| 索引號 | 01526097-2-/2021-0418002 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市清水鎮(zhèn) |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2021-04-18 19:29:53 |
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第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
（二）與中央配套事項
（三）按既定政策標準測算補助事項
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費
（二）公務(wù)接待費
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
(四）部門政府性基金收支情況
(五）部門國有資本經(jīng)營預(yù)算收動情況
十、清水鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
3、承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責任；保護公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟組織應(yīng)有的自主權(quán)；監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟合同。
4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利；制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施加強社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。
5、制訂社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；組織實施義務(wù)教育和其他各類教育；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作；做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務(wù)等工作。
6、加強鄉(xiāng)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鄉(xiāng)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀律和政策，保證國家財政收入的完成；做好統(tǒng)計工作。
7、指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進村(居)民委員會民主自治。
8、制定和組織實施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃；加強公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
9、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鄉(xiāng)的國家機關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
10、承辦騰沖市人民政府交辦的其它事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
清水鄉(xiāng)2021年年末機構(gòu)數(shù)7個，分別為鄉(xiāng)政府、財政所、文化廣播服務(wù)中心、計劃生育服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)中心、林業(yè)服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心。
（三）重點工作概述
以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九屆五中全會精神和習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，認真貫徹落實中央經(jīng)濟工作會議、全國財政工作會議和省委、保山市委、騰沖市委各項決策部署，堅持黨對財政工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革開放為動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，堅持系統(tǒng)觀念，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟發(fā)展成果，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六保”任務(wù)，科學(xué)精準實施宏觀政策，努力保持經(jīng)濟運行在合理區(qū)間。加強財政資源統(tǒng)籌，加大優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，增強財政保障能力；堅持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、精打細算，全面落實過緊日子的要求；加強地方政府債務(wù)管理，抓實化解地方政府隱性債務(wù)風險工作，確保“十四五”開好局，以優(yōu)異成績慶祝建黨100周年。
一是千方百計抓增收，提升財政保障能力。深入推進財源建設(shè)，不斷培育新的經(jīng)濟增長點。為實現(xiàn)全年收入增長目標，加強預(yù)研預(yù)判，主動采取有效措施，積極應(yīng)對財政減收壓力。挖掘培植稅源,圍繞重點項目，搶脫貧攻堅成果鞏固銜接鄉(xiāng)村振興發(fā)展政策機遇，全力銜接推進鄉(xiāng)村振興項目，拉動固定資產(chǎn)投資，形成稅源支撐，促進財政收入增長。堅持開源節(jié)流并舉，深化預(yù)算管理、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高財政資金使用效益。用心服務(wù)已落地的鄉(xiāng)域企業(yè)，為企業(yè)創(chuàng)造最優(yōu)發(fā)展環(huán)境，加大對全鄉(xiāng)財政收入的貢獻。積極盤活財政存量資金資產(chǎn)，增強資金效率。強化財稅工作合力，強化稅收征管措施，依法組織收入，確保收入及時足額入庫。強化非稅收入征管，拉動非稅收入增長。
二是夯實基礎(chǔ)設(shè)施，推動經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展。以攻堅克難的勁頭和務(wù)實有效的舉措，抓緊抓實促進投資各項工作。抓好投資17.6億元的騰沖機場跑道延長線及2.41億元鄉(xiāng)村旅游環(huán)線、騰沖市第二污水處理廠、朱星街“美集鎮(zhèn)”、清潔小流域、自然村污水處理等重點項目建設(shè)，實施好1700萬元的黃瓜箐地質(zhì)災(zāi)害治理工程建設(shè)，1200萬元的司莫拉佤族村民族體驗區(qū)、商品展銷區(qū)和標準化肉牛養(yǎng)殖場建設(shè)項目，為全鄉(xiāng)帶動鄉(xiāng)村振興、產(chǎn)業(yè)旅游等高質(zhì)量發(fā)展提供強有力的保障。
三是嚴控支出，提升財政統(tǒng)籌能力。堅持將“三保”放在財政支出優(yōu)先位置，保障各項惠民、惠農(nóng)政策落到實處。牢固樹立過緊日子思想，堅決壓縮一般性支出，從嚴控制“三公”經(jīng)費，集中財力辦大事。進一步優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先安排好“三農(nóng)”、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障等重要支出需要。強化預(yù)算執(zhí)行約束，切實保障基層運轉(zhuǎn)。認真落實各級各項決策部署，及時安排經(jīng)費預(yù)算，全力做好疫情防控經(jīng)費保障和政策落實。優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，推動實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，支持做好農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化、水利基礎(chǔ)設(shè)施、人居環(huán)境整治、肉牛產(chǎn)業(yè)等重點項目建設(shè)。
