| 索引號 | 01526097-2-/2022-0302001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市清水鎮(zhèn) |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2022-01-12 16:57:58 |
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一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、執(zhí)行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領導，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
3、承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責任；保護公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟組織應有的自主權(quán)；監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟合同。
4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利；制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施加強社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。
5、制訂社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；組織實施義務教育和其他各類教育；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作；做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務等工作。
6、加強鄉(xiāng)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鄉(xiāng)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關財經(jīng)紀律和政策，保證國家財政收入的完成；做好統(tǒng)計工作。
7、指導、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村(居)民委員會民主自治。
8、制定和組織實施鄉(xiāng)村建設規(guī)劃；加強公用、市政設施、水利建設和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
9、協(xié)助和支持設置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鄉(xiāng)的國家機關和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
10、承辦騰沖市人民政府交辦的其它事項。
（二）機構(gòu)設置情況
清水鄉(xiāng)2022年年末機構(gòu)數(shù)7個，分別為鄉(xiāng)政府、財政所、文化廣播服務中心、計劃生育服務中心、農(nóng)業(yè)中心、林業(yè)服務中心、社會保障服務中心。
（三）重點工作概述
以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，弘揚偉大建黨精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，全面深化改革開放，堅持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，推動高質(zhì)量發(fā)展，堅持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”、“六保”工作，持續(xù)改善民生。準確把握穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進的要求，落實好積極的財政政策。加強財政資源統(tǒng)籌，保證財政支出強度，加快支出進度，優(yōu)化支出重點和結(jié)構(gòu)，增強重大項目財力保障；防范化解地方政府債務風險，堅決遏制新增地方政府隱性債務，保持經(jīng)濟運行在合理區(qū)間，保持社會大局穩(wěn)定。
一是提升財政收入水平。強化收入征收管理力度。積極應對經(jīng)濟下行壓力加大，財政收支嚴峻形勢，確保全年財政收入任務完成。密切關注宏觀經(jīng)濟形勢的變化，對稅源進行全面梳理，強化收入征管措施，做到依法征收，應收盡收。強化財稅工作合力，依法組織收入，緊盯收入目標不放松，對在建工程、重點項目及相關涉稅企業(yè)進行排查，構(gòu)建“財稅牽頭、部門配合、信息共享”的依法協(xié)稅護稅機制，密切跟蹤重點稅種、重點稅源的變化情況，加大收入組織力度，切實做到依法征收，加大零散稅收管理，杜絕收入跑冒滴漏。加強國有資源資產(chǎn)收入管理，強化非稅收入征管，確保收入及時足額繳庫。
二是持續(xù)加大基礎設施投入。積極爭取項目資金，多措并舉，促進投資項目建設。推進騰沖機場跑道延長線及鄉(xiāng)村旅游環(huán)線、司莫拉綜合開發(fā)項目、騰沖市第二污水處理廠、朱星街“美麗集鎮(zhèn)”、清潔小流域、自然村污水處理等重點項目建設，實施好黃瓜箐地質(zhì)災害治理工程、邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付項目，為全鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興、休閑旅游等發(fā)展提供強有力的保障。
三是提升財政保障力度。兜住“三保”底線，將“三保”作為預算安排的重中之重，保障各項惠民、惠農(nóng)政策落到實處。堅持黨政機關過緊日子，嚴肅財經(jīng)紀律，強化預算約束和績效管理，提高財政支出的精準性有效性；壓縮一般性支出，從嚴控制“三公”經(jīng)費，集中財力辦大事。優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先安排好“三農(nóng)”、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障等重要支出需要。強化預算執(zhí)行約束，切實保障基層運轉(zhuǎn)。認真落實各級各項決策部署，及時安排經(jīng)費預算，做好疫情防控經(jīng)費保障和政策落實，推動實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)、水利基礎設施、人居環(huán)境整治等重點項目建設。
