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目錄

第一部分 騰沖市清水鄉(xiāng)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市清水鄉(xiāng)概況

一、主要職能

（一）黨委工作職責

1．宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級組織及本鄉(xiāng)

黨員代表大會（黨員大會）的決議、決定。定期向上級組織和黨代表大會（黨員大會）報告工作。

2．加強黨的基層組織建設、黨員隊伍建設、思想政治建設

和精神文明建設以及黨組織的自身建設，充分發(fā)揮黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用，做好社會穩(wěn)定工作，加強政治引領。

3．討論決定本鄉(xiāng)經(jīng)濟建設和社會發(fā)展中的重要工作。

4．領導鄉(xiāng)人大主席團、鄉(xiāng)人民政府和工青婦等組織，支持

和保證其依照國家法律法規(guī)及各章程充分行使職權。

5．按照干部管理權限，做好本鄉(xiāng)干部的教育、培養(yǎng)、推薦、

考核、選拔和監(jiān)督工作。協(xié)助管理市直有關部門派駐鄉(xiāng)單位的干部。

6．領導本鄉(xiāng)的思想政治工作和精神文明建設，做好社會治

安綜合治理工作。

7．嚴格執(zhí)行黨的紀律，抓好鄉(xiāng)的黨風廉政建設工作，堅決

同腐敗現(xiàn)象作斗爭。

8．對必須由黨委決定的其他重要問題做出決定。

9．完成上級黨組織交辦的其他任務。

（二）人大工作職責

1．保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常

務委員會決議的遵守和執(zhí)行。

2．聽取和審議本級人民政府的經(jīng)濟、教育、科學、文化、

衛(wèi)生、民政、民族、社會治安等工作情況的報告，監(jiān)督本級人民政府的工作。

3．根據(jù)本級人民政府的建議，決定對轄區(qū)內(nèi)的國民經(jīng)濟和

社會發(fā)展計劃、財政預算的部分變更。

4．檢查、督促本級人民政府及有關單位辦理本級人民代表

大會代表提出的建議、批評、意見。

5．組織本級人民代表大會代表對政府組成人員、政府部門

開展述職評議和工作評議。

6．聯(lián)系本級人民代表大會代表和接受上一級人民代表大會

常務委員會的委托，聯(lián)系轄區(qū)內(nèi)的上級人民代表大會代表，組織代表小組開展活動。

7．接待和處理人大代表和人民群眾的來信來訪。

8．根據(jù)鄉(xiāng)長的提名，決定副鄉(xiāng)長的個別任免，并報本級人

民代表大會備案。

9．辦理市人大常委會和鄉(xiāng)黨委交辦的其他事項。

（三）政府工作職責

1．貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級國家行政機

關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領導、執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2．編報和執(zhí)行本轄區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，并做好統(tǒng)

計工作；負責本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展管理工作，根據(jù)政府授權組織實施行政區(qū)內(nèi)經(jīng)濟社會發(fā)展項目。

3．制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、

民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強計劃生育工作，推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作；做好勞動管理、科普、老齡、宗教和僑務等工作。

4．保護全民所有的財產(chǎn)和集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人

所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他合法權利，保障各種經(jīng)濟組織的合法權益。

5．制定和組織實施鄉(xiāng)村建設規(guī)劃，加強公用、集鎮(zhèn)設施、

水利建設和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜治整治工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

6．指導、支持、幫助村民委員會的組織制度建設和業(yè)務建

設，促進村民委員會民主自治。

7．保障少數(shù)民族的權利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣。

8．保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻

自由等各項權利。

9．推行便民服務，方便群眾辦事。

10．辦理上級人民政府交辦的其他事項。

（二）2019年度重點工作任務介紹

2019年度重點工作任務：

1、落實指示精神“發(fā)力點”，奮力開創(chuàng)發(fā)展新篇。在鄉(xiāng)黨委的領導下，團結(jié)全鄉(xiāng)干部和各族群眾，著力夯實基礎設施、推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展、強化生態(tài)建設、傳承鄉(xiāng)土文化、促進民族團結(jié)進步、決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅，高標準推進鄉(xiāng)村振興示范區(qū)建設各項工作，努力讓全鄉(xiāng)各族群眾有更多獲得感、幸福感、安全感，也為高水平全面建成小康社會，圓滿收官“十三五”規(guī)劃，謀篇布局“十四五”發(fā)展打下堅實基礎。

