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目錄

第一部分 騰沖市荷花鎮(zhèn)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市荷花鎮(zhèn)概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市荷花鎮(zhèn)是一級預(yù)算單位，組織機(jī)構(gòu)代碼為015260868，財(cái)政預(yù)算代碼為999012，單位所在地為荷花鎮(zhèn)肖莊街，單位執(zhí)行會計(jì)制度為其他。

1.貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)、執(zhí)行本級人民代表大會的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2.編報(bào)和執(zhí)行本轄區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃，并做好統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展管理工作，根據(jù)政府授權(quán)組織實(shí)施行政區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展項(xiàng)目。

3.制定社會各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作，推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作；做好勞動管理、科普、老齡、宗教和僑務(wù)等工作。

4.保護(hù)全民所有的財(cái)產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他合法權(quán)利，保障各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

5.制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，加強(qiáng)公用、集鎮(zhèn)設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜治整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

6.指導(dǎo)、支持、幫助村民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村民委員會民主自治。

7.保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。

8.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利。

9.推行便民服務(wù)，方便群眾辦事。

10.辦理上級人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，強(qiáng)化預(yù)算管理，合理安排支出。一是在預(yù)算安排中堅(jiān)持貫徹“壓縮一般，保障重點(diǎn)”的原則，合理安排支出，把保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)作為財(cái)政工作的首要任務(wù)，及時(shí)足額撥付每月工資。二是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定和財(cái)政預(yù)算，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)和一般性支出。三是強(qiáng)化預(yù)算約束力，堅(jiān)決杜絕隨意增加支出的行為，確需增加的支出，嚴(yán)格按照規(guī)定程序辦理。

2.認(rèn)真履行職責(zé)，扎實(shí)做好財(cái)政工作。始終把財(cái)源建設(shè)作為發(fā)展經(jīng)濟(jì)、振興財(cái)政的首要任務(wù)，認(rèn)真抓好落實(shí)，在鞏固現(xiàn)有財(cái)源的基礎(chǔ)上，不斷壯大新財(cái)源，形成財(cái)政增收的支撐點(diǎn)和新亮點(diǎn)。

3.認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)政策，確保發(fā)展成果全面共享。深入貫徹執(zhí)行農(nóng)村稅費(fèi)改革各項(xiàng)惠農(nóng)政策，認(rèn)真完成各項(xiàng)涉農(nóng)補(bǔ)貼工作。

4.深挖稅源，依法治稅，確保完成目標(biāo)任務(wù)。面對宏觀經(jīng)濟(jì)下滑的態(tài)勢，積極尋求增長支撐，嚴(yán)格依法治稅、依法征管，積極組織收入，致力于最大限度地增收。通過制定切實(shí)可行的措施，強(qiáng)化稅收和非稅收入的征管，保證各項(xiàng)財(cái)政收入全額入庫。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市荷花鎮(zhèn)2020年度部門決算編報(bào)的單位共10個(gè)。其中：行政單位4個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)。分別是：

1.荷花鎮(zhèn)人民政府；

2.荷花鎮(zhèn)人民代表大會；

3.中國共產(chǎn)黨荷花鎮(zhèn)委員會；

4.荷花鎮(zhèn)財(cái)政所；

5.荷花鎮(zhèn)黨校；

6.荷花鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心；

7.荷花鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心；

8.荷花鎮(zhèn)文化廣播體育電視中心；

9.荷花鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心；

10.荷花鎮(zhèn)合管辦。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市荷花鎮(zhèn)2020年末實(shí)有人員編制72人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制42人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實(shí)有行政人員31人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員35人（含參公管理事業(yè)人員1人）。離退休人員33人。其中：離休0人，退休33人。

