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一、2021年全鄉(xiāng)地方財(cái)政總決算情況  

2021年是“十四五”開局之年，在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大主席團(tuán)的監(jiān)督下，在上級(jí)部門和全鄉(xiāng)干部群眾的關(guān)心支持下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)各級(jí)決策部署，積極發(fā)揮財(cái)政職能，緊緊圍繞鄉(xiāng)二屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議批準(zhǔn)的年初預(yù)算及確定的財(cái)政收支目標(biāo)任務(wù)，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六保”任務(wù)，深入推進(jìn)財(cái)政改革，持續(xù)強(qiáng)化財(cái)政增收節(jié)支，保障各項(xiàng)財(cái)政重點(diǎn)支出，努力完成全年財(cái)政收支任務(wù)。  

（一）財(cái)政收入完成情況    

2021年完成財(cái)政總收入2387萬(wàn)元，占年初預(yù)算2966萬(wàn)元的80.48%，比上年同期實(shí)際完成數(shù)2799萬(wàn)元，減收412萬(wàn)元，下降14.72%。其中：①公共財(cái)政預(yù)算收入完成1154萬(wàn)元，占年初預(yù)算1442萬(wàn)元的80.02%，比上年同期實(shí)際完成數(shù)1412萬(wàn)元，減收258萬(wàn)元，下降18.27%。②上劃收入完成1234萬(wàn)元，占年初預(yù)算1523萬(wàn)元的81.02%，比上年同期實(shí)際完成數(shù)1388萬(wàn)元，減收154萬(wàn)元，下降11.09%。分部門收入完成情況：①稅收收入完成2298萬(wàn)元，占年初預(yù)算2910萬(wàn)元的92%，比上年同期實(shí)際完成數(shù)2472萬(wàn)元增收174萬(wàn)元,下降6.3%。②財(cái)政非稅收入完成89萬(wàn)元，占年初預(yù)算56萬(wàn)元的158.9%，比上年同期實(shí)際完成數(shù)57萬(wàn)元增收32萬(wàn)元，增長(zhǎng)56.14%。  

　（二）財(cái)政支出完成情況    

  2021年完成財(cái)政總支出3474萬(wàn)元（含上級(jí)專款1907萬(wàn)元），比上年同期支出完成數(shù)4919萬(wàn)元減1445萬(wàn)元，下降29.37%，其中：公共財(cái)政預(yù)算支出完成3473萬(wàn)元（其中：上級(jí)專款1906萬(wàn)元，鄉(xiāng)本級(jí)完成公共預(yù)算支出1567萬(wàn)元，占年終調(diào)整預(yù)算支出的100%，比年初鄉(xiāng)人代會(huì)批準(zhǔn)計(jì)劃支出數(shù)1697萬(wàn)元減支130萬(wàn)元，減7.66%）。  

    1、公共財(cái)政預(yù)算支出3473萬(wàn)元，按功能分大類的完成情況為：  

   （1）一般公共服務(wù)支出完成1241萬(wàn)元，比上年同期完成數(shù)1058萬(wàn)元增支183萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.3%；  

   （2）公共安全支出完成1萬(wàn)元，比上年同期完成數(shù)2萬(wàn)元減支1萬(wàn)元，下降50%；  

　　（3）教育支出完成18萬(wàn)元，比上年同期完成數(shù)27元減支9萬(wàn)元，下降33.3%；  

   （4）文化旅游與傳媒支出完成30萬(wàn)元，比上年同期完成數(shù)23萬(wàn)元增支7萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.4%；  

   （5）社會(huì)保障和就業(yè)支出完成241萬(wàn)元，比上年同期完成數(shù)288萬(wàn)元減支47萬(wàn)元，下降16.3%；  

   （6）衛(wèi)生健康支出完成111萬(wàn)元，比上年同期完成數(shù)146萬(wàn)元減支35萬(wàn)元，下降23.9%；  

   （7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出完成11萬(wàn)元，比上年同期實(shí)際完成數(shù)209萬(wàn)元減支198萬(wàn)元，下降94.7%；  