2、把握經(jīng)濟增長“立足點”，努力增強發(fā)展后勁。一是做特農(nóng)業(yè)。打好“綠色食品牌”，走“小精特”路線，認真落實各項強農(nóng)、支農(nóng)、惠農(nóng)政策，拓展農(nóng)民就業(yè)增收渠道，優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高農(nóng)業(yè)質(zhì)量、效益和競爭力。二是做優(yōu)工業(yè)。以“大健康”產(chǎn)業(yè)為引領，服務好鄉(xiāng)域內(nèi)的高黎貢山茶博園、綺羅茶業(yè)、騰輝生物等企業(yè)的建設和發(fā)展，密切聯(lián)系新型生產(chǎn)經(jīng)營主體，建立新型業(yè)態(tài)科技扶持長效機制，依靠強有力的科技支撐，從個性化、高端化、品牌質(zhì)量等方面提高新型工業(yè)發(fā)展水平。三是做強旅游業(yè)。以建設鄉(xiāng)村振興示范區(qū)為載體，轉(zhuǎn)型產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

3、突破全局發(fā)展“重難點”，聚力滿足群眾期盼。高標準完成脫貧攻堅任務。全面開展查缺補漏，及時整改新發(fā)現(xiàn)和整改不到位的問題，確保順利通過國家普查抽檢。全面落實脫貧“不摘責任、不摘政策、不摘幫扶、不摘監(jiān)管”，保持指揮體系不變、措施力度不減，持續(xù)完善基礎設施，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，持續(xù)提升村莊環(huán)境。堅持“扶志”與“扶智”同行，堅決克服“等靠要”和“不勞而獲”思想，以更大的力度、更實的措施鞏固拓展脫貧攻堅成果。高質(zhì)量增進民生福祉。著力抓實社會各項事業(yè)，高密度織牢社會治理網(wǎng)絡。

4、開創(chuàng)環(huán)境美化“創(chuàng)新點”，合力建設美麗鄉(xiāng)村。一是鞏固提升人居環(huán)境。加快農(nóng)村末稍治理體系建設，堅持群眾主體，引入“微治理”的概念，成立村管委、自管組等群眾自治組織，構(gòu)建“組組行動、戶戶參與、人人有責”的農(nóng)村治理新格局。二是深化環(huán)境綜合治理。源頭嚴防、過程嚴管、后果嚴懲，以“零容忍”的態(tài)度全面清理“大棚房”等違法違規(guī)建筑存量、堅決杜絕增量。嚴格保護飲用水源地，確保飲水安全。

5、站穩(wěn)作風建設“落腳點”，全力強化自身建設。嚴格政治建設。不斷深化“不忘初心、牢記使命”主題教育，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，始終把政府系統(tǒng)政治建設擺在一切工作的首位，堅持把思想建黨、理論強黨要求貫穿于政府系統(tǒng)黨的建設及全鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展工作全過程、各領域。自覺接受鄉(xiāng)人大和群眾監(jiān)督。二是嚴明紀律規(guī)矩。全力履行政府系統(tǒng)黨的建設政治責任和班子成員“一崗雙責”，下大力氣貫徹落實好黨章黨規(guī)要求和意識形態(tài)工作“四種責任”，堅決肅清白仇余毒和秦光榮流毒影響。三是嚴肅作風轉(zhuǎn)變。把依法行政貫穿于政府工作全過程，持續(xù)在群眾中塑造“既嚴以修身、嚴以用權、嚴以律己，又謀事要實、創(chuàng)業(yè)要實、做人要實”的政府良好形象。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市清水鄉(xiāng)部門2019年度部門決算編報的單位共9個。其中：行政單位3個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位5個。分別是：

