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一、2021年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2021年是“十四五”開局之年，在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大主席團(tuán)的監(jiān)督下，在上級(jí)部門和全鄉(xiāng)干部群眾的關(guān)心支持下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)各級(jí)決策部署，積極發(fā)揮財(cái)政職能，緊緊圍繞鄉(xiāng)二屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議批準(zhǔn)的年初預(yù)算及確定的財(cái)政收支目標(biāo)任務(wù)，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六保”任務(wù)，深入推進(jìn)財(cái)政改革，持續(xù)強(qiáng)化財(cái)政增收節(jié)支，保障各項(xiàng)財(cái)政重點(diǎn)支出，努力完成全年財(cái)政收支任務(wù)。

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

一般公共預(yù)算收入完成情況。2021年一般公共預(yù)算收入完成1154萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%，比上年決算數(shù)減收258萬元，減18.28%。

一般公共預(yù)算支出完成情況。一般公共預(yù)算支出完成3473萬元，比上年決算數(shù)減支680萬元，減16.4%。

一般公共預(yù)算收支平衡情況。一般公共預(yù)算收入1154萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入2485萬元，上年結(jié)余-59萬元，收入總計(jì)3580萬元；一般公共預(yù)算支出3473萬元，上解支出107萬元，支出總計(jì)3580萬元，收支平衡。

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

政府性基金預(yù)算支出完成1萬元。收支平衡情況：上級(jí)補(bǔ)助收入1萬元，收入總計(jì)1萬元；政府性基金預(yù)算支出完成1萬元，支出總計(jì)1萬元，收支平衡。

二、2021年財(cái)政工作

（一）全力以赴抓好財(cái)政收入。積極應(yīng)對(duì)減稅降費(fèi)、疫情因素，強(qiáng)化依法收入組織管理，加強(qiáng)預(yù)研預(yù)判，采取有效措施，積極應(yīng)對(duì)財(cái)政減收壓力。挖掘培植稅源,圍繞重點(diǎn)項(xiàng)目，全力銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目，拉動(dòng)固定資產(chǎn)投資，形成稅源支撐。堅(jiān)持開源節(jié)流并舉，深化預(yù)算管理、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高財(cái)政資金使用效益。用心服務(wù)落地鄉(xiāng)域企業(yè)，為企業(yè)創(chuàng)造最優(yōu)發(fā)展環(huán)境，加大對(duì)全鄉(xiāng)財(cái)政收入的貢獻(xiàn)。積極盤活財(cái)政存量資金資產(chǎn)，增強(qiáng)資金效率。強(qiáng)化財(cái)稅工作合力，強(qiáng)化稅收征管措施，依法組織收入，加強(qiáng)非稅收入征管，確保收入及時(shí)足額入庫(kù)。

（二）民生保障水平不斷提高。科學(xué)預(yù)判、妥善應(yīng)對(duì)疫情對(duì)財(cái)政特別是對(duì)“三保”的影響。堅(jiān)持“三保”支出在財(cái)政支出中的優(yōu)先順序，切實(shí)保障基本民生、工資發(fā)放和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)。加大統(tǒng)籌力度，確保“三保”支出按時(shí)足額兌付。人員工資發(fā)放1211萬元，運(yùn)轉(zhuǎn)支出356萬元。堅(jiān)持把改善民生作為財(cái)政工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，把更多財(cái)力向民生領(lǐng)域傾斜。做好民生兜底工作，及時(shí)兌付低保、臨時(shí)救助，保障困難群眾基本生活。全年民生投入1868萬元，占一般公共預(yù)算支出的53.8%。

（三）保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)發(fā)展。一是加快中央直達(dá)資金支出進(jìn)度，開發(fā)公益性崗位70個(gè)、兌付補(bǔ)助42萬元，推進(jìn)“保就業(yè)、穩(wěn)增長(zhǎng)”政策落實(shí)。二是落實(shí)應(yīng)對(duì)疫情穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策措施。認(rèn)真貫徹落實(shí)降低增值稅稅率、降低企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)率、減征緩征中小微企業(yè)稅費(fèi)等減稅降費(fèi)政策措施，有效促進(jìn)市場(chǎng)主體和實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。三是樹立過緊日子思想，不斷優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，大力壓減一般性支出，集中財(cái)力保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)發(fā)展。

