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騰沖市清水鄉(xiāng)2017年度部門決算

第一部分 騰沖市清水鄉(xiāng)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  騰沖市清水鄉(xiāng)2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  騰沖市清水鄉(xiāng)概況

一、主要職能

（一）主要職能

清水鄉(xiāng)位于騰沖市南部，全鄉(xiāng)國土面積118.5平方公里，轄6個社區(qū)64個村民小組，2017年末全鄉(xiāng)總?cè)丝?6912人。主要職能包括：

1．執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2．制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3．承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責任;保護公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟組織應有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟合同。

4．開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施;加強社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。

5．制訂社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；組織實施義務教育和其他各類教育；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作；做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務等工作。

6．加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀律和政策，保證國家財政收入的完成；做好統(tǒng)計工作。

7．指導、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務建設(shè)，促進村(居)民委員會民主自治。

8．制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃；加強公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

9．協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

10．承辦市人民政府交辦的其它事項。

（二）2017年度重點工作任務介紹

1．深挖稅源，依法治稅，確保完成目標任務。面對宏觀經(jīng)濟下滑的態(tài)勢，積極尋求增長支撐，嚴格依法治稅、依法征管，積極組織收入，致力于最大限度地增收。通過制定切實可行的措施，強化稅收和非稅收入的征管，保證各項財政收入全額入庫。一是財稅部門通力配合，及時分析稅源結(jié)構(gòu)，做到了目標明確、責任具體。二是按月對收入進度進行統(tǒng)計和分析，及時掌握稅收入庫變化情況，分析原因，積極采取應對措施。三是進一步落實動態(tài)監(jiān)管機制。定期開展對重點項目、重點稅收、重點行業(yè)、重點企業(yè)稅收的動態(tài)分析監(jiān)控，及時掌握重點稅源變動情況。配合稅務部門做好火山石材加工行業(yè)的稅收征收工作。四是扎實做好非稅收入的征收入庫工作，堅持以票控收控罰，把握好非稅收入征繳入庫工作。

2．嚴肅財經(jīng)紀律，強化預算管理，合理安排支出。一是在預算安排中堅持貫徹“壓縮一般，保障重點”的原則，合理安排支出，把保工資、保運轉(zhuǎn)作為財政工作的首要任務，及時足額撥付每月工資。二是嚴格執(zhí)行八項規(guī)定和財政預算，嚴控“三公”經(jīng)費和一般性支出。三是強化預算約束力，堅決杜絕隨意增加支出的行為，確需增加的支出，嚴格按照規(guī)定程序辦理。

3．認真履行職責，扎實做好財政工作。始終把財源建設(shè)作為發(fā)展經(jīng)濟、振興財政的首要任務，認真抓好落實，在鞏固現(xiàn)有財源的基礎(chǔ)上，不斷壯大新財源，形成財政增收的支撐點和新亮點。

4．認真落實各項惠農(nóng)政策，確保發(fā)展成果全面共享。深入貫徹執(zhí)行農(nóng)村稅費改革各項惠農(nóng)政策，認真完成各項涉農(nóng)補貼工作。2017年共發(fā)放農(nóng)業(yè)支持保護補貼236.11萬元、草原補貼8萬元。以上涉農(nóng)補貼資金均按政策規(guī)定，通過農(nóng)民補貼網(wǎng)“一折通”直接兌付到農(nóng)戶手中，對調(diào)動全鄉(xiāng)農(nóng)民的積極性，促進農(nóng)村穩(wěn)定起到了積極作用，同時確保中央各項惠農(nóng)政策得以全面落實。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市清水鄉(xiāng)人民政府2017年度部門決算編報的單位共9個。其中：行政單位3個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位5個。分別是：

1．中國共產(chǎn)黨清水鄉(xiāng)委員會

2．清水鄉(xiāng)人民政府

3．清水鄉(xiāng)人民代表大會

4．清水鄉(xiāng)財政所

5．清水鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務中心

6．清水鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心

7．清水鄉(xiāng)林業(yè)服務中心

8．清水鄉(xiāng)文化廣播體育電視中心

9．清水鄉(xiāng)社會保障服務中心

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市清水鄉(xiāng)人民政府2017年度末實有人員編制66人。其中：行政編制30人，事業(yè)編制36人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實有行政人員30人，事業(yè)人員34人（含參公管理事業(yè)編制3人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛8輛，其中編制車輛8輛。

第二部分  2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、 收入決算情況說明

騰沖市清水鄉(xiāng)人民政府2017年度收入合計27173282.64元。其中：財政撥款收入27173282.64元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比減少469938.81元，減少2%，主要原因為：財政撥款收入減少469938.81元。