1．中國共產(chǎn)黨清水鄉(xiāng)委員會

2．清水鄉(xiāng)人民政府

3．清水鄉(xiāng)人民代表大會

4．清水鄉(xiāng)財政所

5．清水鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心

6．清水鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心

7．清水鄉(xiāng)林業(yè)服務中心

8．清水鄉(xiāng)文化廣播體育電視中心

9．清水鄉(xiāng)社會保障服務中心

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市清水鄉(xiāng)部門2019年末實有人員編制66人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制36人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實有行政人員28人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員33人（含參公管理事業(yè)人員3人），其他人員3人，主要是公益性崗位人員。

離退休人員0.00人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制5輛，在編實有車輛5輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市清水鄉(xiāng)部門2019年度收入合計34,582,439.58元。其中：財政撥款收入34,582,439.58元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加650,324.78元，增長1.92%，主要原因是財政撥款收入增加650,324.78元。

二、支出決算情況說明

騰沖市清水鄉(xiāng)部門2019年度支出合計38,377,661.18元。其中：基本支出15,991,692.45元，占總支出的41.67%；項目支出22,385,968.73元，占總支出的58.33%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加4,198,488.59元，增長12.28%。主要原因是財政撥款增加，項目支出相應增加，2018年、2019年邊轉(zhuǎn)支出8,950,000.00元，扶貧項目資金21305科目支出3,192,609.91元，21307農(nóng)村綜合事務改革支出2,750,000.00元。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障騰沖市清水鄉(xiāng)機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出15,991,692.45元。與上年對比減少1,190,932.29元，下降36.93%，主要原因分析人員經(jīng)費減少910451.39元，下降6.31%；公用經(jīng)費減少280480.90元，下降10.17%。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的84.51%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的15.49%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障騰沖市清水鄉(xiāng)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出22,385,968.73元。與上年對比增加5,389,420.88元，增長31.71%。主要原因是上級撥付項目資金增加。具體項目開支及開展工作情況分別為：

1、撫恤支出715,500.1元，其他就業(yè)補助支出44,000.00元，殘疾人事業(yè)支出35,760.00元，公共衛(wèi)生支出32,885.52元，計劃生育事務支出52,610.00元，森林培育及森林生態(tài)效益補償?shù)戎С?82,115.00元，扶貧貸款獎補和貼息支出146179.91元，兌付產(chǎn)業(yè)扶貧380,320.00元，雨露計劃資金166,000元，建檔立卡外出務工補助230,200元，危房改造項目資金674,310.00元。

2、良盈完小附屬設施建設項目資金700,000.00元，大寨村燈光球場建設工程款200,000.00元，清水鄉(xiāng)綠色照明工程1,900,000.00元，2019年邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金2,000,000.00元，荊陳社區(qū)基礎設施建設項目1,900,000.00元，清水鄉(xiāng)大寨至沙坡活動場所建設項目1,000,000.00元，三家村村馮家營二組活動場所建設項目1,000,000.00元,高黎貢茶博園2018年一事一議美麗鄉(xiāng)村建設項目1,000,000.00元，大寨自然村2018年一事一議美麗鄉(xiāng)村建設項目1,000,000.00元，2019年扶持壯大村集體經(jīng)濟發(fā)展資金750,000.00元，2019年飲水安全保障項目款1,520,000.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市清水鄉(xiāng)部門2019年度一般公共預算財政撥款支出38,267,661.18元,占本年支出合計的99.71%。與上年對比增加520,324.78元,增長1.54%。主要原因是一般公共服務支出新增386,282.36元,

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出10,067,118.98元，占一般公共預算財政撥款總支出的26.31%。主要用于人大事務、政府辦公事務、財政事務、群眾團體事務、黨委事務、組織事務及其他一般公共事務人員工資發(fā)放以及日常公用經(jīng)費支出；

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出18,080.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.05%。主要用于基層司法業(yè)務支出；

5.教育（類）支出979,740.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.56%。主要用于發(fā)放職工工資194,580.00元,良盈完小附屬設施建設支出700,000.00元，學生營養(yǎng)餐補助以及教育資金支出85,160.00元；

