民政管理事務(wù)以及其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出39,120.00元，撫恤支出296,377.33元，殯葬支出264,000.00元，殘疾人事業(yè)支出11,920.00元，臨時(shí)救助支出600,000.00元；  

9. 衛(wèi)生健康（類）支出1,118,754.50元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.32%。主要用于發(fā)放人員工資支出208,433.57元，  公共衛(wèi)生支出26,145.60元，計(jì)劃生育事務(wù)支出194,256.60元，行政事業(yè)單位醫(yī)療支出689,918.73元；  

10. 節(jié)能環(huán)保（類）支出830,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.46%。主要用于清水鄉(xiāng)三家村傳統(tǒng)古村落項(xiàng)目建設(shè)支出；  

11. 城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出704,597.91元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.09%。主要用于職工工資發(fā)放86,785.14元，城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出84,200.00元，其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出100,000.00元，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出414,400.00元；  

12. 農(nóng)林水（類）支出17,219,271.22元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的51.12%。主要用于職工工資發(fā)放2,416,267.16元，扶貧項(xiàng)目支出8,231,137.06元,農(nóng)業(yè)農(nóng)村項(xiàng)目支出5,387,160.00元，林業(yè)項(xiàng)目支出491,619.00元，其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出145,870.00元，農(nóng)村綜合改革建設(shè)項(xiàng)目支出547,218.00元；  

13. 交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；  

14. 資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；  

15. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。主要用于動(dòng)物疫情防控；  

16. 金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；  

17. 援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；  

18. 自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；  

19. 住房保障（類）支出612,693.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.82%。主要用于住房公積金支出601,693.00元，危房改造項(xiàng)目支出11,000.00元；  

20. 糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；  

21. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；  

22. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出177,500.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.53%。主要用于自然災(zāi)害生活補(bǔ)助及其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。  

23. 其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

24. 債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

25. 債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

26. 抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明  

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況  

保山市騰沖市清水鄉(xiāng)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為300,000.00元，支出決算為283,389.39元，完成預(yù)算的94.46%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，未做預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為217,059.39元，完成預(yù)算的108.53%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為66,330.00元，完成預(yù)算的6.63%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)“過緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。分析分項(xiàng)增加原因:一是到司莫拉、花緣里考察團(tuán)隊(duì)增加造成接待費(fèi)用上升；二是油價(jià)上升以及公車?yán)匣M(jìn)一步提高了公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)。  

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加16,613.85元，增長(zhǎng)6.23%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加7,134.15元，增長(zhǎng)3.4%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加9,479.70元，增長(zhǎng)16.67%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因為公務(wù)接待較上年增長(zhǎng)是接待大量市內(nèi)外到司莫拉研學(xué)考察交流人員以及物價(jià)上漲；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增加原因是油價(jià)上升以及公車?yán)匣M(jìn)一步提高了公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)。  

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況  

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出217,059.39元，占78.69%；公務(wù)接待費(fèi)支出56,850.30元，占21.31%。具體情況如下：  

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，未安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組。  

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出217,059.39元。其中：  

公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。  

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出217,059.39元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于開展清水鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、疫情防控、脫貧攻堅(jiān)等中心工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。  

3.公務(wù)接待費(fèi)支出66,330.00元。其中：  

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出66,330.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待115批次（其中：外事接待0批次），接待人次1103人（其中：外事接待人次0人）。主要用于督查清水鄉(xiāng)人民政府的各項(xiàng)工作、指導(dǎo)工作相關(guān)業(yè)務(wù)以及接待大量市內(nèi)外到司莫拉研學(xué)考察交流人員發(fā)生的接待支出。。  

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

保山市騰沖市清水鄉(xiāng)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3,926,493.83元，與上年對(duì)比增加118,543.31元，增長(zhǎng)3.11%，主要原因一是機(jī)場(chǎng)跑道延長(zhǎng)線征地、司莫拉綜合開發(fā)項(xiàng)目征地專項(xiàng)行動(dòng)；二是檢查次數(shù)增加，接待任務(wù)增加以及收到物價(jià)上漲的影響，因此機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)與上年相比增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于日常辦公用品購(gòu)買、公車運(yùn)行維護(hù)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)以及辦公所需的其他支出等。  

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況  

截至2021年12月31日，騰沖市清水鄉(xiāng)資產(chǎn)總額108,421,657.6元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)47,727,387.09 元，固定資產(chǎn)19,023,538.93 元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程40,794,766.12  元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)5,252,764.12  元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加7,032,507.75元，其中固定資產(chǎn)增加512,518.40元。本年處置資產(chǎn)賬面原值183,868.00元，其中：處置土地0平方米，賬面原值0元；處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛2輛，賬面原值183,868.00元；處置其它資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元。實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元。出租土地房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。  

三、政府采購(gòu)支出情況  

2021年度，部門政府采購(gòu)支出總額452,808.00元,其中：政府采購(gòu)貨物支出232,680.00元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出220128.00元;授予中小企業(yè)合同金額452,808.00元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。  

四、部門績(jī)效自評(píng)情況  

2021年騰沖市清水鄉(xiāng)人民政府共開展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目12個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目12個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排14,648,137.06元，編制績(jī)效指標(biāo)10個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目12個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排14,648,137.06元，編制績(jī)效指標(biāo)12個(gè)。2021年騰沖市清水鄉(xiāng)人民政府對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)施績(jī)效管理。  

騰沖市清水鄉(xiāng)圓滿完成了各項(xiàng)預(yù)期任務(wù)及目標(biāo)，原因是我鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)高度重視績(jī)效自評(píng)工作，召集財(cái)政所、項(xiàng)目辦等相關(guān)站所人員開會(huì)布置相關(guān)工作，認(rèn)真學(xué)習(xí)文件及項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)樣表，強(qiáng)化績(jī)效理念，深入推進(jìn)評(píng)價(jià)工作，加強(qiáng)監(jiān)督檢查力度，強(qiáng)力推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，落實(shí)主要領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)， 加強(qiáng)資金管理，做到專款專用，建立健全項(xiàng)目管理制度和財(cái)務(wù)管理制度。清水鄉(xiāng)對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。  

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10—附表12）。  

五、其他重要事項(xiàng)情況說明  

無  

六、相關(guān)口徑說明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。  

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。  

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。  

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

一、一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。  

二、一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。  

三、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。  

四、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。  

五、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。  

六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。  

七、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

八、項(xiàng)目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。  

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，請(qǐng)說明不涉及專用名詞。