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目錄

第一部分  騰沖市清水鄉(xiāng)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  騰沖市清水鄉(xiāng)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1黨委工作職責(zé)

（1）宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級組織及本鄉(xiāng)黨員代表大會（黨員大會）的決議、決定。定期向上級組織和黨代表大會（黨員大會）報(bào)告工作。

（2）加強(qiáng)黨的基層組織建設(shè)、黨員隊(duì)伍建設(shè)、思想政治建設(shè)和精神文明建設(shè)以及黨組織的自身建設(shè)，充分發(fā)揮黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用，做好社會穩(wěn)定工作，加強(qiáng)政治引領(lǐng)

（3）討論決定本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展中的重要工作。

（4）領(lǐng)導(dǎo)鄉(xiāng)人大主席團(tuán)、鄉(xiāng)人民政府和工青婦等組織，支持和保證其依照國家法律法規(guī)及各章程充分行使職權(quán)。

（5）按照干部管理權(quán)限，做好本鄉(xiāng)干部的教育、培養(yǎng)、推薦、考核、選拔和監(jiān)督工作。協(xié)助管理市直有關(guān)部門派駐鄉(xiāng)單位的干部。

（6）領(lǐng)導(dǎo)本鄉(xiāng)的思想政治工作和精神文明建設(shè)，做好社會治安綜合治理工作。

（7）嚴(yán)格執(zhí)行黨的紀(jì)律，抓好鄉(xiāng)的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，堅(jiān)決同腐敗現(xiàn)象作斗爭。

（8）對必須由黨委決定的其他重要問題做出決定。

（9）完成上級黨組織交辦的其他任務(wù)。

2、人大工作職責(zé)

（1）保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常務(wù)委員會決議的遵守和執(zhí)行。

（2）聽取和審議本級人民政府的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、民政、民族、社會治安等工作情況的報(bào)告，監(jiān)督本級人民政府的工作。

（3）根據(jù)本級人民政府的建議，決定對轄區(qū)內(nèi)的國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃、財(cái)政預(yù)算的部分變更。

（4）檢查、督促本級人民政府及有關(guān)單位辦理本級人民代表大會代表提出的建議、批評、意見。

（5）組織本級人民代表大會代表對政府組成人員、政府部門開展述職評議和工作評議。

（6）聯(lián)系本級人民代表大會代表和接受上一級人民代表大會常務(wù)委員會的委托，聯(lián)系轄區(qū)內(nèi)的上級人民代表大會代表，組織代表小組開展活動(dòng)。

（7）接待和處理人大代表和人民群眾的來信來訪。

（8）根據(jù)鄉(xiāng)長的提名，決定副鄉(xiāng)長的個(gè)別任免，并報(bào)本級人民代表大會備案。

（9）辦理市人大常委會和鄉(xiāng)黨委交辦的其他事項(xiàng)。

3、政府工作職責(zé)

（1）貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)、執(zhí)行本級人民代表大會的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

（2）編報(bào)和執(zhí)行本轄區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃，并做好統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展管理工作，根據(jù)政府授權(quán)組織實(shí)施行政區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展項(xiàng)目。

（3）制訂社會各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作，推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作；做好勞動(dòng)管理、科普、老齡、宗教和僑務(wù)等工作。

（4）保護(hù)全民所有的財(cái)產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他合法權(quán)利，保障各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

（5）制定和組織實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，加強(qiáng)公用、集鎮(zhèn)設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜治整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

（6）指導(dǎo)、支持、幫助村民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村民委員會民主自治。