實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛5輛（其中翻斗式垃圾車一輛）。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市荷花鎮(zhèn)部門2020年度收入合計(jì)53586341.34元。其中：財(cái)政撥款收入53490741.34元，占總收入的99.82%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)XX元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入95600.00元，占總收入的0.18%。與上年對比增加11551380.64元，增長27.48%，主要原因：為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)和社會各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展、國家采取了一系列相關(guān)措施，上級財(cái)政撥款增加，特別是項(xiàng)目資金如荷花旅游小鎮(zhèn)項(xiàng)目、福彩公益金類建設(shè)項(xiàng)目投入增加，收入增加。

二、支出決算情況說明

騰沖市荷花鎮(zhèn)部門2020年度支出合計(jì)55695137.03元。其中：基本支出26523910.93元，占總支出的47.62%；項(xiàng)目支出29171226.10元，占總支出的52.38%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加16578874.18元，增長42.38%，主要原因：一是脫貧攻堅(jiān)、“五美一最”、廁所革命等工作開展導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)列支增加；二是新冠肺炎疫情相關(guān)支出增加。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障騰沖市荷花鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出26523910.93元。與上年對比增加1672734.58元，增長6.73%，主要原因：公用經(jīng)費(fèi)支出增加，特別是疫情相關(guān)支出增加明顯。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出17989776.92元，占基本支出的67.82％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)8534134.01元，占基本支出的32.18％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障保騰沖市荷花鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出29171226.10元。與上年對比增加1490613.96元，增長104.49%，主要原因：一是2020年度脫貧攻堅(jiān)、“五美一最”、廁所革命等工作的大力開展導(dǎo)致專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)列支增加；二是上年度項(xiàng)目結(jié)，2020年形成支出。具體項(xiàng)目：扶貧基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出金額105.49萬元，新增貧困村硬化路里程4.635公里，貧困村新建改建公路里程1.564；資產(chǎn)收益扶貧項(xiàng)目支出200萬元，貧困人口加入合作社、村集體經(jīng)濟(jì)組織人數(shù)72人，經(jīng)濟(jì)效益、社會效益明顯；雨露計(jì)劃補(bǔ)助項(xiàng)目支出12.7萬元，資助建檔立卡貧困戶子女人數(shù)35人，其中資助東西協(xié)作計(jì)劃建檔立卡貧困戶子女?dāng)?shù)11人；人飲鞏固提升建設(shè)項(xiàng)目支出151.62萬元，新建或改善貧困村飲水設(shè)施數(shù)量2個(gè)，受益建檔立卡貧困人口數(shù)57人；外出務(wù)工補(bǔ)助項(xiàng)目支出20萬元，享受補(bǔ)貼人次數(shù)350人；小額貸款貼息項(xiàng)目支出13.5萬元，完成76戶建檔立卡貧困戶貸款287.2萬元的貼息工作，進(jìn)一步鞏固脫貧成果；發(fā)展壯大村級集體經(jīng)濟(jì)建設(shè)項(xiàng)目100萬元，汪李社區(qū)異地購置商鋪面積55.78平方米，朗蒲社區(qū)成立了“黨支部+”性質(zhì)的紅忠種植專業(yè)合作社，完成草果種植350畝，草果成長效果較好，預(yù)計(jì)2年后將實(shí)現(xiàn)初步收益等，經(jīng)濟(jì)效益顯著等。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

保山市騰沖市荷花鎮(zhèn)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出47129537.03元,占本年支出合計(jì)的84.62%。與上年對比增加8247096.18元，增長21.21%，主要原因：2020年度脫貧攻堅(jiān)、“五美一最”、廁所革命等工作的大力開展導(dǎo)致專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)列支增加項(xiàng)目支出增長明顯，因此2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出13805716.52元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的29.9%。主要用于政府運(yùn)行開支。相關(guān)支出情況：人大事務(wù)支出452436.9元；政府事務(wù)支出9915252.91元；財(cái)政事務(wù)支出159971元；稅收事務(wù)支出25800元；紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出9160元；民族事務(wù)支出100000元；黨委辦公相關(guān)事務(wù)支出2989054.01元等；

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

3.國防（類）支出40000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.08%。主要用于民兵訓(xùn)練、民兵點(diǎn)驗(yàn)40000元；