二、支出決算情況說明

騰沖市清水鄉(xiāng)人民政府2017年度支出合計24490477.47元。其中：基本支出13286949.73元，占總支出的54％；項目支出11203527.74元，占總支出的46％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比增加3943600.83元，增長19%，主要原因為：

1.基本支出新增支出1129646.59元；

2.項目支出新增支出2813954.24元。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障騰沖市清水鄉(xiāng)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出13286949.73元。與上年對比增1129646.59元，增長9%，主要原因為：

1工資福利支出新增基本支出2544870.47元

其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的59％，人均122734元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的16％，人均32753元。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障騰沖市清水鄉(xiāng)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出11203527.74元。與上年對比增2813954.24元，增長34%，主要原因為：

1.其他資本性支出項目，增加項目支出1928335.07元，項目開展進度為100%；

2.商品和服務支出增加項目支出618416元；

3.對個人和家庭的補助增加項目支出267203.17元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市清水鄉(xiāng)2017年度一般公共預算財政撥款支出24107831.16元,占本年支出合計的99%。與上年對比增4017954.52元，增長20%，主要原因為：

1.農(nóng)林水支出資金，新增一般公共預算財政撥款支出10320909.04元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出5739384.12元，占一般公共預算財政撥款總支出的24%。主要用于人大事務、政府辦公事務、財政事務、群眾團體事務、黨委事務、組織事務及其他一般公共事務；

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

4.公共安全（類）支出50500元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.21%。主要用于“以案定補”補助資金10500元、購買辦公家具支出40000元；

5．教育支出204608.68元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.85%。

6．文化體育與傳媒支出221927.52元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.92%。

7．社會保障和就業(yè)支出2110816.74元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.76%。

8．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出949342.04元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.94%。

9．節(jié)能環(huán)保支出100000元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.41%。

10．農(nóng)林水支出12742117.04元，占一般公共預算財政撥款總支出的52.85%。

11．交通運輸支出64984.52元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.27%。

12．資源勘探信息等支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

13．住房保障支出1924150.5元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.98%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

1. 騰沖市清水鄉(xiāng)人民政府2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為500000元，支出決算為237668.53元，完成預算的47.53%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為149896.53元，完成預算的29.98%；公務接待費支出決算為87772元，完成預算的17.55%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：

（1）主要原因規(guī)范公務用車管理，公務用車運行維護費支出相對增加；

（2）公務接待次數(shù)及人數(shù)相對減少，接待支出減少。

2.2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年減少249871.56元，下降51.25%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務用車購置及運行費支出決算增加21658.53元，增長16.89%；公務接待費支出決算減少271530.09元，下降75.57%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因:

（1）主要原因規(guī)范公務用車管理，公務用車運行維護費支出相對增加；

（2）公務接待次數(shù)及人數(shù)相對減少，接待支出減少。

 (二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出149896.53元，占63.07%；公務接待費支出87772元，占36.93%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出149896.53元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出149896.53元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為8輛。主要用于騰沖市清水鄉(xiāng)人民政府各項工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出87772元。其中：

國內(nèi)接待費支出0元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務接待153批次（其中：外事接待0批次），接待人次515人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

1.騰沖市清水鄉(xiāng)人民政府2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出2096192.19元，與上年對比減少657440.54元，減少23.88%，主要原因為：

（1）辦公費減少275214.76元；

（2）維修（護）費減少146208.27元；

（3）接待費減少271530.09元。

2.部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于：

（1)辦公費支出834611.7元；

（2)印刷費支出51966元；

（3）電費支出37828.11元；

（4）郵電費支出97001.85元；

（5）差旅費支出45194元；

（6）公務用車運行維護費支出149896.53元；

（7）勞務費支出399127元；

（8）其他交通費用支出278550元；

（9）公務接待費支出87772元；

（10）工會經(jīng)費支出71976元；

（11）維修費支出26000元；

（12）會議費支出11156元；

（13）培訓費支出5113元。

（二）國有資產(chǎn)占用情況　

截至2017年12月31日，騰沖市清水鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額128164449.45元，其中，流動資產(chǎn)21711423.05元，固定資產(chǎn)3057762.40元，（減）累計折舊及減值準備2070600.55元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，（減）累計攤銷0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加7768元，其中固定資產(chǎn)增加7768元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

(三)政府采購支出情況

1．騰沖市清水鄉(xiāng)人民政府2017年度政府采購支出合計57638元，其中：貨物采購支出57638元，工程采購支出0元，服務采購支出0。主要用于：購買電腦、打印機等通用設(shè)備17638元，購買家具40000元。

(四)績效自評信息情況

騰沖市清水鄉(xiāng)人民政府無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無績效評價。

（五）其他重要事項情況說明

無。

（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，比如學校的學費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

四、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。