索引號(hào) | 01526097-2-/2020-0914001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市清水鎮(zhèn) |
公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2020-08-21 21:58:36 |
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騰沖市清水鄉(xiāng)2019年財(cái)政總決算公開
一、2019年全鄉(xiāng)地方財(cái)政決算情況
2019年,是新中國(guó)成立70周年,是決勝脫貧攻堅(jiān)、決勝全面建成小康社會(huì)的關(guān)鍵之年。一年來(lái),在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在鄉(xiāng)人大主席團(tuán)的監(jiān)督下,在社會(huì)各界的關(guān)心支持下,深入貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想,始終堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo),始終堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想,始終堅(jiān)持把深化改革作為根本動(dòng)力,始終堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),貫徹新發(fā)展理念,積極應(yīng)對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢(shì),努力克服經(jīng)濟(jì)下行影響因素,統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)工作,全面完成年初確定的財(cái)政收支目標(biāo)任務(wù)。
(一)財(cái)政收入完成情況
2019年完成財(cái)政總收入2808萬(wàn)元,占年初預(yù)算2709萬(wàn)元的104%,比上年同期實(shí)際完成數(shù)3126萬(wàn)元,減收318萬(wàn)元,下降10%。其中:①公共財(cái)政預(yù)算收入完成1418萬(wàn)元,占年初預(yù)算1344萬(wàn)元的106%,比上年同期實(shí)際完成數(shù)1245萬(wàn)元,增收173萬(wàn)元,增14%。②上劃收入完成1407萬(wàn)元,占年初預(yù)算1365萬(wàn)元的103%,比上年同期實(shí)際完成數(shù)1881萬(wàn)元,減收474萬(wàn)元,下降25%。分部門收入完成情況:①稅務(wù)部門完成稅收收入2739萬(wàn)元,占年初預(yù)算2685萬(wàn)元的102%,比上年同期實(shí)際完成數(shù)3084萬(wàn)元減收344萬(wàn)元,下降11%。②財(cái)政非稅收入完成69萬(wàn)元,占年初預(yù)算24萬(wàn)元的287.5%,比上年同期實(shí)際完成數(shù)42萬(wàn)元增收27萬(wàn)元,增長(zhǎng)64%。
(二)財(cái)政支出完成情況
2019年完成財(cái)政總支出3458萬(wàn)元(含上級(jí)專款1993萬(wàn)元),比上年同期支出完成數(shù)3393萬(wàn)元增65萬(wàn)元,增2%,其中:公共財(cái)政預(yù)算支出完成3422萬(wàn)元(其中:上級(jí)專款1957萬(wàn)元,鄉(xiāng)本級(jí)完成公共預(yù)算支出1465萬(wàn)元,占年終調(diào)整預(yù)算支出的100%),比年初鄉(xiāng)人代會(huì)批準(zhǔn)計(jì)劃支出數(shù)1036萬(wàn)元增支429萬(wàn)元,增41%。
1、公共財(cái)政預(yù)算支出3422萬(wàn)元,按功能分大類的完成情況為:
(1)一般公共服務(wù)支出完成1065萬(wàn)元,比上年同期完成數(shù)1139萬(wàn)元減支74萬(wàn)元,下降6%;
(2)公共安全支出完成2萬(wàn)元,比上年同期完成數(shù)1萬(wàn)元增支1萬(wàn)元,增50%;
(3)教育支出完成148萬(wàn)元,比上年同期完成數(shù)127萬(wàn)元增支21萬(wàn)元,增17%;
(4)文化體育與傳媒支出完成22萬(wàn)元,比上年同期完成數(shù)49萬(wàn)元減支16萬(wàn)元,下降55%;
(5)社會(huì)保障和就業(yè)支出完成349萬(wàn)元,比上年同期完成數(shù)318萬(wàn)元增支31萬(wàn)元,增10%;