4.公共安全（類）支出169480.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.36%。主要用于公安、司法類支出。相關(guān)支出情況其他公安支出134080元；基層司法業(yè)務(wù)支出35400元；

5.教育（類）支出2053682.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.36%。主要用于黨校人員工資和對中小學(xué)教育補(bǔ)助。相關(guān)支出情況：中小學(xué)教育支出1868240元；干部教育支出15442元；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出346882.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.74%。主要用于文化站人員工資及鄉(xiāng)村文化事業(yè)發(fā)展支出；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出4710241.79元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.99%。主要用于小鄉(xiāng)定補(bǔ)人員；勞保協(xié)辦員補(bǔ)助；農(nóng)村五保人員生活補(bǔ)助；在鄉(xiāng)退伍、復(fù)員軍人生活補(bǔ)助等；

9.衛(wèi)生健康（類）支出2434409.78元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.17%。主要用于合管辦人員工資，在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)、疫情防控支出等；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出1320000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.80%。主要用于農(nóng)村環(huán)境保護(hù)天然林停伐補(bǔ)助等；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出4378582.80元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.29%。主要用于集鎮(zhèn)辦人員工資、綠化養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)及村級衛(wèi)生支出等；

12.農(nóng)林水（類）支出15724576.18元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的33.36%。主要用于農(nóng)林水工作人員工資，事業(yè)發(fā)展支出，農(nóng)村人畜飲水支出、扶貧支出等；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出50000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.11%。其他商業(yè)流通事務(wù)支出；

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

19.住房保障（類）支出1925965.96元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.09%。主要用于在職人員住房公積金財(cái)政配繳部分支出；

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出170000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.36%。主要用于災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出；

23.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市荷花鎮(zhèn)部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為185000元，支出決算為175398.00元，完成預(yù)算的94.81%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，未預(yù)算；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為140898.00元，完成預(yù)算的93.93%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為34500.00元，完成預(yù)算的98.57%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：嚴(yán)格落實(shí)上級有關(guān)要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)增長。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少181313.81元，下降50.83%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加/減少0.00元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加1,007.19元，增長0.72%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少182321.00元，下降84.09%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：一是2020年以來荷花鎮(zhèn)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》等有關(guān)文件精神，進(jìn)一步加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理。硬化預(yù)算約束，切實(shí)從源頭控制“三公”經(jīng)費(fèi)，細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理；嚴(yán)格控制審批因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)；強(qiáng)化公務(wù)用車總量控制，加強(qiáng)公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)管理；嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)公務(wù)接待制度，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)用；二是因受疫情影響，公務(wù)接待次數(shù)減少、人數(shù)減少，公務(wù)接待費(fèi)減少。2020年荷花鎮(zhèn)“三公”經(jīng)費(fèi)決算匯總數(shù)和分項(xiàng)數(shù)額均較上年下降，達(dá)到了中央“只減不增”的要求。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出140898.00元，占80.33%；公務(wù)接待費(fèi)支出34500.00元，占19.67%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次；

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出140,898.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出140898.00元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于公車維修70143元、加油52140.02元、購買保險(xiǎn)16814.98元、公車平臺維護(hù)1800元；

3.公務(wù)接待費(fèi)支出34,500.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出34,500.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待90批次（其中：外事接待0批次），接待人次673人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各級各部門到荷花鎮(zhèn)開展各項(xiàng)工作產(chǎn)生的接待費(fèi)用；

國（境）外接待費(fèi)國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市荷花鎮(zhèn)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2395556.13元，與上年對比減少4318237元，下降64.32%，主要原因是嚴(yán)格控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的開支，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出下降。其中:行政單位2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2348503.13元，參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位支出47053元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，騰沖市荷花鎮(zhèn)資產(chǎn)總額237235451.12元，其中，流動資產(chǎn)79600448.15元，固定資產(chǎn)25627984.84元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程130378825.13元，無形資產(chǎn)1628193元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加10022627.89元，其中固定資產(chǎn)減少1504525.4元。本年處置資產(chǎn)賬面原值0元，其中：處置土地0平方米，賬面原值0元；處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；處置其它資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元。實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元。出租土地房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額48111.70元，其中：政府采購貨物支出30939元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出17172.7元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