四是完善財政監(jiān)督。一是嚴格落實內(nèi)控制度，確實推進單位和部門管理的法治化、規(guī)范化，讓內(nèi)控建設確實取得實效。二是積極提升資金監(jiān)管水平。繼續(xù)深化財政體制改革，努力構(gòu)建資金全過程監(jiān)督機制，嚴格按照資金管理辦法監(jiān)督各部門使用資金，資金使用結(jié)束后積極對使用情況進行績效評價，進一步提高資金使用的安全和質(zhì)量。三是持續(xù)推進政府采購工作。認真貫徹《政府采購法實施條例》，推進政府購買服務，確保采購服務質(zhì)量，切實履行好政府采購監(jiān)督職能。四是進一步鞏固“小金庫”治理成果，堅決糾正和查處各種違規(guī)違紀行為，切實維護財經(jīng)秩序。
五是提升財政管理水平。一是加強財政隊伍建設。提高依法行政、依法監(jiān)督水平，建立“政治堅定，公正清廉，紀律嚴明，業(yè)務精通，作風優(yōu)良”的財政工作隊伍。二是加強財政監(jiān)督服務管理，切實規(guī)范管理，加強預算編制執(zhí)行力度，嚴格執(zhí)行專款專用及貫徹“收支兩條線”，提高預算的嚴肅性和合法性。三是加強村級資金監(jiān)管。四是認真落實各項惠農(nóng)政策，建立各類涉農(nóng)補貼資金發(fā)放臺賬，規(guī)范發(fā)放流程，提高工作效率。五是加強財政綜合檢查。對專項資金使用、非稅收入管理、罰沒收入管理、票據(jù)管理、政府采購制度執(zhí)行等進行重點綜合檢查，不斷促進財政管理水平的提升。
二、預算單位基本情況
納入2022年部門預算編報的單位共7個，分別是鄉(xiāng)政府、財政所、文化廣播服務中心、計劃生育服務中心、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、林業(yè)綜合服務中心、社會保障服務中心。其中：財政全供給單位7個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全共計單位中行政單位1個，參公管理事業(yè)單位1個，非參公管理事業(yè)單位5個。部門在職實有61人，其中：財政全供養(yǎng)61人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員0人，其中：離休0人，退休19人。實有車輛2輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2022年部門財務總收入17,152,235.24元，其中：一般公共預算16,153,445.60元，政府性基金預算0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入998,789.64元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
與上年對比增加184911.24元，增長1.1%，主要原因是。其中：一般公共預算減少813878.40元，下降4.8%，主要原因是一般公共預算收入比上年減少2531000元；政府性基金0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)收益0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入998,789.64元，增長100%，主要原因是上年我單位無此項收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入17,152,235.24元，其中:本年收入16,153,445.60元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款16,153,445.60元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比增加184911.24元，增長1.1%，主要原因是其他收入增加998,789.64元。其中：本年收入中，一般公共預算財政撥款/減少813878.40元，下降4.8%，主要原因是一般公共預算收入比上年減少2531000元；政府性基金預算財政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出 17,152,235.24元，與上年對比增加184911.24元，增長1.1%，主要原因是其他支出增加998,789.64元。財政撥款安排支出 17,152,235.24元，與上年對比增加184911.24元，增長1.1%，主要原因是其他支出增加998,789.64元，其中：基本支出16,038,574.00元，與上年對比減少928750元，下降5.4%，主要原因是本級財力比上年減少；項目支出114,871.60元，與上年對比增加4,871.60元，增長4.43%，主要原因是計劃生育宣傳員養(yǎng)老保險增加；用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排0元，與上年持平，主要原因是近年來無上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2010101行政運行183,416.94元。
2.201019９其他人大事務支出50,000.00元。
3.2010301行政運行5,512,137.52元。
4.2010399其他政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務支出19,512.00元。
5.2010601行政運行350,131.49元。
6.2013101行政運行990,602.61元。
7.2013199其他黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務支出2,000,880.00元。
8.2050202小學教育45,936.00元。
9.2050802干部教育135,347.09元。
10.2070109群眾文化309,800.07元。
11.2080208基層政權(quán)建設和社區(qū)治理21,000.00元。
12.2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出934,928.00元。
13.2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出430,000.00元。
14.2080599其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出420,000.00元。
15.2100101行政運行218,434.27元。
16.2100717計劃生育服務91,436.11元。
17.2100799其他計劃生育事務支出4,071.60元
18.2101101行政單位醫(yī)療213,563.04元。
19.2101102事業(yè)單位醫(yī)療244,451.06元。
20.2101103公務員醫(yī)療補助247,100.46元。
21.2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出177,624.53元。
22.2130104事業(yè)運行1,768,574.00元。
23.2130199其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出110,800.00元。
