| 索引號(hào) | 01526086-8/20241028-00001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市荷花鎮(zhèn) |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-28 14:59:28 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市荷花鎮(zhèn)是一級(jí)預(yù)算單位，組織機(jī)構(gòu)代碼為015260868，財(cái)政預(yù)算代碼為575016。
1.貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)、執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2.編報(bào)和執(zhí)行本轄區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，并做好統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展管理工作，根據(jù)政府授權(quán)組織實(shí)施行政區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目。
3.制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作，推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作；做好勞動(dòng)管理、科普、老齡、宗教和僑務(wù)等工作。
4.保護(hù)全民所有的財(cái)產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他合法權(quán)利，保障各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。
5.制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，加強(qiáng)公用、集鎮(zhèn)設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜治整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
6.指導(dǎo)、支持、幫助村民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村民委員會(huì)民主自治。
7.保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。
8.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利。
9.推行便民服務(wù)，方便群眾辦事。
10.辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.按照上級(jí)財(cái)政部門、黨委政府的安排布置，做好年度結(jié)轉(zhuǎn)工作。完善并抓好鎮(zhèn)財(cái)政所中心工作，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)財(cái)政資金支出的管理，查擺存在的問(wèn)題并進(jìn)行整改，完善工作流程和支出審批手續(xù)，使核算和監(jiān)管工作更符合日常操作，更規(guī)范化。
2.嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)決算公開(kāi)、存量資金管理、資產(chǎn)管理、三公經(jīng)費(fèi)控制、內(nèi)部管理制度建設(shè)等。2023年度按照市財(cái)政部門要求及時(shí)對(duì)年初預(yù)算編制情況進(jìn)行了公開(kāi)；嚴(yán)格按照預(yù)算控制“三公”經(jīng)費(fèi)；全力爭(zhēng)取和實(shí)施重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，嚴(yán)格監(jiān)管專項(xiàng)資金；積極開(kāi)展了內(nèi)控基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作，進(jìn)一步完善內(nèi)控管理制度。在財(cái)務(wù)報(bào)告工作中能夠做到及時(shí)清理賬務(wù)，及時(shí)對(duì)賬，做到賬賬、賬實(shí)相符，認(rèn)真填報(bào)和審核各項(xiàng)數(shù)據(jù)。
3.堅(jiān)持把改善民生作為財(cái)政工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，在收支矛盾較為突出的情況下，重點(diǎn)保障對(duì)教育、文化、醫(yī)療、社會(huì)保障等民生領(lǐng)域的投入。強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理，做好重點(diǎn)項(xiàng)目投資及資金使用監(jiān)督工作。一是確保2023年中央銜接資金投資荷花鎮(zhèn)荷花灣特色農(nóng)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目、荷花鎮(zhèn)雨傘社區(qū)雪茄煙調(diào)制基地建設(shè)項(xiàng)目、荷花鎮(zhèn)尖山社區(qū)布袋加工設(shè)備購(gòu)置等項(xiàng)目取得實(shí)效。二是做好2023年邊轉(zhuǎn)項(xiàng)目，如荷花鎮(zhèn)壩區(qū)人飲提升建設(shè)項(xiàng)目、荷花鎮(zhèn)尖山社區(qū)公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、荷花鎮(zhèn)明朗社區(qū)菊?qǐng)@新村道路維修項(xiàng)目等項(xiàng)目的資金撥付工作；三是做好保山市騰沖市省級(jí)善治鄉(xiāng)村建設(shè)試點(diǎn)項(xiàng)目，圍繞“探索共治共享的善治鄉(xiāng)村建設(shè)體系、探索完善黨組織領(lǐng)導(dǎo)的善治鄉(xiāng)村建設(shè)機(jī)制、探索創(chuàng)新善治鄉(xiāng)村與經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展的機(jī)制”等8個(gè)方面，項(xiàng)目取得初步成效。切實(shí)把項(xiàng)目實(shí)施作為惠民生、促和諧的重要載體，完善制度，狠抓落實(shí)。為加快農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公益事業(yè)發(fā)展的步伐，助推新農(nóng)村建設(shè)增添強(qiáng)有力的動(dòng)力。
4.深挖稅源，依法治稅，確保完成目標(biāo)任務(wù)。面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)下滑的態(tài)勢(shì)，積極尋求增長(zhǎng)支撐，嚴(yán)格依法治稅、依法征管，積極組織收入，致力于最大限度地增收。通過(guò)制定切實(shí)可行的措施，強(qiáng)化稅收和非稅收入的征管，保證各項(xiàng)財(cái)政收入全額入庫(kù)。