（7）保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。

（8）保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利。

（9）推行便民服務(wù)，方便群眾辦事。

（10）辦理上級人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、疫情防控措施有力。面對突如其來的新冠肺炎疫情，全鄉(xiāng)上下聞令而動(dòng)、積極應(yīng)對。嚴(yán)密抓好“外防輸入、內(nèi)防反彈”防控措施，構(gòu)建起“十戶聯(lián)防”群防群控網(wǎng)格，投入資金161萬元，抽調(diào)65名鄉(xiāng)村干部設(shè)立健康監(jiān)測點(diǎn)1個(gè)、集中隔離點(diǎn)1個(gè)，組建消殺隊(duì)伍7支，累計(jì)購買防護(hù)及消殺用品45.6萬余份，構(gòu)筑起疫情防控最嚴(yán)密防線。鄉(xiāng)、村、組、戶四級全面聯(lián)動(dòng)發(fā)力，運(yùn)用短信、微信、紅色廣播、宣傳標(biāo)語等深入宣傳引導(dǎo)，廣大黨員、村組干部沖鋒在前，廣泛開展網(wǎng)格化摸排，累計(jì)摸排疫情中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)返清人員2000余人次，緬籍人員75人，開展核酸檢測8495人次，采取集中隔離觀察48人次，勸導(dǎo)群眾集聚性活動(dòng)48場次，全面推進(jìn)常態(tài)化疫情防控措施落地落實(shí)。實(shí)現(xiàn)清水轄區(qū)“零感染”，有力保障了人民群眾生命健康安全。扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六保”任務(wù)，常態(tài)化疫情防控與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展同頻共振、同步推進(jìn)。

2、脫貧攻堅(jiān)圓滿收官。扎實(shí)開展脫貧攻堅(jiān)“三個(gè)百日”專項(xiàng)行動(dòng)，對標(biāo)“兩不愁三保障”要求，加強(qiáng)動(dòng)態(tài)監(jiān)測，深化問題清零、有效覆蓋、鞏固提升“三個(gè)十”專項(xiàng)行動(dòng)，完成384戶貧困戶脫貧攻堅(jiān)調(diào)查，核心指標(biāo)全部達(dá)標(biāo)。發(fā)起短板銷號攻堅(jiān)戰(zhàn)，籌措資金318.86萬元，補(bǔ)齊住房短板398戶。整合資金221萬元，實(shí)施“雨露計(jì)劃”補(bǔ)助學(xué)生272人次，發(fā)放助學(xué)貸款229筆，“控輟保學(xué)”責(zé)任有效落實(shí)。構(gòu)建城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)、醫(yī)療救助、防貧保險(xiǎn)“四張網(wǎng)”，家庭醫(yī)生簽約、履約服務(wù)率均達(dá)100%，建檔立卡貧困戶患者醫(yī)療費(fèi)用報(bào)銷比例達(dá)90%，防貧保險(xiǎn)賠付34起16.48萬元，防貧基金幫扶18人次2.57萬元，發(fā)放扶貧小額信貸54筆238.39萬元，開發(fā)扶貧公益性就業(yè)崗位75個(gè)，完成1.6公里村組道路、3.2萬平方米自然村組道路硬化，實(shí)施室內(nèi)和庭院硬化119戶、改建戶廁1614座，全面落實(shí)防貧返貧監(jiān)測機(jī)制，脫貧成效更加鞏固。