   （8）農(nóng)林水事務(wù)支出完成1741萬(wàn)元，比上年同期實(shí)際完成數(shù)2293萬(wàn)元，減支552萬(wàn)元，下降24%；  

   （9）住房保障支出完成61萬(wàn)元，比上年同期實(shí)際完成數(shù)94萬(wàn)元，減支33萬(wàn)元，下降35.1%；  

   （10）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出18萬(wàn)元，比上年同期實(shí)際完成數(shù)13萬(wàn)元，增支5萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.5%。  

　　2、基金預(yù)算支出1萬(wàn)元。比上年同期實(shí)際完成數(shù)766萬(wàn)元，減支765萬(wàn)元，下降99.87%。  

（三）預(yù)算平衡情況    

按照現(xiàn)行財(cái)政體制，全鄉(xiāng)2021年財(cái)政決算為：公共財(cái)政預(yù)算收入為1154萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入2486萬(wàn)元（其中：返還性收入28萬(wàn)元，專項(xiàng)補(bǔ)助1906萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助552萬(wàn)元）；上年滾存結(jié)余－59萬(wàn)元，調(diào)入資金5萬(wàn)，以上收入合計(jì)3586萬(wàn)元。一般公共財(cái)政預(yù)算支出為3473萬(wàn)元，基金預(yù)算支出1萬(wàn)元，上解支出為112萬(wàn)元（其中：專項(xiàng)上解107萬(wàn)元，其他上解5萬(wàn)元），以上支出合計(jì)為3586萬(wàn)元。收支相抵，年終滾存結(jié)余為0萬(wàn)元。  

二、2021年財(cái)政工作  

（一）全力以赴抓好財(cái)政收入。積極應(yīng)對(duì)減稅降費(fèi)、疫情因素，強(qiáng)化依法收入組織管理，加強(qiáng)預(yù)研預(yù)判，采取有效措施，積極應(yīng)對(duì)財(cái)政減收壓力。挖掘培植稅源,圍繞重點(diǎn)項(xiàng)目，全力銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目，拉動(dòng)固定資產(chǎn)投資，形成稅源支撐。堅(jiān)持開源節(jié)流并舉，深化預(yù)算管理、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高財(cái)政資金使用效益。用心服務(wù)落地鄉(xiāng)域企業(yè)，為企業(yè)創(chuàng)造最優(yōu)發(fā)展環(huán)境，加大對(duì)全鄉(xiāng)財(cái)政收入的貢獻(xiàn)。積極盤活財(cái)政存量資金資產(chǎn)，增強(qiáng)資金效率。強(qiáng)化財(cái)稅工作合力，強(qiáng)化稅收征管措施，依法組織收入，加強(qiáng)非稅收入征管，確保收入及時(shí)足額入庫(kù)。  

（二）民生保障水平不斷提高。科學(xué)預(yù)判、妥善應(yīng)對(duì)疫情對(duì)財(cái)政特別是對(duì)“三保”的影響。堅(jiān)持“三保”支出在財(cái)政支出中的優(yōu)先順序，切實(shí)保障基本民生、工資發(fā)放和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)。加大統(tǒng)籌力度，確保“三保”支出按時(shí)足額兌付。人員工資發(fā)放1211萬(wàn)元，運(yùn)轉(zhuǎn)支出356萬(wàn)元。堅(jiān)持把改善民生作為財(cái)政工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，把更多財(cái)力向民生領(lǐng)域傾斜。做好民生兜底工作，及時(shí)兌付低保、臨時(shí)救助，保障困難群眾基本生活。全年民生投入1868萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的53.8%。    

（三）保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)發(fā)展。一是加快中央直達(dá)資金支出進(jìn)度，開發(fā)公益性崗位70個(gè)、兌付補(bǔ)助42萬(wàn)元，推進(jìn)“保就業(yè)、穩(wěn)增長(zhǎng)”政策落實(shí)。二是落實(shí)應(yīng)對(duì)疫情穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策措施。認(rèn)真貫徹落實(shí)降低增值稅稅率、降低企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)率、減征緩征中小微企業(yè)稅費(fèi)等減稅降費(fèi)政策措施，有效促進(jìn)市場(chǎng)主體和實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。三是樹立過(guò)緊日子思想，不斷優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，大力壓減一般性支出，集中財(cái)力保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)發(fā)展。    

