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荷花鎮(zhèn)2024年地方財政預算執(zhí)行情況和

2025年地方財政預算（草案）的報告

各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)將荷花鎮(zhèn)2024年地方財政預算執(zhí)行情況和2025年地方財政預算（草案）提請鎮(zhèn)第三屆人民代表大會第四次會議審查，并請各位代表和列席人員提出意見。

一、2024年地方財政預算執(zhí)行情況

2024年，面對復雜多變的經(jīng)濟形勢及艱巨繁重的改革發(fā)展穩(wěn)定任務，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持和社會各界的關心幫助下，荷花鎮(zhèn)財政工作堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，按照中央經(jīng)濟工作會議部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，認真落實各級決策部署，積極響應財政政策推動構建新發(fā)展格局，在高質量發(fā)展中取得新成效。

（一）財政收入完成情況

2024年，全鎮(zhèn)完成地方財政總收入2051.3萬元，比上年決算數(shù)增收129萬元，增6.71%；一般公共預算收入完成1298.43萬元，為預算調(diào)整數(shù)的100%，比上年決算數(shù)增收34.93萬元，增2.76%。

稅收收入完成情況：增值稅完成1198萬元（計入一般公共預算收入599萬元）；資源稅完成56萬元；城市維護建設稅完成25萬元；房產(chǎn)稅完成4萬元；印花稅完成5.1萬元；土地使用稅完成19萬元；車船使用稅完成75萬元；個人所得稅完成16萬元（計入一般公共預算收入2.56萬元）；企業(yè)所得稅完成153萬元（計入一般公共預算收入24.48萬元）；煙葉稅完成370.5萬元；耕地占用稅完成39.7萬元（計入一般公共預算收入27.79萬元）；契稅完成30萬元；環(huán)境保護稅完成4萬元。

非稅收入完成情況：行政性收費完成46萬元；國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入完成10萬元。

（二）財政支出完成情況 

全年財政總支出4656.48萬元（含一般債券支出37.5萬元），比上年決算減支1649.82萬元，減26.16%。其中：鎮(zhèn)本級財力安排2061.91萬元，增支155.21萬元，增8.14%；上級專款補助2054.08萬元（含一般債劵支出37.5萬元），同比減支1977.12萬元，減49.05%；基金預算支出540.49萬元，同比增支172.09萬元，增46.7%。

減支的主要原因：一是切實落實黨政機關堅持過緊日子，建設節(jié)約型機關重點保障剛性支出、急需支出，提高資金使用效益的要求；二是上級專款支持荷花鎮(zhèn)基礎設施、農(nóng)林水等事業(yè)發(fā)展支出減少。

支出明細具體如下：

一般公共預算支出3833.87萬元（含一般債券支出37.5萬元）。其中：一般公共服務支出1000.63萬元，減支5.87萬元，減0.58%；國防支出1.18萬元，減支2.12萬元，減64.24%；公共安全支出2.55萬元，減支3.95萬元，減60.77%；教育支出43.91萬元，增支3.41萬元，增8.42%；文化旅游體育與傳媒支出33.74萬元，減支44.16萬元，減56.69%；社會保障和就業(yè)支出277.97萬元，增支36.37萬元，增15.05%；衛(wèi)生健康支出107.31萬元，減支195.89，減64.61%；節(jié)能環(huán)保支出15萬元，去年無此項支出；城鄉(xiāng)社區(qū)支出194.83萬元，增支72.03萬元，增58.66%；農(nóng)林水支出1398.78萬元，減支1681.12萬元，減54.58%；住房保障支出74.87萬元，減支1.52萬元，減1.99%；交通運輸支出15萬元，增支5.8萬元，增63.04%；災害防治及應急管理支出3.5萬元，減支2萬元，減36.36%；國有資本經(jīng)營預算支出189.6萬元，為債務化解支出，上年度無此項支出。其他支出475萬元。

（三）財政收支平衡情況

全年一般公共預算收入1298.43萬元，上級補助收入3358.05萬元；一般公共財政預算支出3833.87萬元，非財政撥款結余88.78萬元，年末財政撥款結轉和結余733.83萬元。

二、開源節(jié)流，財政工作穩(wěn)中有進

（一）齊抓共管強化稅源保“收入”

荷花鎮(zhèn)緊緊圍繞鎮(zhèn)人代會確定目標，圍繞市委市政府的決策部署，強化稅收征管，確保完成收入目標，認真分析研判經(jīng)濟形勢，層層分解落實責任，扎實強化收入征管，確保應收盡收，均衡入庫。

（二）強化監(jiān)督嚴格管理保“運轉”

一是牢固樹立“過緊日子”的思想，自覺接受社會各界監(jiān)督。壓減非剛性和非重點支出，做實事務性和運轉性支出，嚴格執(zhí)行預算，嚴控“三公”經(jīng)費等一般性支出，嚴格落實中央八項規(guī)定及其實施細則精神，堅持厲行節(jié)約。二是嚴格執(zhí)行國庫集中支付制度，以財政預算管理一體化服務平臺管理規(guī)則提升內(nèi)控管理水平。三是嚴格落實公示公開制度，在規(guī)定時間內(nèi)按要求做好財政信息公示公開，接受群眾和社會監(jiān)督。

（三）積極爭取項目資金促“發(fā)展”

把抓項目與促發(fā)展相結合，緊扣國家產(chǎn)業(yè)支持政策導向，充分發(fā)揮財政職能，結合我鎮(zhèn)實際，確保項目資金投入和使用的精準度。