3、項(xiàng)目建設(shè)加快推進(jìn)。搶抓習(xí)近平總書記考察清水后中央、省市各級政策傾斜支持的機(jī)遇，總投資約1.3億元的強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)項(xiàng)目落地實(shí)施，項(xiàng)目促進(jìn)發(fā)展的效果充分顯現(xiàn)。教育衛(wèi)生方面，建成清水中學(xué)污水處理和全鄉(xiāng)中小學(xué)門房、圍欄等物防設(shè)施，良盈衛(wèi)生所達(dá)標(biāo)建成。道路交通方面，建成機(jī)場路至馮家營“美麗公路”、司莫拉寨后過境道路、駝峰新路、沙坡老碾房路、何家寨蕎地坡道路。市級投資7.6億元的機(jī)場一級路即將建成通車。水務(wù)建設(shè)方面，投資160萬元，完成團(tuán)結(jié)水庫除險(xiǎn)加固工程，實(shí)施清水社區(qū)老寨子等6個(gè)自然村污水管網(wǎng)建設(shè)；投資115萬元，推動(dòng)解決了陳家寨、老寨子、老洋河、半個(gè)山、藺家寨坡頭、大寨、三家村村中寨、三家村自然村、集鎮(zhèn)飲水安全問題；投資271萬元實(shí)施了荊陳、三家村、駝峰片區(qū)灌溉與排水工程，新增三面溝渠13條、管道2條。公共服務(wù)方面，建成樂所沖下寨、芭蕉關(guān)、文興村段家地活動(dòng)場所3個(gè)；完成三家村、大寨、荊陳傳統(tǒng)村落保護(hù)和良盈社區(qū)壯大村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目建設(shè)；集鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場建成投用，集鎮(zhèn)綜合文體活動(dòng)中心即將建成，朱星街、熱海、茶博園、司莫拉景區(qū)實(shí)現(xiàn)5G網(wǎng)絡(luò)全覆蓋，清水、三家村、荊陳、駝峰片區(qū)重大項(xiàng)目電網(wǎng)改道工程有序啟動(dòng)。司莫拉項(xiàng)目建設(shè)方面，建成司莫拉幸福餐廳、司莫拉烤吧、農(nóng)特產(chǎn)品一條街、大米粑粑廠、幸福樹公園；中寨寨門改造及內(nèi)部提質(zhì)工程、云谷公園、民族振興學(xué)堂、中寨氧化塘等項(xiàng)目加快推進(jìn)；保山市部署的中寨司莫拉“十個(gè)一”工程、騰沖市明確的“十項(xiàng)重點(diǎn)工作”任務(wù)有序推進(jìn)。全面對接云南省、保山市、騰沖市相關(guān)項(xiàng)目主管部門，包裝入庫了一大批涵蓋基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、環(huán)境保護(hù)、鄉(xiāng)村旅游、社會治理、教育衛(wèi)生、文化體育等領(lǐng)域的建設(shè)項(xiàng)目。項(xiàng)目助推發(fā)展，拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長的作用充分顯現(xiàn)。

4、產(chǎn)業(yè)動(dòng)力持續(xù)增強(qiáng)。全面夯實(shí)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。聚焦重要農(nóng)產(chǎn)品供給，全年糧食總播種面積達(dá)3.15萬畝，實(shí)現(xiàn)糧食總產(chǎn)1231萬公斤，油菜總產(chǎn)165萬公斤，完成政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)投保2.57萬畝，發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼199萬元，糧食安全責(zé)任制有效落實(shí)。抓實(shí)生豬、肉牛、家禽養(yǎng)殖，整村推進(jìn)畜禽免疫、動(dòng)物防疫工作，全面排查非洲豬瘟、藍(lán)耳病、口蹄疫等動(dòng)物疫病，注射畜禽動(dòng)物疫苗8.7萬頭次，實(shí)現(xiàn)肉類總產(chǎn)2044噸，鮮蛋總產(chǎn)61噸，農(nóng)產(chǎn)品市場供需穩(wěn)定。全面培植新興產(chǎn)業(yè)。圍繞騰沖“大健康”產(chǎn)業(yè)布局，依托農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社，大力發(fā)展規(guī)模種植、農(nóng)旅采摘、訂單農(nóng)業(yè)，種植萬壽菊1099畝，烤煙530畝，中草藥2500畝，訂單青菜450畝，百香果等采摘果蔬1100畝，帶動(dòng)群眾增收1400余萬元，產(chǎn)業(yè)增收帶富的示范作用逐漸凸顯。全面推進(jìn)一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。依托熱海5A級景區(qū)，茶博園、司莫拉3A級景區(qū)和虞家營、藺家寨、半個(gè)山、老寨子等“美麗村莊”，一批集“康養(yǎng)休閑、農(nóng)耕體驗(yàn)、民俗文化、特色美食”為一體的農(nóng)旅業(yè)態(tài)競相涌現(xiàn)，全年累計(jì)接待游客102萬人次，實(shí)現(xiàn)旅游收入8200余萬元。依托“司莫拉效應(yīng)”，大米粑粑、司莫拉紅茶、胭脂果酒果醬等一批農(nóng)特產(chǎn)品推向市場。依托高黎貢山、綺羅茶葉等茶企，有效帶動(dòng)8328畝茶園提質(zhì)增效，實(shí)現(xiàn)種植、加工、銷售與研學(xué)、康旅融合發(fā)展，全面構(gòu)建健康經(jīng)濟(jì)、美麗經(jīng)濟(jì)、綠色經(jīng)濟(jì)新格局。

