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 一、部門預(yù)算編制的依據(jù)

    根據(jù)《騰沖市財政局關(guān)于編制2016-2018年中期財政規(guī)劃和2016年市級部門預(yù)算的通知》（騰財發(fā)〔2015〕448號）編制。

    二、部門預(yù)算編制的原則

1.綜合財政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。

2.收支平衡的原則。堅持量入為出，收支平衡，從嚴(yán)控制各項支出。
    3.細(xì)化預(yù)算編制的原則。個人工資按人事部門核準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)核定到人；公用經(jīng)費按人員編制內(nèi)實有人數(shù)和確定的定額標(biāo)準(zhǔn)核定；專項支出按項目的輕重緩急原則予以核定。  

4.績效管理的原則。加強部門預(yù)算績效管理，強化部門績效意識，探索預(yù)算支出績效考評制度，將績效考評結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財政資金分配的科學(xué)性、有效性。                                                                      

三、部門基本情況 

（一）部門主要職責(zé)

貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)，執(zhí)行上級政府的決定和命令，擬訂適合本鄉(xiāng)實際的具體政策措施，并有效地組織實施，組織制訂并實施本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，發(fā)展村級集體經(jīng)濟(jì)，負(fù)責(zé)組織編制本鄉(xiāng)建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實施，抓好本鄉(xiāng)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作，負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計劃生育工作，負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)社會治安綜合治理，維護(hù)社會穩(wěn)定，編制本鄉(xiāng)財政預(yù)決算計劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費的劃撥和核算工作。

   （二）人員及車輛情況

納入2016年部門預(yù)算編報的單位共12個，分別是鄉(xiāng)政府、人大、財政所、黨委、黨校、文化站、新農(nóng)合辦、計育辦、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、林業(yè)綜合服務(wù)中心、水管站、交通運輸管理站，其中行政單位3個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個，其他事業(yè)單位7個。部門在職實有人數(shù)62人，其中：行政30人，事業(yè)31人，工勤1人；離退休人員20人，其中：退休20人；在編實有車輛6輛。

四、2016年預(yù)算收支情況

 2016年部門預(yù)算總收入976萬元，其中：財政撥款    976萬元。2016年部門預(yù)算總支出976萬元，其中：基本支出976萬元，項目支出0萬元。

（一）基本支出情況    

2016年基本支出976萬元，主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運

轉(zhuǎn)的日常支出。包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳納,績效工資、退休費、生活補助、獎勵金，住房公積金等人員經(jīng)費634萬元及辦公經(jīng)費、電費、郵電費、會議費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，占預(yù)算支出的100％。

（二）項目支出情況   

2016年項目支出0萬元。

五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2016年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費預(yù)算總額108萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出48萬元，公務(wù)接待費支出60萬元。2016年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2015年預(yù)算數(shù)減少42元。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2016年因公出國（境）0次，出國（境）0人。因公出國（境）費0萬元，比2015年預(yù)算增加0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

2016年購置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費48萬元。其中：購置費0萬元，比2015年預(yù)算增加0萬元，運行維護(hù)費48萬元，比2015年預(yù)算減少2萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務(wù)接待費

2016年公務(wù)接待費開支60萬元，主要用于到我鄉(xiāng)執(zhí)行公務(wù)的單位和人員按規(guī)定產(chǎn)生的費用，比2015年預(yù)算減少40萬元，減的主要原因嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)，精簡接待。