四是強化監(jiān)管，推動財政治理現(xiàn)代化。牢固樹立“花錢必問效，無效必問責”意識，強化資金監(jiān)管，提高資金績效。嚴格財政資金分配使用的監(jiān)督管理，加強財政績效管理。加強監(jiān)督職能作用，切實維護財經(jīng)秩序。深入推進“陽光采購”，依托云南省政府采購管理信息系統(tǒng)和政采云平臺，發(fā)揮政府采購功能。加強會計人員對新政府會計制度的學(xué)習(xí)，推進新政府會計制度。嚴格執(zhí)行行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理辦法和行政事業(yè)單位資產(chǎn)配置、管理使用及處置辦法。
二、預(yù)算單位基本情況
納入2021年部門預(yù)算編報的單位共7個，分別是鄉(xiāng)政府、財政所、文化廣播服務(wù)中心、計劃生育服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)中心、林業(yè)服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心。其中：財政全供給單位7個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全共計單位中行政單位1個，參公管理事業(yè)單位1個，非參公管理事業(yè)單位5個。部門在職實有64人，其中：財政全供養(yǎng)64人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員0人，其中：離休0人，退休1人。實有車輛2輛。（各部門可結(jié)合實際制作基本情況分布圖表等）
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年清水鄉(xiāng)人民政府財政總收入1203萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1203萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0壩子元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2020年清水鄉(xiāng)人民政府財政撥款收入 1697萬元，其中:本年收入1697元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1697萬元（本級財力1697萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年清水鄉(xiāng)人民政府預(yù)算總支出1697萬元。財政撥款安排支出1697萬元，其中：基本支出1686萬元，比上年1203萬元增483萬元，項目支出11萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
按功能科目分組，支出分別列201（類）預(yù)算支出1024萬元，反映一般公共服務(wù)支出；205（類）預(yù)算支出19萬元，反映教育支出；207（類）預(yù)算支出25萬元，反映文化體育與傳媒支出；208（類）預(yù)算支出121萬元，反映社會保障和就業(yè)支出；210（類）預(yù)算支出104萬元，反映醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出；212（類）預(yù)算支出11萬元，反映城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出；213（類）預(yù)算支出335萬元，反映農(nóng)林水支出; 221（類）預(yù)算支出58萬元，反映住房保障支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
501機關(guān)工資福利支出預(yù)算658萬元；502機關(guān)商品和服務(wù)支出預(yù)算352萬元；503機關(guān)資本性支出26萬元；505對事業(yè)單位經(jīng)常性補助預(yù)算388萬元；509對個人和家庭的補助預(yù)算273萬元。
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出1686萬元，項目支出11萬元）。
五、 省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項預(yù)算公開事項
六、政府采購預(yù)算情況
府采購預(yù)算，共涉及采購項目6個，采購預(yù)算資金15萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
清水鄉(xiāng)人民政府2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計28.8萬元，較上年減少1.2萬元，下降4%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
清水鄉(xiāng)人民政府2021年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
安排公務(wù)接待費10萬元，比上年預(yù)算減0元，同比下降0%。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
安排公務(wù)用車運行維護及購置費18.8萬元，比上年預(yù)算增（減）0元，同比增長（下降）0%，其中：公務(wù)用車購置費0元，增（減）0元，同比增長（下降）0%；公務(wù)用車運行維護費18.8萬元，增（減）1.2萬元，同比下降4%。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3、財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
清水鄉(xiāng)部門2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排1697萬元，比上年1203萬元增494萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2021年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2021年度部門決算時一并公開部門截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）部門政府性基金收支情況
本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。
（四）部門國有資本經(jīng)營預(yù)算收動情況
本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。
十、清水鄉(xiāng)部門2021年部門預(yù)算表
（一）、部門財務(wù)收支總體情況表
（二）、部門收入總體情況表
（三）、部門支出總體情況表
（四）、部門財政撥款收支總體情況表
（五）、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
（六）、部門基本支出情況表
（七）、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
（九）、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
（十）、鄉(xiāng)本級項目支出績效目標表（本次下達）
（十一）、鄉(xiāng)本級項目支出績效目標表（另文下達）
（十二）、鄉(xiāng)對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
（十三）、部門政府采購情況表