5、民生福祉有效推進(jìn)。教育衛(wèi)生穩(wěn)固發(fā)展。持續(xù)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展，教育基礎(chǔ)設(shè)施全面完善、教學(xué)品質(zhì)全面提升、師資隊(duì)伍全面加強(qiáng)，實(shí)施“名校長、名師、學(xué)科帶頭人、骨干教師”系列培養(yǎng)工程，清水中學(xué)榮獲騰沖市教育目標(biāo)考核二等獎(jiǎng)，四合完小獲評“全國青少年校園足球特色學(xué)校”“云南省科普示范校”。公共衛(wèi)生建設(shè)取得新成效。“醫(yī)共體”建設(shè)深入實(shí)施，醫(yī)療衛(wèi)生接診能力和救治水平穩(wěn)步提升，清水衛(wèi)生院門診住院綜合樓前期工作有序推進(jìn)。社會保障更加健全。全面落實(shí)民生保障政策，發(fā)放生態(tài)類補(bǔ)助22.34萬元；發(fā)放農(nóng)村低保252.55萬元、城市低保32.29萬元，特困人員供養(yǎng)75.36萬元，臨時(shí)救助73.59萬元，高齡生活補(bǔ)助21.54萬元，救災(zāi)救濟(jì)資金27.5萬元，殘疾人補(bǔ)貼21.1萬元；完成農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移7809人次，兌付外出務(wù)工補(bǔ)助16.24萬元，受益345人次；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)參保率均達(dá)99.5%以上，總繳費(fèi)金額504.2萬元，醫(yī)療保險(xiǎn)參保15366人，就診8.5萬人次，報(bào)銷費(fèi)用1306.2萬元，各類政策保險(xiǎn)應(yīng)保盡保。圓滿完成全國第七次人口普查。“全面兩孩”政策有序?qū)嵤掷m(xù)推進(jìn)殯葬改革，民生保障網(wǎng)絡(luò)織密織牢。社會治理全面進(jìn)步。深化“平安清水”建設(shè)，強(qiáng)化信訪矛盾糾紛化解，安全生產(chǎn)責(zé)任有效落實(shí)，“七五”普法圓滿收官，禁毒防艾、反恐反邪、邊境維穩(wěn)、掃黑除惡各項(xiàng)工作有效推進(jìn)，市域社會治理現(xiàn)代化示范創(chuàng)建高效推動(dòng)。民宗、退役軍人事務(wù)管理、文體、防災(zāi)減災(zāi)等工作取得新成效，愛國衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”扎實(shí)開展，人居環(huán)境整治提升持續(xù)向好。

6、自身建設(shè)明顯提升。深入開展習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神學(xué)習(xí)討論活動(dòng)，持續(xù)鞏固深化“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，抓好“最不滿意三項(xiàng)工作”和省委巡視、騰沖市委巡察反饋意見整改，抓實(shí)意識形態(tài)工作。堅(jiān)決貫徹落實(shí)市委市政府和鄉(xiāng)黨委的決策部署，主動(dòng)接受鄉(xiāng)人大及其主席團(tuán)會議的法律監(jiān)督、工作監(jiān)督、民主監(jiān)督，辦理人大代表意見、建議22件，辦復(fù)率、滿意率均達(dá)100%。嚴(yán)格執(zhí)行重大行政決策程序，切實(shí)提高法治政府建設(shè)質(zhì)量和水平。從改進(jìn)工作作風(fēng)、提高工作效能入手，不斷完善機(jī)關(guān)考勤值班制度、請銷假制度、財(cái)經(jīng)管理等規(guī)章制度，提高政府效能。深化“以案促改”，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，馳而不息整治形式主義、官僚主義問題，加強(qiáng)專項(xiàng)資金、扶貧資金、社保資金使用監(jiān)管，防范化解政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，樹牢過“緊日子”思想，推進(jìn)廉潔政府建設(shè)。不斷深化政務(wù)公開，保障人民群眾知情權(quán)、參與權(quán)、表達(dá)權(quán)、監(jiān)督權(quán)，全面做好“政務(wù)＋服務(wù)”工作，公開政務(wù)信息81條，政務(wù)服務(wù)好評率達(dá)100%，人民群眾對鄉(xiāng)黨委政府的信任度、滿意度進(jìn)一步提升。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市清水鄉(xiāng)2020年度部門決算編報(bào)的單位共9個(gè)。其中：行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)。分別是：