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出425,999.43元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.11%。主要用于發(fā)放職工工資215,999.43元，以及公共文化服務體系建設支出210,000.00元；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出3,703,288.57元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.68%。主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出850,505.21元，機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出196,188.16元，其他行政事業(yè)單位離退休支出383,861.40元，民政管理事務以及其他人力資源和社會保障管理事務支出759,360.40元，撫恤支出866,423.40元，其他就業(yè)補助支出44,000.00元，殯葬支出552,630.00元，殘疾人事業(yè)支出50,320.00元；

9.衛(wèi)生健康（類）支出1,266,806.71元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.31%。主要用于發(fā)放人員工資支出206,812.00元，公共衛(wèi)生支出82,795.52元，計劃生育事務支出291,134.94元，行政事業(yè)單位醫(yī)療支出686,064.25元；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出1,900,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.97%。主要用于清水鄉(xiāng)綠色照明工程建設支出；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出9,037,071.14元，占一般公共預算財政撥款總支出的23.62%。主要用于職工工資發(fā)放87,071.14元，邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付項目支出8,950,000.00元；

12.農(nóng)林水（類）支出9,489,491.35元，占一般公共預算財政撥款總支出的24.80%。主要用于職工工資發(fā)放2,521,766.44元，扶貧項目支出3,192,609.91元,農(nóng)業(yè)及林業(yè)項目支出1,018,115.00元，農(nóng)村綜合改革建設項目支出2,750,000.00元， 其他農(nóng)林水支出7,000.00元；

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出1,310,065.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.42%。主要用于住房公積金支出635,755.00元，危房改造項目支出674,310.00元；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

21.災害防治及應急管理（類）支出70,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.18%。主要用于中央自然災害生活補助支出；

22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

23.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

24.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市清水鄉(xiāng)部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為300,000.00元，支出決算為203,293.51元，完成預算的67.77%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，未預算；公務用車購置及運行費支出決算為179,140.51元，完成預算的89.55%；公務接待費支出決算為24,153.00元，完成預算的24.2%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是受政策影響，接待次數(shù)、數(shù)量同步減少，因此本年度接待費用下降，實有公車數(shù)量減少，因此公車運行維護費下降。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少218,799.83元，下降51.84%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0.00元，增長/下降0.00%；公務用車購置及運行費支出決算減少186,218.83元，下降50.97%；公務接待費支出決算減少32,581.00元，下降57.43%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是因上年度結(jié)欠以前年度車輛維修費用，造成上年度維修費較高，因此出現(xiàn)公車運行維護費驟減；受政策影響，接待次數(shù)、數(shù)量同步減少，因此本年度接待費用下降。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出179,140.51元，占88.12%；公務接待費支出24,153.00元，占11.88%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出179,140.51元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出179,140.51元，開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于開展清水鄉(xiāng)建設、扶貧等中心工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出24,153.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出24,153.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務接待115批次（其中：外事接待0批次），接待人次369人（其中：外事接待人次0人）。主要用于督查清水鄉(xiāng)人民政府的各項工作、指導工作相關業(yè)務發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

騰沖市清水鄉(xiāng)部門2019年機關運行經(jīng)費支出2,297,881.49元，與上年對比增加25,646.88元,增長1%，遇上年度相比沒有明顯變化。部門機關運行經(jīng)費主要用于日常辦公用品購買、公車運行維護、會議費、勞務費以及辦公所需的其他支出等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，騰沖市清水鄉(xiāng)部門資產(chǎn)總額86,017,767.11元，其中，流動資產(chǎn)48,961,841.96元，固定資產(chǎn)15,987,568.96元，對外投資及有價證券0元，在建工程21,068,355.19元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加46,196,728.90元，其中;流動資產(chǎn)增加27,723,487.32元，固定資產(chǎn)減少2,595,113.61元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加21,068,355.19元，無形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0元,其中：政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

2019 年騰沖市清水鄉(xiāng)人民政府共開展自評項目 3個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目 3個，財政預算安排3元，編制績效目標 3個，其中：重點項目 3個，財政預算安排 2,292,200.00元，編制績效目標 3個。部門對納入預算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預算 “同步審批、同步批復、同步下達、同步公開”。

下一步，我部門將繼續(xù)推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質(zhì)量關，扎實做好預算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應用，牢固樹立“花錢必問效”、“無效必問責”的績效管理理念。

部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。