(6)醫(yī)療衛(wèi)生支出完成203萬(wàn)元,比上年同期完成數(shù)128萬(wàn)元增支75萬(wàn)元,增59%;
(7)節(jié)能環(huán)保支出157萬(wàn)元,上年同期無(wú)支出。
(8)城鄉(xiāng)社區(qū)支出完成499萬(wàn)元,比上年同期實(shí)際完成數(shù)777萬(wàn)元減支278萬(wàn)元,下降36%;
(9)農(nóng)林水事務(wù)支出完成860萬(wàn)元,比上年同期實(shí)際完成數(shù)713萬(wàn)元增支147萬(wàn)元,增21%;
(10)商品服務(wù)業(yè)等支出3萬(wàn)元,上年同期無(wú)支出。
(11)住房保障支出完成97萬(wàn)元,比上年同期實(shí)際完成數(shù)118萬(wàn)元減21萬(wàn)元,減18%;
(12)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出17萬(wàn)元,上年同期無(wú)支出。
2、基金預(yù)算支出36萬(wàn)元,按功能分大類完成情況:
其他支出完成36萬(wàn)元,比上年同期實(shí)際完成數(shù)23萬(wàn)元增13萬(wàn)元,增57%。
(三)預(yù)算平衡情況
一般公共預(yù)算收支平衡情況:一般公共預(yù)算收入1418萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助2673萬(wàn)元,上年結(jié)余-79萬(wàn)元,調(diào)入資金40萬(wàn)元,收入總計(jì)4052萬(wàn)元;一般公共預(yù)算支出3422萬(wàn)元,上解支出693萬(wàn)元,支出總計(jì)4115萬(wàn)元。收支相抵,年終結(jié)余-63萬(wàn)元。
基金平衡情況:政府性基金預(yù)算支出完成36萬(wàn)元,調(diào)出資金13萬(wàn)元,支出總計(jì)49萬(wàn)元,收支平衡。
二、2019年全鄉(xiāng)財(cái)政工作
(一)財(cái)政統(tǒng)籌發(fā)力,著力打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。一是精準(zhǔn)施策打好脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。堅(jiān)持精準(zhǔn)理念,全力支持脫貧攻堅(jiān)。積極爭(zhēng)取財(cái)政扶貧資金411.42萬(wàn)元,統(tǒng)籌推進(jìn)產(chǎn)業(yè)扶貧、外出務(wù)工、家居環(huán)境提升、雨露計(jì)劃、小額貸款貼息、愛心橋、飲水保障、扶持壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展等扶貧措施。聚焦“兩不愁三保障”突出問(wèn)題,持續(xù)鞏固脫貧成果,全力籌措資金148萬(wàn)元,著力解決脫貧攻堅(jiān)住房、室內(nèi)和庭院硬化短板。二是堅(jiān)決有力防范化解財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)。把防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)放在首位,嚴(yán)控債務(wù)增量,政府性債務(wù)余額184.17萬(wàn)元,堅(jiān)持疏堵并舉制訂債務(wù)償債計(jì)劃,統(tǒng)籌財(cái)政資金償還債務(wù)387.47萬(wàn)元。三是積極開展污染防治。投資157萬(wàn)元實(shí)施三家村村傳統(tǒng)古村落保護(hù)發(fā)展建設(shè)。全面推進(jìn)“廁所革命”,投資90.48萬(wàn)元實(shí)施荊陳、大寨、良盈3個(gè)行政村公廁改建,衛(wèi)生戶廁改建,大寨村“廁所革命”整村推進(jìn)。
(二)財(cái)政收入持續(xù)增長(zhǎng),增強(qiáng)財(cái)政保障能力。一是全力抓好收入征管工作。強(qiáng)化稅收收入組織力度,加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)的稅源監(jiān)控,抓好源頭管控。抓實(shí)機(jī)場(chǎng)連接線建設(shè)、云南眾業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)等固定資產(chǎn)投資,促進(jìn)財(cái)政增收。全年完成稅收收入1348萬(wàn)元,比上年增長(zhǎng)12%,完成非稅收入70萬(wàn)元,比上年增長(zhǎng)66%。二是積極向上爭(zhēng)取專項(xiàng)資金2356萬(wàn)元,其中:建設(shè)性資金1708萬(wàn)元,政策性資金648萬(wàn)元,著力改善民生,推動(dòng)全鄉(xiāng)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展。
