| 索引號 | 01526086-8/20250402-00002 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市荷花鎮(zhèn) |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2025-04-02 16:16:26 |
| 文號 | 瀏覽量 |
荷花鎮(zhèn)2025年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 荷花鎮(zhèn)2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 荷花鎮(zhèn)2025年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、項目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
荷花鎮(zhèn)2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
3、承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任；保護(hù)公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟組織應(yīng)有的自主權(quán)；監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟合同。
4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利；制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施加強社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會穩(wěn)定。
5、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；組織實施義務(wù)教育和其他各類教育；加強計劃生育工作；推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作；做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務(wù)等工作。
6、加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財政收入的完成；做好統(tǒng)計工作。
7、指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村(居)民委員會民主自治。
8、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃；加強公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
9、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
10、承辦騰沖市人民政府交辦的其它事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是：
1.黨政綜合辦公室
2.基層黨建辦公室
3.經(jīng)濟發(fā)展辦公室
4.社會事務(wù)辦公室（退役軍人服務(wù)站）
5.平安法治辦公室
6.黨群服務(wù)中心（新時代文明實踐站所）
7.綜合行政執(zhí)法隊（政府專職消防隊、消防工作站）
8.綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心
（三）重點工作概述
荷花鎮(zhèn)財政工作堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，按照中央經(jīng)濟工作會議部署，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，認(rèn)真落實各級決策部署，積極響應(yīng)財政政策推動構(gòu)建新發(fā)展格局，在高質(zhì)量發(fā)展中取得新成效。
（一）齊抓共管強化稅源保“收入”
荷花鎮(zhèn)緊緊圍繞鎮(zhèn)人代會確定目標(biāo)，圍繞市委市政府的決策部署，強化稅收征管，確保完成收入目標(biāo)，認(rèn)真分析研判經(jīng)濟形勢，層層分解落實責(zé)任，扎實強化收入征管，確保應(yīng)收盡收，均衡入庫。
（二）強化監(jiān)督嚴(yán)格管理保“運轉(zhuǎn)”
一是牢固樹立“過緊日子”的思想，自覺接受社會各界監(jiān)督。壓減非剛性和非重點支出，做實事務(wù)性和運轉(zhuǎn)性支出，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費等一般性支出，嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定及其實施細(xì)則精神，堅持厲行節(jié)約。二是嚴(yán)格執(zhí)行國庫集中支付制度，以財政預(yù)算管理一體化服務(wù)平臺管理規(guī)則提升內(nèi)控管理水平。三是嚴(yán)格落實公示公開制度，在規(guī)定時間內(nèi)按要求做好財政信息公示公開，接受群眾和社會監(jiān)督。
（三）積極爭取項目資金促“發(fā)展”
把抓項目與促發(fā)展相結(jié)合，緊扣國家產(chǎn)業(yè)支持政策導(dǎo)向，充分發(fā)揮財政職能，結(jié)合我鎮(zhèn)實際，確保項目資金投入和使用的精準(zhǔn)度。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位8個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位5個；參公單位0個；事業(yè)單位3個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制72人，其中：行政編制31人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制39人。在職實有66人，其中： 財政全額保障66人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 29人，其中： 離休 0人，退休 29人。
車輛編制5輛，實有車輛5輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入27203920.00元，其中：一般公共預(yù)算27203920.00元，政府性基金預(yù)算撥款收入0.00元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
部門財務(wù)總收入比上年預(yù)算增加1897609.00元，同比增長7.5%，主要原因分析：主要原因分析：主要原因是其他補助增加。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算預(yù)算撥款與上年對比，比上年預(yù)算增加增加1897609.00元，同比增長7.5%，主要原因是其他補助增加；政府性基金預(yù)算撥款與上年對比，比上年預(yù)算增0.00元，同比增長0.00%，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款與上年對比，比上年預(yù)算增0.00元，增長0.00%，主要原因是近年來我單位無此項收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)與上年對比，比上年預(yù)算增0.00元，增長0.00%，主要原因是近年來我單位無此項收入。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入27203920.00元，其中：本年收入27203920.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款27203920.00元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
2025年財政撥款收入比上年預(yù)算增加1897609.00元，同比增長7.5%，主要原因分析：主要原因是其他補助增加。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算預(yù)算撥款與上年對比，比上年預(yù)算增加增加1897609.00元，同比增長7.5%，主要原因是其他補助增加；政府性基金預(yù)算撥款與上年對比，比上年預(yù)算增0.00元，同比增長0.00%，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款與上年對比，比上年預(yù)算增0.00元，增長0.00%，主要原因是近年來我單位無此項收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)與上年對比，比上年預(yù)算增0.00元，增長0.00%，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出27203920.00元。財政撥款安排支出27203920.00元，比上年增加1897609.00元，同比增長7.5%。其中：基本支出21498425.42元，比上年預(yù)算增加15494.42元，同比增長0.07%，主要原因分析：一是機關(guān)工作人員增加，工資等人員支出加大；二是近年來石材園區(qū)整治、云臺酒業(yè)建設(shè)等中心工作任務(wù)加劇需配套執(zhí)行資源，增加宣傳、差旅等費用。項目支出5705494.58元，比上年預(yù)算增加1882094.58元，同比增長49.23%，主要原因分析：增加項目支出把資金更多用于民生福祉。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2010101行政運行150410.32元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
2025年本部門/單位不涉及此項預(yù)算公開事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目9個，政府采購預(yù)算總額1004800.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算880000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算124800.00元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
荷花鎮(zhèn)2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計48元，較上年增加（減少）5元，增長（下降）11.63%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
荷花鎮(zhèn)2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，與上年持平，無變化，預(yù)計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
荷花鎮(zhèn)2025年公務(wù)接待費預(yù)算為60000.00元，較上年增加0.00元，與上年持平，無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為63次，共計接待470人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
荷花鎮(zhèn)2025年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為42元，較上年增加5元，增長13.51%。其中：公務(wù)用車購置18元，與上年持平，公務(wù)用車運行維護(hù)費24萬元，同比增26.32%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛，與上年持平。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
本單位無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待經(jīng)費和公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
荷花鎮(zhèn)2025年一般公共預(yù)算財政撥款安排辦公費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務(wù)費、日常維修費等機關(guān)運行經(jīng)費4116040.00元，較上年預(yù)算增加952399.77元，同比增30.1%，增長的主要原因：一是日常消耗品價格的上漲，導(dǎo)致維持同期服務(wù)水平所需的成本增加；二是荷花近年來石材園區(qū)整治、云臺酒業(yè)建設(shè)等中心工作任務(wù)加劇需配套執(zhí)行資源，增加宣傳、差旅等費用。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，荷花鎮(zhèn)資產(chǎn)總額649848919.94元，其中，流動資產(chǎn)68573843.45元，固定資產(chǎn)原值26203149.74元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程183446885.18元，無形資產(chǎn)原值1628193.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加10305495.61元，其中固定資產(chǎn)增加160850.4元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。出租土地1,125.00平方，賬面價值8623.00元，出租收入60000.00元。
附件：2025年部門預(yù)算公開表