1．中國共產(chǎn)黨清水鄉(xiāng)委員會

2．清水鄉(xiāng)人民政府

3．清水鄉(xiāng)人民代表大會

4．清水鄉(xiāng)財(cái)政所

5．清水鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心

6．清水鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

7．清水鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心

8．清水鄉(xiāng)文化廣播體育電視中心

9．清水鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市清水鄉(xiāng)2020年末實(shí)有人員編制66人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制36人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實(shí)有行政人員29人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員32人（含參公管理事業(yè)人員3人）。其他人員2人，主要是公益性崗位人員。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制5輛，在編實(shí)有車輛5輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市清水鄉(xiāng)2020年度收入合計(jì)49,195,291.89元。其中：財(cái)政撥款收入49,189,391.89元，占總收入的99.99%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入5,900.00元，占總收入的0.01%。與上年對比增加14,612,852.31元，增長42.26%，主要原因分析是上級撥款收入增加：邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目資金400萬元、司莫拉綜合開發(fā)項(xiàng)目前期費(fèi)用200萬元、機(jī)場跑道延長線征地補(bǔ)償500萬元、扶貧項(xiàng)目資金4833萬元、"黨支部+合作社"示范點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目資金100萬元、清水鄉(xiāng)農(nóng)貿(mào)市場建設(shè)資金200萬元、撫恤資金106萬元等。

二、支出決算情況說明

騰沖市清水鄉(xiāng)2020年度支出合計(jì)47,667,048.83元。其中：基本支出16,461,370.80元，占總支出的34.53%；項(xiàng)目支出31,205,678.03元，占總支出的65.47%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比基本支出增加469,678.35元，增長2.94%，與上年基本持平；項(xiàng)目支出增加8,819,709.30元，增長39.4%，主要原因是根據(jù)任務(wù)工作安排，年初預(yù)算執(zhí)行過程中按規(guī)定程序追加項(xiàng)目，因此財(cái)政撥款增加，項(xiàng)目支出相應(yīng)增加，主要是清水鄉(xiāng)良盈社區(qū)大臺子、小臺子美麗村莊建設(shè)資金支出1,600,000.00元，機(jī)場跑道延長線征地補(bǔ)償5,000,000.00元，彩票公益金支出896,000.00元，扶貧項(xiàng)目資金4,832,722.45元，2019年邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金4,175,000.00元，“黨支部+合作社”示范點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目資金1,000,000.00元，衛(wèi)生廁所及家居環(huán)境提升支出2,785,499.90元。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障保山市騰沖市清水鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出16,461,370.80元。與上年對比增加469,678.35元，增長2.94%，與上年基本持平。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出12,053,260.68元，占基本支出的73.22％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)4,408,110.12元，占基本支出的26.78％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障保山市騰沖市清水鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出31,205,678.03元。與上年對比增加8,819,709.30元，增長39.4%，主要原因是上級撥付項(xiàng)目資金增加。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況分別為：清水鄉(xiāng)良盈社區(qū)大臺子、小臺子美麗村莊建設(shè)資金支出1,600,000.00元，機(jī)場跑道延長線征地補(bǔ)償5,000,000.00元，彩票公益金支出896,000.00元，扶貧項(xiàng)目資金4,832,722.45元，2019年邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金4,175,000.00元，“黨支部+合作社”示范點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目資金1,000,000.00元，衛(wèi)生廁所及家居環(huán)境提升支出2,785,499.90元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