(三)夯實(shí)基礎(chǔ)設(shè)施,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展。積極推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。一是投資610萬(wàn)元實(shí)施栗柴壩基礎(chǔ)設(shè)施,大寨村沙坡道路,大寨自然村人飲,下寨活動(dòng)場(chǎng)所,湖東村、新墻及蘇家營(yíng)基礎(chǔ)設(shè)施,清水中學(xué)附屬設(shè)施及污水處理,中心小學(xué)和幼兒園衛(wèi)生廁所,良盈社區(qū)芭蕉關(guān)活動(dòng)場(chǎng)所及附屬設(shè)施等邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目10個(gè)。二是投資200萬(wàn)元實(shí)施良盈社區(qū)大臺(tái)子、小臺(tái)子美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。三是投資400萬(wàn)元實(shí)施村組村內(nèi)道路建設(shè)。四是投資31萬(wàn)元實(shí)施一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目2個(gè)。五是投資82萬(wàn)元實(shí)施良盈社區(qū)衛(wèi)生所建設(shè)。六是抓好財(cái)政主導(dǎo)項(xiàng)目建設(shè)。完成2018年邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目12個(gè),美麗鄉(xiāng)村項(xiàng)目2個(gè),綠色照明工程項(xiàng)目1個(gè),投資1260萬(wàn)元。進(jìn)一步改善農(nóng)村道路、文化活動(dòng)場(chǎng)所、醫(yī)療衛(wèi)生條件、村莊環(huán)境整治等農(nóng)村公共基礎(chǔ)設(shè)施。
(四)加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督,確保資金安全。一是開展專項(xiàng)大檢查。以自查自糾、重點(diǎn)檢查的方式對(duì)地方政府性債務(wù)、扶貧資金管理、財(cái)政收支進(jìn)行專項(xiàng)檢查。二是開展行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理專項(xiàng)檢查。三是加大扶貧資金管理力度。加強(qiáng)扶貧資金管理,嚴(yán)格執(zhí)行鄉(xiāng)級(jí)報(bào)賬制、資金到位使用公開制,對(duì)扶貧資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況清理上報(bào),做到資金到項(xiàng)目、管理到項(xiàng)目、核算到項(xiàng)目、檢查驗(yàn)收到項(xiàng)目,實(shí)現(xiàn)扶貧資金監(jiān)督檢查全覆蓋。
(公開數(shù)據(jù)詳見附件1-11)
附件【附件1騰沖市清水鄉(xiāng)2019年政府決算公開表.xls】
附件【附件2騰沖市清水鄉(xiāng)2019年一般公共預(yù)算和政府性基金支出執(zhí)行變動(dòng)情況說(shuō)明.docx】
附件【附件3騰沖市清水鄉(xiāng) 2019年轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況說(shuō)明.docx】
附件【附件4清水鄉(xiāng)2019年舉借債務(wù)情況說(shuō)明.doc】
附件【附件5清水鄉(xiāng)2019年預(yù)算績(jī)效管理工作總結(jié).doc】
附件【附件7清水鄉(xiāng)2019年決算公開空表說(shuō)明.docx】
附件【附件8騰沖市清水鄉(xiāng)2019年“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況表.xls】
附件【附件10騰沖市清水鄉(xiāng)2019年“三公經(jīng)費(fèi)”決算支出情況說(shuō)明.docx】
附件【附件6清水鄉(xiāng)2019年重大政策和重點(diǎn)項(xiàng)目等績(jī)效執(zhí)行結(jié)果說(shuō)明.docx】
附件【附件9騰沖市清水鄉(xiāng)“三公”經(jīng)費(fèi)口徑說(shuō)明.doc】
附件【附件11騰沖市清水鄉(xiāng)2019年度財(cái)政決算公開目錄.xls】