（一）項(xiàng)目績效自評報(bào)告

1.項(xiàng)目名稱

2020年騰沖市荷花鎮(zhèn)共開展項(xiàng)目自評7個(gè)，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目7個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排603.31萬元。包括：扶貧基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、資產(chǎn)收益扶貧項(xiàng)目、雨露計(jì)劃補(bǔ)助項(xiàng)目、人飲鞏固提升建設(shè)項(xiàng)目、外出務(wù)工補(bǔ)助項(xiàng)目、小額貸款貼息項(xiàng)目、發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)建設(shè)項(xiàng)目。

2.項(xiàng)目基本情況

扶貧基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目：資金總額105.49萬元，新增貧困村硬化路4.635公里，貧困村新建改建公路1.564公里，縮短貧困地區(qū)群眾出行時(shí)間0.2小時(shí)；資產(chǎn)收益扶貧項(xiàng)目：資金總額200萬元，帶動貧困人口加入合作社、村集體經(jīng)濟(jì)組織人數(shù)72人；雨露計(jì)劃補(bǔ)助項(xiàng)目：資金總額12.7萬元，資助建檔立卡貧困戶子女人數(shù)35人，其中資助東西協(xié)作計(jì)劃建檔立卡貧困戶子女人數(shù)11人；人飲鞏固提升建設(shè)項(xiàng)目：資金總額151.62萬元，新建或改善貧困村飲水設(shè)施數(shù)量2個(gè)，管道長度18.7千米，受益建檔立卡貧困人口數(shù)57人；外出務(wù)工補(bǔ)助項(xiàng)目：資金總額20萬元，享受補(bǔ)貼人次數(shù)350人；小額貸款貼息項(xiàng)目：資金總額13.5萬元，實(shí)施76戶建檔立卡貧困戶貸款287.2萬元的貼息工作，76戶建檔立卡貧困戶實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增收；發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)建設(shè)項(xiàng)目：資金總額100萬元。包括汪李社區(qū)集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目：異地購置商鋪面積55.78平方米，已簽訂合同移交，并以經(jīng)營形式對外租賃進(jìn)行運(yùn)營；朗蒲社區(qū)集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目：成立“黨支部+合作社”發(fā)展草果種植350畝；在肖莊街新建框架結(jié)構(gòu)商鋪和出租住房350㎡，設(shè)一層鋪面5間，二層出租住房5間。建成后通過租賃方式實(shí)現(xiàn)年收益1.5萬元。受益建檔立卡貧困人口620人。

3.項(xiàng)目績效自評工作開展情況

（1）前期準(zhǔn)備

①成立績效評價(jià)工作組；

②制定績效評價(jià)計(jì)劃；

③部署績效評價(jià)工作。

（2）組織過程

①收集相關(guān)資料；

②審核材料；

③對績效目標(biāo)情況及基礎(chǔ)材料進(jìn)行核實(shí)；

④開展自評。

4.項(xiàng)目績效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

①進(jìn)行自評的7個(gè)項(xiàng)目到位資金603.31萬元；

②資金執(zhí)行率100%；

③資金管理制度健全，資金使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范。

（2）項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況

①產(chǎn)出指標(biāo)100%完成。

②效益指標(biāo)100%完成。

③滿意度指標(biāo)100%完成。

5.績效自評結(jié)果：自評得分100分，評價(jià)等級為“優(yōu)”。

6.結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

通過績效評價(jià)得出資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，資金管理使用更規(guī)范，經(jīng)費(fèi)使用合理有效的保障中和營鎮(zhèn)日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)和業(yè)務(wù)工作的開展，大大提升了資金的使用效率，降低了行政成本。同時(shí)，以績效結(jié)果為導(dǎo)向，實(shí)現(xiàn)公共服務(wù)市場化，發(fā)現(xiàn)問題，改正問題，提高公民的滿意度。績效評價(jià)的結(jié)果也可以用于政府決策優(yōu)化、績效評價(jià)方案的完備、財(cái)政管理以及資源的有效配置等方面。