各位代表，2024年我們積極面對財政增收壓力，凝聚全鎮(zhèn)干群智慧，攻堅克難保增收，較好完成了全年財政收支目標任務。

在看到成績的同時，我們也清醒地認識到，財政運行還存在一些不足和短板，主要體現(xiàn)在：一是財政收入持續(xù)增長乏力，剛性支出需求顯著增加，收支矛盾較為突出；二是財政資源統(tǒng)籌使用能力不強，支出結構有待進一步優(yōu)化；三是財務管理水平尚需加強，接受上級審計和檢查時仍發(fā)現(xiàn)不可忽略的問題；四是預算績效評價結果的運用還不夠充分。

三、2025年地方財政收支預算草案

2025年，荷花鎮(zhèn)將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大精神和中央、省委、保山市委、騰沖市委的各項決策部署，堅持黨對財政工作的全面領導，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，持續(xù)實施積極的財政政策，加強財政收入管理，優(yōu)化財政支出結構，增強財力保障能力，堅持預算從緊原則，牢固樹立“過緊日子”思想。

按照上述指導思想，根據(jù)《中華人民共和國預算法》《監(jiān)督法》，結合全鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展實際，按照“量力而行、講求績效、保障基本、積極而為、規(guī)范透明、嚴格監(jiān)管”的原則，結合全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展的基礎與要求，編制2025年鎮(zhèn)本級財政收支預算。預算安排建議如下：

（一）財政收入預算

2025年全鎮(zhèn)地方財政總收入目標為2190.74萬元，同比增長139.44萬元，增6.8%。其中：一般公共預算收入目標為1365.11萬元，同比增長66.68萬元，增5.14%。

收入預算情況：

1.稅收收入目標為2134.74萬元，增收139.44萬元，增6.99%。

2. 非稅收入目標為56萬元。

（二）財政支出安排情況

2025年，鎮(zhèn)本級一般公共預算財政支出數(shù)為2720.39萬元，同比增長101.09萬元，增3.86%。

分項支出預算情況：一般公共服務支出1602.22萬元，占預算的58.9%；國防支出5萬元，占預算的0.18%；公共安全支出12.82萬元，占預算的0.47%；教育支出16.96萬元，占預算的0.62%；文化廣播與傳媒支出5萬元，占預算的0.18%；社會保障和就業(yè)支出415.14萬元，占預算的15.26%；衛(wèi)生健康支出75.32萬元，占預算的2.77%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出79.36萬元，占預算的2.92%；農(nóng)林水事務支出432.49萬元，占預算的15.9%；住房保障支出76.08萬元，占預算的2.8%。

四、2025年財政工作重點

（一）以增加收入為切入點，激發(fā)財政工作新動能

持續(xù)加大財源培育力度，為財政穩(wěn)定增收夯實基礎。一是強化財稅協(xié)作，形成收入共治的良好局面。加強對重點行業(yè)、重點稅源調(diào)研分析，擴大收入組織范圍，拓展收入增長空間，深挖收入增長潛力，切實做到依法征收。二是加強非稅收入征管，嚴格“收支兩條線”管理，做到應收盡收、及時入庫，努力增加非稅收入支撐。三是加大項目固定資產(chǎn)投資，抓實項目工程、旅游業(yè)等稅源管控，加快培育壯大支柱產(chǎn)業(yè)，推進項目投資持續(xù)增長，促進形成新的經(jīng)濟增長點。

（二）以優(yōu)化支出為著力點，打開財政工作新局面

一是牢固樹立“過緊日子”思想，分類分層壓支出、調(diào)結構、盤存量。大力壓減一般性和非剛性、非重點支出，切實兜牢“三保”底線。二是落實“三保”支出審核監(jiān)控機制，完善“三保”政策清單，堅持應保盡保、嚴控提標擴圍，竭力優(yōu)先保障各項基本民生政策落實到位。三是支持保障和改善民生，加強基礎性、普惠性、兜底性民生實事項目建設，確保民生實事所需資金逐項落實到位，扎實有效推進所辦民生實事達到預期效果，在高質量發(fā)展中持續(xù)增進民生福祉，讓人民群眾共享發(fā)展成果。四是堅持實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，支持教育文化事業(yè)、傳統(tǒng)村落保護、民族團結進步、平安建設、防災減災救災等社會事業(yè)發(fā)展。

（三）以防范風險為落腳點，譜寫財政工作新篇章

一是加強資金監(jiān)管力度。建立覆蓋所有財政資金運行的內(nèi)部監(jiān)督機制，從源頭上強化管理。嚴格按照資金管理辦法監(jiān)督各部門使用資金，保障資金安全，發(fā)揮資金效益。二是推動預決算公開。全面公開部門預決算和“三公”經(jīng)費信息，確保錢花在明處、用在實處，主動接受社會監(jiān)督。三是鞏固治理成果。加強財政業(yè)務人員對新政策、新法規(guī)、新知識的學習培訓，不斷提高綜合業(yè)務能力，規(guī)范財務管理，嚴守財經(jīng)紀律。及時自查自糾財政運行問題，降低財政運行風險，杜絕出現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象，切實維護財經(jīng)秩序。

各位代表，春華秋實又一載，砥礪奮進續(xù)新篇。讓我們更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領導下，自覺接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和指導，以時時放心不下的責任感和如履薄冰的緊迫感，積極發(fā)揮財政職能，扎實做好財政各項工作，為推動荷花經(jīng)濟社會高質量發(fā)展再上新臺階而不懈奮斗！

以上報告，請予審查。