（四）經(jīng)濟(jì)發(fā)展基礎(chǔ)不斷夯實(shí)。統(tǒng)籌推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，持續(xù)完善基礎(chǔ)設(shè)施，凝心聚力推動(dòng)鄉(xiāng)村振興。投資4111萬元扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。投資2000萬元的機(jī)場(chǎng)跑道延長(zhǎng)線征地正有序進(jìn)行中，投資758萬元的鄉(xiāng)村振興建設(shè)項(xiàng)目司莫拉佤族村商品展銷區(qū)、標(biāo)準(zhǔn)化肉牛養(yǎng)殖場(chǎng)已完工，司莫拉佤族村民俗體驗(yàn)區(qū)正在建設(shè)中。投資300萬元產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)項(xiàng)目正在建設(shè)中，投資805萬元的清水社區(qū)黨組織活動(dòng)陣地、大寨村沙坡自然村活動(dòng)場(chǎng)所、良盈社區(qū)村委會(huì)基礎(chǔ)設(shè)施、清水社區(qū)黨組織活動(dòng)陣地裝飾裝修附屬設(shè)施、良盈社區(qū)谷家寨活動(dòng)場(chǎng)所、清水社區(qū)下寨活動(dòng)場(chǎng)所附屬設(shè)施、騰沖市無害化垃圾處理場(chǎng)進(jìn)場(chǎng)道路正在建設(shè)中。投資17萬元的飲水安全及投資20萬元農(nóng)村公廁建設(shè)已完成。投資130萬元的三家村美麗休閑鄉(xiāng)村、駝峰社區(qū)虞家營(yíng)美麗村莊及投資43萬元司莫拉佤族文化傳承發(fā)展建設(shè)、投資28萬元的提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共服務(wù)能力、廉政文化教育基地正在建設(shè)中，全面提升農(nóng)村道路、活動(dòng)場(chǎng)所等公共基礎(chǔ)設(shè)施。

（五）財(cái)政改革深入推進(jìn)。一是全面落實(shí)《騰沖市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制管理辦法（試行）》，提升財(cái)政保障能力。二是全面推進(jìn)預(yù)算管理改革。運(yùn)用預(yù)算管理一體化服務(wù)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、賬務(wù)核算的系統(tǒng)集成。三是全面實(shí)施績(jī)效管理。項(xiàng)目下達(dá)的同時(shí)編制項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，扎實(shí)開展績(jī)效跟蹤管理，改進(jìn)和完善績(jī)效評(píng)價(jià)方式，在部門專項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)的基礎(chǔ)上開展績(jī)效再評(píng)價(jià)。

（六）財(cái)政管理水平全面提升。一是規(guī)范內(nèi)控制度建設(shè)，完善了《清水鄉(xiāng)人民政府內(nèi)部控制制度》，完善資金監(jiān)管程序，強(qiáng)化對(duì)財(cái)政業(yè)務(wù)及管理風(fēng)險(xiǎn)的事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正，完成年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報(bào)告編報(bào)工作，各部門內(nèi)控工作進(jìn)一步完善。二是加大各類監(jiān)督檢查查出問題的整改力度。針對(duì)查出問題制定整改清單和責(zé)任清單，逐項(xiàng)整改完善。三是財(cái)政干部隊(duì)伍建設(shè)得到加強(qiáng)，干部隊(duì)伍專業(yè)化能力逐步提高，工作作風(fēng)進(jìn)一步改進(jìn)。四是扎實(shí)推進(jìn)政府采購(gòu)監(jiān)督工作。深入推進(jìn)“陽(yáng)光采購(gòu)”，持續(xù)推進(jìn)政府采購(gòu)向“云時(shí)代”邁進(jìn)，發(fā)揮政府采購(gòu)功能。積極指導(dǎo)各部門按程序?qū)嵤?/span>采購(gòu)，全年完成采購(gòu)19批次，采購(gòu)金額19.47萬元。