5.完成鎮(zhèn)黨委政府及上級(jí)部門交辦的其他各項(xiàng)工作任務(wù)，圓滿完成2023年各項(xiàng)收支計(jì)劃，全年財(cái)政運(yùn)行狀況良好。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，其中：黨政機(jī)構(gòu)1個(gè)，事業(yè)機(jī)構(gòu)1個(gè)。
1.黨政機(jī)構(gòu)：黨政辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室、扶貧開(kāi)發(fā)辦公室。
2.事業(yè)機(jī)構(gòu)：農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心、林業(yè)服務(wù)中心、綜合執(zhí)法中心、財(cái)政所。
（二）決算單位構(gòu)成
納入保山市騰沖市荷花鎮(zhèn)2023年度部門決算編報(bào)的單位共10個(gè)。其中：行政單位3個(gè)，事業(yè)單位7個(gè)。分別是：
1.荷花鎮(zhèn)人民政府；
2.荷花鎮(zhèn)人民代表大會(huì)；
3.中國(guó)共產(chǎn)黨荷花鎮(zhèn)委員會(huì)；
4.荷花鎮(zhèn)財(cái)政所；
5.荷花鎮(zhèn)黨校；
6.荷花鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心；
7.荷花鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心；
8.荷花鎮(zhèn)文化廣播體育電視中心；
9.荷花鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心；
10.荷花鎮(zhèn)合管辦。
納入荷花鎮(zhèn)2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
保山市騰沖市荷花鎮(zhèn)2023年末實(shí)有人員編制75人。其中：行政編制30人，事業(yè)編制45人；在職在編實(shí)有行政人員28人（含行政工勤人員3人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員38人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員29人（離休0人，退休29人）。
年末其他人員12人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員12人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬13人。
車輛編制5輛，在編實(shí)有車輛6輛。（超編車輛為翻斗式垃圾車）
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見(jiàn)附件）
荷花鎮(zhèn)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
保山市騰沖市荷花鎮(zhèn)2023年度收入合計(jì)53428503.08元。其中：財(cái)政撥款收入53417770.14元，占總收入的99.98%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，無(wú)增加變動(dòng)；事業(yè)收入0.00元，無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，無(wú)增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入0.00元，無(wú)增減變動(dòng)；其他收入10732.94元，占總收入的0.02%。與上年相比，收入合計(jì)增加28175381.41元，增長(zhǎng)111.57%。其中：財(cái)政撥款收入增加28214997.64元，增長(zhǎng)111.95%；其他收入減少39616.23元，下降78.68%。主要原因?yàn)楸灸甓仁〖?jí)善治鄉(xiāng)村項(xiàng)目、鄉(xiāng)村振興銜接資金項(xiàng)目等落地實(shí)施，導(dǎo)致本年收入增加。
二、支出決算情況說(shuō)明
保山市騰沖市荷花鎮(zhèn)2023年度支出合計(jì)54400630.70元。其中：基本支出16934852.85元，占總支出的31.13%；項(xiàng)目支出37465777.85元，占總支出的68.87%；上繳上級(jí)支出元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加28697858.20元，增長(zhǎng)111.65%。其中：基本支出減少1012011.29元，下降5.64%；項(xiàng)目支出增加29709869.49元，增長(zhǎng)383.06%；上繳上級(jí)支出0.00元，無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，無(wú)增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，無(wú)增減變動(dòng)。本年度基本支出減少，主要原因?yàn)?/span>嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)和一般性支出；本年度項(xiàng)目支出增加，主要原因?yàn)?/span>本年度省級(jí)善治鄉(xiāng)村項(xiàng)目、鄉(xiāng)村振興銜接資金項(xiàng)目落地實(shí)施，如荷花灣特色農(nóng)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目、荷花鎮(zhèn)雨傘社區(qū)雪茄煙調(diào)制基地建設(shè)項(xiàng)目、荷花鎮(zhèn)尖山社區(qū)布袋加工設(shè)備購(gòu)置、荷花鎮(zhèn)壩區(qū)人飲提升建設(shè)項(xiàng)目、荷花鎮(zhèn)尖山社區(qū)公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、荷花鎮(zhèn)明朗社區(qū)菊?qǐng)@新村道路維修項(xiàng)目等項(xiàng)目的資金撥付，導(dǎo)致本年支出較上年增加。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障保山市騰沖市荷花鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出16934852.85元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出14370354.84元，占基本支出的84.86％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)2564498.01元，占基本支出的15.14％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障保山市騰沖市荷花鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出37465777.85元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0元。