保山市騰沖市清水鄉(xiāng)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出40,135,148.83元,占本年支出合計(jì)的84.20%。與上年對比增加7,306,952.31元，增長21.35%，主要原因是2019年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)了未列支的項(xiàng)目工程款，2020年及時(shí)催促工程建設(shè)方核付賬款。項(xiàng)目支出分別為：體彩公益金支出80,000.00元；扶貧資金支出4,832,722.45元；衛(wèi)生廁所資金支出1,698,800.00元；“黨支部+合作社”示范點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目資金1,000,000.00元；教育支出中小學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金1,375,000.00元；清水鄉(xiāng)良盈社區(qū)大臺子、小臺子美麗村莊建設(shè)資金支出1600000元；機(jī)場跑道延長線征地補(bǔ)償5000000元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1. 一般公共服務(wù)（類）支出12,091,612.74元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的30.13%。主要用于人大事務(wù)、政府辦公事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委事務(wù)、組織事務(wù)及其他一般公共事務(wù)人員工資發(fā)放以及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

2. 外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

3. 國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

4. 公共安全（類）支出22,400.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.06%。主要用于基層司法業(yè)務(wù)支出；

5. 教育（類）支出1,556,179.86元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.88%。主要用于發(fā)放職工工資135,419.86元,清水中小學(xué)附屬設(shè)施建設(shè)支出1,375,000.00元，學(xué)生營養(yǎng)餐補(bǔ)助以及教育資金支出45,760.00元；

6. 科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

7. 文化旅游體育與傳媒（類）支出234,040.29元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.58%。主要用于發(fā)放職工工資及文化干事的補(bǔ)助；

8. 社會保障和就業(yè)（類）支出2,879,334.77元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.17%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出820,022.72元，其他行政事業(yè)單位離退休支出399,160.55元，民政管理事務(wù)以及其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出404,101.80元，撫恤支出1,013,981.70元，其他就業(yè)補(bǔ)助支出44,000.00元，殯葬支出216,460.00元，殘疾人事業(yè)支出25,608.00元；

9. 衛(wèi)生健康（類）支出2,182,328.99元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.44%。主要用于發(fā)放人員工資支出207,819.00元，  其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出663,000.00元，公共衛(wèi)生支出255,531.00元，計(jì)劃生育事務(wù)支出363,575.62元，行政事業(yè)單位醫(yī)療支出692,403.37元；

10. 節(jié)能環(huán)保（類）支出220,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.55%。主要用于清水鄉(xiāng)綠色照明工程建設(shè)以及清水鄉(xiāng)三家村傳統(tǒng)古村落發(fā)展規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)支出；

11. 城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出3,182,078.72元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.93%。主要用于職工工資發(fā)放86,785.14元，城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出215,293.58元，邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目支出2,880,000.00元，國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出6,630,000.00元；

12. 農(nóng)林水（類）支出16,435,554.46元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的40.95%。主要用于職工工資發(fā)放2,443,703.01元，扶貧項(xiàng)目支出4,832,722.45元,農(nóng)業(yè)農(nóng)村項(xiàng)目支出2,123,200.00元，林業(yè)項(xiàng)目支出873,440.00元，防旱抗汛支出430,000.00元，農(nóng)村綜合改革建設(shè)項(xiàng)目支出3,421,188.00元；

13. 交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

14. 資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

15. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出30,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.07%。主要用于動(dòng)物疫情防控；

16. 金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

17. 援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

18. 自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

19. 住房保障（類）支出1,076,619.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.68%。主要用于住房公積金支出598,919.00元，危房改造項(xiàng)目支出477,700.00元；

20. 糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

21. 國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

22. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出225,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.56%。主要用于自然災(zāi)害生活補(bǔ)助及其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。

23. 其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24. 債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25. 債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26. 抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