各位代表，2021年財(cái)政收入大幅回落，財(cái)政支出進(jìn)度偏慢，財(cái)政收支形勢(shì)嚴(yán)峻。一方面，財(cái)政減收壓力大。受經(jīng)濟(jì)下行壓力和疫情雙重因素影響，財(cái)政增收難度大。加之除“三保”剛性支出外村（社區(qū)）兩委人員、鄉(xiāng)村服務(wù)公益性崗位、各類民生配套政策支出不斷增加，可用財(cái)力難以滿足事業(yè)發(fā)展和建設(shè)需求，財(cái)政收支矛盾突出。另一方面，政府防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)壓力大。由于長(zhǎng)期以來的項(xiàng)目建設(shè)配套政策、超項(xiàng)目資金簽訂建設(shè)合同、超概算施工等問題，造成債務(wù)負(fù)擔(dān)較重，防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)壓力巨大。

三、2022年地方財(cái)政預(yù)算草案

全鄉(xiāng)財(cái)政工作和地方財(cái)政收支預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，弘揚(yáng)偉大建黨精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，全面深化改革開放，堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”、“六保”工作，持續(xù)改善民生。準(zhǔn)確把握穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)的要求，落實(shí)好積極的財(cái)政政策。加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，保證財(cái)政支出強(qiáng)度，加快支出進(jìn)度，優(yōu)化支出重點(diǎn)和結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)重大項(xiàng)目財(cái)力保障；防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)決遏制新增地方政府隱性債務(wù)，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，保持社會(huì)大局穩(wěn)定。圍繞上述工作思路及全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展預(yù)期目標(biāo)，在充分考慮影響財(cái)政收支各種因素的基礎(chǔ)上，2022年全鄉(xiāng)財(cái)政收支預(yù)算安排建議如下：

（一）一般公共預(yù)算收支預(yù)算

全鄉(xiāng)一般公共預(yù)算收入安排1189萬元，比上年快報(bào)數(shù)增長(zhǎng)3.08%。一般公共預(yù)算支出安排1604萬元，比上年快報(bào)數(shù)增長(zhǎng)2.4%。一般公共預(yù)算收支平衡情況：全鄉(xiāng)一般公共預(yù)算收入1189萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入522萬元，上年結(jié)余0萬元，收入合計(jì)1711萬元；一般公共預(yù)算支出1604萬元，上解支出107萬元，支出合計(jì)1711萬元，年終結(jié)余0萬元。

（二）“三保”預(yù)算

按照上級(jí)“三保”支出測(cè)算口徑，2022年我鄉(xiāng)“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”支出預(yù)計(jì)1604萬元。其中：保工資預(yù)算數(shù)為1065萬元，主要是發(fā)放基本工資及津補(bǔ)貼808萬元，附工資計(jì)提的附加支出134萬元，退休人員經(jīng)費(fèi)123萬元。保運(yùn)轉(zhuǎn)預(yù)算數(shù)為530萬元，主要包括機(jī)關(guān)事業(yè)單位公用經(jīng)費(fèi)、村（社區(qū)）人員補(bǔ)貼及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、臨時(shí)人員支出。保基本民生預(yù)算數(shù)為9萬元，主要是農(nóng)村義務(wù)教育營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃、離職村干部補(bǔ)助、遺囑補(bǔ)助。

四、2022年財(cái)政工作

（一）提升財(cái)政收入水平。強(qiáng)化收入征收管理力度。積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，財(cái)政收支嚴(yán)峻形勢(shì)，確保全年財(cái)政收入任務(wù)完成。密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化，對(duì)稅源進(jìn)行全面梳理，強(qiáng)化收入征管措施，做到依法征收，應(yīng)收盡收。強(qiáng)化財(cái)稅工作合力，依法組織收入，緊盯收入目標(biāo)不放松，對(duì)在建工程、重點(diǎn)項(xiàng)目及相關(guān)涉稅企業(yè)進(jìn)行排查，構(gòu)建“財(cái)稅牽頭、部門配合、信息共享”的依法協(xié)稅護(hù)稅機(jī)制，密切跟蹤重點(diǎn)稅種、重點(diǎn)稅源的變化情況，加大收入組織力度，切實(shí)做到依法征收，加大零散稅收管理，杜絕收入跑冒滴漏。加強(qiáng)國(guó)有資源資產(chǎn)收入管理，強(qiáng)化非稅收入征管，確保收入及時(shí)足額繳庫(kù)。