7.績效自評工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議

緊緊圍繞全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)工作，著手重點(diǎn)項(xiàng)目，全程跟進(jìn)督辦；抓好機(jī)關(guān)工作人員績效考評，充分調(diào)動各種積極因素，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)打好人員基礎(chǔ)；抓好各中心、站所、村委會的績效考評，強(qiáng)化中層干部責(zé)任意識，帶頭干事，凝聚實(shí)力；抓好財(cái)政專項(xiàng)支出績效考評，提高財(cái)政資金使用效益；抓好政務(wù)公開工作，按規(guī)定公開預(yù)決算等信息，接受社會監(jiān)督。

（二）部門整體支出績效自評報(bào)告

1.部門基本情況

（1）部門概況

①職責(zé)職能：貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)、執(zhí)行本級人民代表大會的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況；編報(bào)和執(zhí)行本轄區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃，并做好統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展管理工作，根據(jù)政府授權(quán)組織實(shí)施行政區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展項(xiàng)目 ；制定社會各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作，推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作；做好勞動管理、科普、老齡、宗教和僑務(wù)等工作；保護(hù)全民所有的財(cái)產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他合法權(quán)利，保障各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，加強(qiáng)公用、集鎮(zhèn)設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜治整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境；指導(dǎo)、支持、幫助村民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村民委員會民主自治；保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利；推行便民服務(wù)，方便群眾辦事；辦理上級人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

②機(jī)構(gòu)情況:騰沖市荷花鎮(zhèn)是一級預(yù)算單位，組織機(jī)構(gòu)代碼為015260868，財(cái)政預(yù)算代碼為999012，單位所在地為荷花鎮(zhèn)肖莊街。納入騰沖市荷花鎮(zhèn)2020年度部門決算編報(bào)的單位共10個(gè)。其中：行政單位4個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)。2020年年末在職在編人員66名，其中行政人員31名、參公人員1名、事業(yè)人員34名。實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛5輛（其中翻斗式垃圾車1輛）。

（2）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況

我鎮(zhèn)整體支出績效目標(biāo)，主要包括上級主管部門績效考核的個(gè)性指標(biāo)、預(yù)決算公開、存量資金管理、資產(chǎn)管理、三公經(jīng)費(fèi)控制、內(nèi)部管理制度建設(shè)等的設(shè)定及完成情況，項(xiàng)目績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況及預(yù)期經(jīng)濟(jì)、社會效益等。

2020年度按照市財(cái)政部門要求及時(shí)對年初預(yù)算編制情況進(jìn)行了公開；嚴(yán)格按照預(yù)算控制“三公”經(jīng)費(fèi)；全力爭取和實(shí)施重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，嚴(yán)格監(jiān)管專項(xiàng)資金；積極開展了內(nèi)控基礎(chǔ)性評價(jià)工作，進(jìn)一步完善內(nèi)控管理制度。

（3）部門整體收支情況

保山市騰沖市荷花鎮(zhèn)2020年度收入合計(jì)5358.63萬元。其中：財(cái)政撥款收入5358.63元，占總收入的100.00%；2020年度支出合計(jì)5569.51萬元。其中：基本支出2652.39萬元，占總支出的47.62％；項(xiàng)目支出2917.12元，占總支出的52.38％。

（4）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

由鎮(zhèn)政府主導(dǎo)，財(cái)政所主要負(fù)責(zé)每年預(yù)算編制工作。堅(jiān)持量入為主，收支平衡的原則，科學(xué)合理的編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財(cái)政收支預(yù)算。預(yù)算編制要切合實(shí)際，細(xì)化支出項(xiàng)目，提高預(yù)算的可行性和操作性。