24.2130204事業(yè)機構(gòu)630,602.09元。
25.2130234林業(yè)草原防災減災30,000.00元。
26.2130317水利技術推廣201,540.72元。
27.2130705 對村民委員會和村黨支部的補助99,200.00元。
28.2210201住房公積金712,356.00元
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
1.基本支出16,038,574.00元。
（1）工資和福利支出9,849,910.95元，其中：30101基本工資2,300,352.00元、31012津貼補貼2,923,080.00元、30103獎金79,047.00元、30107績效工資1,319,021.00元、30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費934,928.00元、30109職業(yè)年金繳費430,000.00元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費458,014.10元、30111公務員醫(yī)療補助繳費247,100.46元、30112其他社會保障繳費446,012.39元、30113住房公積金712,356.00元。
（2）商品和服務支出3,631,335.05元，其中：30201辦公費1,032,582.97元、30206電費60,000.00元、30207郵電費200,000.00元、30211差旅費100,000.00元、30215會議費400,000.00元、30217公務接待費100,000.00元、30226勞務費1,020,696.00元、30228工會經(jīng)費204,236.08元、30231公務用車運行維護費187,800.00元、30239其他交通費用268,800.00元、30299其他商品和服務支出57,220.00元。
（3）對個人和家庭補助支出2,522,199.60元，其中：30305生活補助2,522,199.60元。
（4）資本性支出150,000.00元。其中：31002辦公設購置150,000.00元。
2.項目支出114,871.60元。
對個人和家庭補助支出114,871.60元。其中：30305生活補助114,871.60元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
無
（二）按既定政策標準測算補助事項
無
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目15個，政府采購預算總額577,800.00元，其中：政府采購貨物預算270,000.00元、政府采購服務預算307,800.00元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
清水鄉(xiāng)人民政府2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計287,800.00元，較上年減少200元，下降0.01%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
清水鄉(xiāng)人民政府2022年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，主要原因上年無此項預算，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
清水鄉(xiāng)人民政府2022年公務接待費預算為100,000.00元，與上年持平。
（三）公務用車購置及運行維護費
清水鄉(xiāng)人民政府部門2022年公務用車購置及運行維護費為187,800.00元，較上年減少200元，增長（下降）0.1%。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費187,800.00元，較上年減少200元，下降0.1%平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛，與上年持平。
公務用車購置及運行維護費較上年減少的主要原因是公務用車運行維護費減少200元。其中：公務用車購置費與上年持平的原因是上年無此項預算；公務用車運行維護費上年減少的原因是公務用車運行維護費減少200元。
八、重點項目預算績效目標情況
（一）重點項目預算績效目標
本單位無重點項目預算績效目標。
（二）預算重點領域財政項目文本公開
具體詳見附件2：清水鄉(xiāng)人民政府2022年部門預算重點領域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務（類）支出：指政府提供一般公共服務的支出。如機關保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務支出：是指單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
清水鄉(xiāng)人民政府部門2022年機關運行經(jīng)費安排3,781,335.05元，主要用于日常辦公及印刷費、郵電費、差旅費、公務接待費、公務用車運行維護費、工會經(jīng)費、勞務費等支出，以保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)。2022年機關運行經(jīng)費較上年減少414564.95元，下降）9.88%。減少的原因是：辦公費預算較上年增加212982.97元；電費預算較上年減少10000元，郵電費預算較上年增加20000元；差旅費預算與上年持無變化；維修（護）費預算與上年持平無變化；會議費預算與上年持平無變化；培訓費預算較上年減少30000元；公務接待費預算與上年持平無變化；工會經(jīng)費預算較上年增加54736元；公務用車運行維護費預算較上年減少200元；其他交通費用增加9000元，增加原因是公務交通補貼增加；其他商品和服務支出減少226780元；增加原因是退休公用經(jīng)費增加。辦公設備購置與上年持平無變化。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，清水鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額108421657.55元，其中，流動資產(chǎn)47727387.09元，固定資產(chǎn)19023538.93元，對外投資及有價證券0元，在建工程40794766.12元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)5252764.12元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加7032507.75元，其中固定資產(chǎn)增加328650.4元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛2輛，賬面原值183868元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