（二）持續(xù)加大基礎(chǔ)設(shè)施投入。積極爭(zhēng)取項(xiàng)目資金，多措并舉，促進(jìn)投資項(xiàng)目建設(shè)。推進(jìn)騰沖機(jī)場(chǎng)跑道延長(zhǎng)線及鄉(xiāng)村旅游環(huán)線、司莫拉綜合開發(fā)項(xiàng)目、騰沖市第二污水處理廠、朱星街“美麗集鎮(zhèn)”、清潔小流域、自然村污水處理等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，實(shí)施好黃瓜箐地質(zhì)災(zāi)害治理工程、邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目，為全鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興、休閑旅游等發(fā)展提供強(qiáng)有力的保障。　

（三）提升財(cái)政保障力度。兜住“三保”底線，將“三保”作為預(yù)算安排的重中之重，保障各項(xiàng)惠民、惠農(nóng)政策落到實(shí)處。堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過緊日子，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，強(qiáng)化預(yù)算約束和績(jī)效管理，提高財(cái)政支出的精準(zhǔn)性有效性；壓縮一般性支出，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，集中財(cái)力辦大事。優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先安排好“三農(nóng)”、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障等重要支出需要。強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行約束，切實(shí)保障基層運(yùn)轉(zhuǎn)。認(rèn)真落實(shí)各級(jí)各項(xiàng)決策部署，及時(shí)安排經(jīng)費(fèi)預(yù)算，做好疫情防控經(jīng)費(fèi)保障和政策落實(shí)，推動(dòng)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)、水利基礎(chǔ)設(shè)施、人居環(huán)境整治等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。

（四）完善財(cái)政監(jiān)督。一是嚴(yán)格落實(shí)內(nèi)控制度，確實(shí)推進(jìn)單位和部門管理的法治化、規(guī)范化，讓內(nèi)控建設(shè)確實(shí)取得實(shí)效。二是積極提升資金監(jiān)管水平。繼續(xù)深化財(cái)政體制改革，努力構(gòu)建資金全過程監(jiān)督機(jī)制，嚴(yán)格按照資金管理辦法監(jiān)督各部門使用資金，資金使用結(jié)束后積極對(duì)使用情況進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，進(jìn)一步提高資金使用的安全和質(zhì)量。三是持續(xù)推進(jìn)政府采購(gòu)工作。認(rèn)真貫徹《政府采購(gòu)法實(shí)施條例》，推進(jìn)政府購(gòu)買服務(wù)，確保采購(gòu)服務(wù)質(zhì)量，切實(shí)履行好政府采購(gòu)監(jiān)督職能。四是進(jìn)一步鞏固“小金庫(kù)”治理成果，堅(jiān)決糾正和查處各種違規(guī)違紀(jì)行為，切實(shí)維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序。

（五）提升財(cái)政管理水平。一是加強(qiáng)財(cái)政隊(duì)伍建設(shè)。提高依法行政、依法監(jiān)督水平，建立“政治堅(jiān)定，公正清廉，紀(jì)律嚴(yán)明，業(yè)務(wù)精通，作風(fēng)優(yōu)良”的財(cái)政工作隊(duì)伍。二是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督服務(wù)管理，切實(shí)規(guī)范管理，加強(qiáng)預(yù)算編制執(zhí)行力度，嚴(yán)格執(zhí)行專款專用及貫徹“收支兩條線”，提高預(yù)算的嚴(yán)肅性和合法性。三是加強(qiáng)村級(jí)資金監(jiān)管。四是認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)政策，建立各類涉農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放臺(tái)賬，規(guī)范發(fā)放流程，提高工作效率。五是加強(qiáng)財(cái)政綜合檢查。對(duì)專項(xiàng)資金使用、非稅收入管理、罰沒收入管理、票據(jù)管理、政府采購(gòu)制度執(zhí)行等進(jìn)行重點(diǎn)綜合檢查，不斷促進(jìn)財(cái)政管理水平的提升。

各位代表，2022年我們將更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，在鄉(xiāng)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，統(tǒng)籌做好今明兩年財(cái)政政策銜接，準(zhǔn)確把握工作方法，艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、依法理財(cái)，努力完成好鄉(xiāng)第三屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議審議通過的全年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)任務(wù)，為推動(dòng)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。

以上報(bào)告，請(qǐng)予審查。