保山市騰沖市清水鄉(xiāng)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為300,000.00元，支出決算為266,775.54元，完成預(yù)算的88.93%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，未做預(yù)算；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為209,925.24元，完成預(yù)算的104.95%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為56,850.30元，完成預(yù)算的56.85%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)“過緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。分析分項(xiàng)增減原因:一是繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，公務(wù)用車費(fèi)用有所節(jié)約。二是受疫情影響，接待任務(wù)沒有達(dá)到預(yù)期等。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年增加63,482.03元，增長31.23%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加30,784.73元，增長17.18%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加32,697.30元，增長135.38%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因為公務(wù)接待較上年增3.27元是因?yàn)榕c去年相比接待大量市內(nèi)外到司莫拉研學(xué)考察交流人員；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增加3.08萬元，原因是年中新增機(jī)場跑道延長線征地項(xiàng)目、司莫拉綜合開發(fā)項(xiàng)目征地專項(xiàng)行動(dòng)、疫情防控工作以及脫貧攻堅(jiān)專項(xiàng)工作。。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出209,925.24元，占78.69%；公務(wù)接待費(fèi)支出56,850.30元，占21.31%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費(fèi)支出0元，未安排因公出國（境）團(tuán)組。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出209,925.24元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出209,925.24元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于開展清水鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、疫情防控、脫貧攻堅(jiān)等中心工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出56,850.30元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出56,850.30元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待120批次（其中：外事接待0批次），接待人次954人（其中：外事接待人次0人）。主要用于督查清水鄉(xiāng)人民政府的各項(xiàng)工作、指導(dǎo)工作相關(guān)業(yè)務(wù)以及接待大量市內(nèi)外到司莫拉研學(xué)考察交流人員發(fā)生的接待支出。。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

保山市騰沖市清水鄉(xiāng)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3,807,950.52元，與上年對比增加1,510,069.03元，增長65.72%，主要原因是新增機(jī)場跑道延長線、及司莫拉綜合開發(fā)項(xiàng)目征地專項(xiàng)行動(dòng)，以及脫貧攻堅(jiān)專項(xiàng)工作，因此機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)與上年相比增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于日常辦公用品購買、公車運(yùn)行維護(hù)、會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)以及辦公所需的其他支出等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，騰沖市清水鄉(xiāng)資產(chǎn)總額101,389,149.80 元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)35,512,894.01 元，固定資產(chǎn)18,694,888.53 元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程44,275,767.15 元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)6,496,500.12 元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加15,371,382.69元，其中固定資產(chǎn)增加243,305.00元。本年處置資產(chǎn)賬面原值194,937.04元，其中：處置土地0平方米，賬面原值0元；處置房屋建筑物450平方米，賬面原值194,937.04元；處置車輛0輛，賬面原值0元；處置其它資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元。實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元。出租土地房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額0元,其中：政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

2020年騰沖市清水鄉(xiāng)人民政府共開展績效自評項(xiàng)目10個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目10個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排5,310,422.45元，編制績效指標(biāo)10個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目10個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排5,310,422.45元，編制績效指標(biāo)10個(gè)。2020年騰沖市清水鄉(xiāng)人民政府對納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)施績效管理。

騰沖市清水鄉(xiāng)圓滿完成了各項(xiàng)預(yù)期任務(wù)及目標(biāo)，原因是我鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)高度重視績效自評工作，召集財(cái)政所、項(xiàng)目辦等相關(guān)站所人員開會布置相關(guān)工作，認(rèn)真學(xué)習(xí)文件及項(xiàng)目支出績效目標(biāo)樣表，強(qiáng)化績效理念，深入推進(jìn)評價(jià)工作，加強(qiáng)監(jiān)督檢查力度，強(qiáng)力推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，落實(shí)主要領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)， 加強(qiáng)資金管理，做到專款專用，建立健全項(xiàng)目管理制度和財(cái)務(wù)管理制度。清水鄉(xiāng)對納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

二、一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。

四、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。

七、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，請說明不涉及專用名詞。