（四）經(jīng)濟(jì)發(fā)展基礎(chǔ)不斷夯實(shí)。統(tǒng)籌推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，持續(xù)完善基礎(chǔ)設(shè)施，凝心聚力推動(dòng)鄉(xiāng)村振興。投資4111萬(wàn)元扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。投資2000萬(wàn)元的機(jī)場(chǎng)跑道延長(zhǎng)線征地正有序進(jìn)行中，投資758萬(wàn)元的鄉(xiāng)村振興建設(shè)項(xiàng)目司莫拉佤族村商品展銷區(qū)、標(biāo)準(zhǔn)化肉牛養(yǎng)殖場(chǎng)已完工，司莫拉佤族村民俗體驗(yàn)區(qū)正在建設(shè)中。投資300萬(wàn)元產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)項(xiàng)目正在建設(shè)中，投資805萬(wàn)元的清水社區(qū)黨組織活動(dòng)陣地、大寨村沙坡自然村活動(dòng)場(chǎng)所、良盈社區(qū)村委會(huì)基礎(chǔ)設(shè)施、清水社區(qū)黨組織活動(dòng)陣地裝飾裝修附屬設(shè)施、良盈社區(qū)谷家寨活動(dòng)場(chǎng)所、清水社區(qū)下寨活動(dòng)場(chǎng)所附屬設(shè)施、騰沖市無(wú)害化垃圾處理場(chǎng)進(jìn)場(chǎng)道路正在建設(shè)中。投資17萬(wàn)元的飲水安全及投資20萬(wàn)元農(nóng)村公廁建設(shè)已完成。投資130萬(wàn)元的三家村美麗休閑鄉(xiāng)村、駝峰社區(qū)虞家營(yíng)美麗村莊及投資43萬(wàn)元司莫拉佤族文化傳承發(fā)展建設(shè)、投資28萬(wàn)元的提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共服務(wù)能力、廉政文化教育基地正在建設(shè)中，全面提升農(nóng)村道路、活動(dòng)場(chǎng)所等公共基礎(chǔ)設(shè)施。    

（五）財(cái)政改革深入推進(jìn)。一是全面落實(shí)《騰沖市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制管理辦法（試行）》，提升財(cái)政保障能力。二是全面推進(jìn)預(yù)算管理改革。運(yùn)用預(yù)算管理一體化服務(wù)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、賬務(wù)核算的系統(tǒng)集成。三是全面實(shí)施績(jī)效管理。項(xiàng)目下達(dá)的同時(shí)編制項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，扎實(shí)開展績(jī)效跟蹤管理，改進(jìn)和完善績(jī)效評(píng)價(jià)方式，在部門專項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)的基礎(chǔ)上開展績(jī)效再評(píng)價(jià)。  

（六）財(cái)政管理水平全面提升。一是規(guī)范內(nèi)控制度建設(shè)，完善了《清水鄉(xiāng)人民政府內(nèi)部控制制度》，完善資金監(jiān)管程序，強(qiáng)化對(duì)財(cái)政業(yè)務(wù)及管理風(fēng)險(xiǎn)的事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正，完成年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作，各部門內(nèi)控工作進(jìn)一步完善。二是加大各類監(jiān)督檢查查出問(wèn)題的整改力度。針對(duì)查出問(wèn)題制定整改清單和責(zé)任清單，逐項(xiàng)整改完善。三是財(cái)政干部隊(duì)伍建設(shè)得到加強(qiáng)，干部隊(duì)伍專業(yè)化能力逐步提高，工作作風(fēng)進(jìn)一步改進(jìn)。四是扎實(shí)推進(jìn)政府采購(gòu)監(jiān)督工作。深入推進(jìn)“陽(yáng)光采購(gòu)”，持續(xù)推進(jìn)政府采購(gòu)向“云時(shí)代”邁進(jìn)，發(fā)揮政府采購(gòu)功能。積極指導(dǎo)各部門按程序?qū)嵤?/span>采購(gòu)。  

（公開數(shù)據(jù)詳見附件1-11）