2.績效自評工作情況

（1）績效自評目的

客觀公正地揭示財(cái)政資金的使用效益和政府職能的實(shí)現(xiàn)程度，完善公共財(cái)政體系，強(qiáng)化預(yù)算支出的責(zé)任和效率。規(guī)范和加強(qiáng)財(cái)政支出管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，建立科學(xué)、規(guī)范的財(cái)政支出績效評價(jià)管理體系，提高財(cái)政資金使用效益。

（2）自評指標(biāo)體系包括對資金的投入、過程、產(chǎn)出、效果幾方面進(jìn)行經(jīng)濟(jì)效益分析、效率性分析、有效性分析、可持續(xù)性分析及評價(jià)。

（3）自評組織過程

前期準(zhǔn)備：①成立績效評價(jià)工作組；②制定績效評價(jià)計(jì)劃；③部署績效評價(jià)工作。

組織過程：①收集相關(guān)資料；②審核材料；③現(xiàn)場勘查，對績效目標(biāo)情況及基礎(chǔ)材料進(jìn)行核實(shí)；④開展自評。

3.評價(jià)情況分析及綜合評價(jià)結(jié)論：

經(jīng)濟(jì)性分析：我部門所有支出均在預(yù)算范圍內(nèi)合理使用。

效率性分析：我部門按年初確定的工作思路和目標(biāo)，大力推進(jìn)工作的開展，各項(xiàng)工作任務(wù)均按質(zhì)按量按時(shí)完成，較好的履行了部門職能。

有效性分析：通過我部門通力合作，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)任務(wù)，項(xiàng)目建設(shè)完成情況良好，使有限的資金發(fā)揮了最大的效益。

可持續(xù)性分析：我部門大力提倡勤儉節(jié)約，堅(jiān)持把有限的資金用在發(fā)展產(chǎn)業(yè)、繁榮事業(yè)上，嚴(yán)格審批流程，堅(jiān)持財(cái)務(wù)開支一支筆，上述措施較好的保證了財(cái)務(wù)開支和資金使用的合法合規(guī)、安全有效，較好地保證了本部門可持續(xù)發(fā)展。

4.存在的問題和整改情況

在預(yù)算的編制中還存在不夠詳盡的問題，在今后我鎮(zhèn)將進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政資金預(yù)算績效管理，更加科學(xué)合理編制經(jīng)費(fèi)預(yù)算；進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度，創(chuàng)新管理手段，加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，規(guī)范財(cái)務(wù)核算，有效降低行政成本，提高財(cái)政資金使用效率。

5.績效自評結(jié)果應(yīng)用

通過績效評價(jià)得出資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，資金管理使用更規(guī)范，經(jīng)費(fèi)使用合理有效的保障中和營鎮(zhèn)日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)和業(yè)務(wù)工作的開展，大大提升了資金的使用效率，降低了行政成本。同時(shí)，以績效結(jié)果為導(dǎo)向，實(shí)現(xiàn)公共服務(wù)市場化，發(fā)現(xiàn)問題，改正問題，提高公民的滿意度。績效評價(jià)的結(jié)果也可以用于政府決策優(yōu)化、績效評價(jià)方案的完備、財(cái)政管理以及資源的有效配置等方面。

6.主要經(jīng)驗(yàn)及做法

緊緊圍繞全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)工作，著手重點(diǎn)項(xiàng)目，全程跟進(jìn)督辦。

抓好機(jī)關(guān)工作人員績效考評，充分調(diào)動各種積極因素，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)打好人員基礎(chǔ)。

抓好各中心、站所、村委會的績效考評，強(qiáng)化中層干部責(zé)任意識，帶頭干事，凝聚實(shí)力。

抓好財(cái)政專項(xiàng)支出績效考評，提高財(cái)政資金使用效益。

抓好政務(wù)公開工作，按規(guī)定公開預(yù)決算等信息，接受社會監(jiān)督。

（三）項(xiàng)目（部門整體）支出績效自評表

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

六、一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

七、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。

八、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

九、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。

十、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項(xiàng)目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。