具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：
騰財(cái)預(yù)〔2023〕306號(hào)基層武裝部規(guī)范化建設(shè)補(bǔ)助專項(xiàng)資金30000.00元；騰財(cái)社〔2023〕91號(hào)2023年中央疫情防控補(bǔ)助資金1776000.00；荷財(cái)預(yù)〔2023〕3號(hào)結(jié)算補(bǔ)助專項(xiàng)資金190000.00 元；騰財(cái)預(yù)〔2023〕566號(hào)2023年補(bǔ)選人大代表經(jīng)費(fèi)15000.00元；騰財(cái)預(yù)〔2023〕88號(hào)騰沖市級(jí)疫情防控項(xiàng)目補(bǔ)助專項(xiàng)資金170800.00元；荷財(cái)預(yù)〔2023〕1號(hào)公車購(gòu)置專項(xiàng)資金169900.00元；荷財(cái)預(yù)〔2023〕1號(hào)退回2021年村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)剩余資金754.00元；騰財(cái)農(nóng)〔2023〕3號(hào)荷花鎮(zhèn)杏塘、汪李、肖莊、雨傘、明朗等5個(gè)村（社區(qū)）編制實(shí)用性村莊規(guī)劃專項(xiàng)資金500000.00元；騰財(cái)預(yù)〔2022〕180號(hào)2022年第一批邊境轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)資金380000.00；騰財(cái)預(yù)〔2023〕672號(hào)耕地流出整改恢復(fù)考核獎(jiǎng)勵(lì)資金100000.00元；荷財(cái)預(yù)〔2023〕3號(hào)結(jié)算補(bǔ)助資金30000.00元；騰財(cái)預(yù)〔2023〕279號(hào)2023年第一批邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)資金1200000.00元；荷財(cái)預(yù)〔2023〕1號(hào)退回張?zhí)旌蕉喟l(fā)績(jī)效考核獎(jiǎng)669.01元；騰財(cái)農(nóng)〔2022〕15號(hào)騰沖市2022年中央農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)資金145000.00元；騰財(cái)農(nóng)〔2023〕26號(hào)荷花鎮(zhèn)2023年冷庫(kù)建設(shè)發(fā)展新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)項(xiàng)目專項(xiàng)資金1350000.00元；騰財(cái)農(nóng)〔2023〕28號(hào)南底河荷花鎮(zhèn)杏塘段堤防修復(fù)工程補(bǔ)助專項(xiàng)資金160000.00元；騰財(cái)預(yù)〔2023〕563號(hào)2023年村（社區(qū)）干部崗位補(bǔ)貼和養(yǎng)老保險(xiǎn)資金612581.40元；荷財(cái)預(yù)〔2023〕1號(hào)職工購(gòu)買飯票款1437.55元；騰財(cái)預(yù)〔2022〕238號(hào)2022年提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政公共服務(wù)能力專項(xiàng)補(bǔ)助資金42206.00元；騰財(cái)社〔2023〕92號(hào)公益性崗位補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)13999.46元；騰財(cái)預(yù)〔2023〕258號(hào)村級(jí)組織“大崗位”增加崗位補(bǔ)貼專項(xiàng)資金183720.00元；騰財(cái)預(yù)〔2023〕341號(hào)2022年人民調(diào)解“以案定補(bǔ)”資金16450.00元；荷財(cái)〔2023〕2號(hào)荷花鎮(zhèn)黨代會(huì)材料印刷資金6521.00元；騰財(cái)預(yù)〔2023〕380號(hào)騰沖市2021至2022年云產(chǎn)卷煙原料保障扶持資金150000.00元；騰財(cái)農(nóng)〔2023〕34號(hào)保山市級(jí)駐村第一書(shū)記和工作隊(duì)員工作經(jīng)費(fèi)30000.00元；騰財(cái)農(nóng)〔2023〕26號(hào)荷花鎮(zhèn)尖山社區(qū)布袋加工設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目專項(xiàng)資金200000.00元；騰財(cái)預(yù)〔2022〕377號(hào)2022年第二批邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)資金150000.00元；騰財(cái)預(yù)〔2023〕676號(hào)2023年部分離職村干部定期生活補(bǔ)助資金64980.00元；騰財(cái)預(yù)〔2023〕279號(hào)2023年第一批邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)資金400000.00元；騰財(cái)預(yù)〔2023〕338號(hào)2023年耕地保護(hù)和2021—2022年耕地流出整改恢復(fù)獎(jiǎng)勵(lì)資金100000.00元；騰財(cái)預(yù)〔2022〕238號(hào)2022年提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政公共服務(wù)能力專項(xiàng)補(bǔ)助資金138000.00元；騰財(cái)農(nóng)〔2022〕44號(hào)2022年中央農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付預(yù)算（第三批）補(bǔ)助資金17270000.00元；騰財(cái)農(nóng)〔2022〕49號(hào)2020年度扶貧開(kāi)發(fā)工作成效考核獎(jiǎng)補(bǔ)資金450000.00元；荷財(cái)預(yù)〔2023〕5號(hào)荷花鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金10000.00元；騰財(cái)預(yù)〔2023〕279號(hào)2023年第一批邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)資金550000.00元；騰財(cái)預(yù)〔2023〕180號(hào)2022年云南煙草商業(yè)扶持專項(xiàng)資金41735.61元；騰財(cái)預(yù)〔2022〕377號(hào)2022年第二批邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)資金170000.00元；騰財(cái)預(yù)〔2023〕238號(hào)2021年萬(wàn)壽菊運(yùn)輸補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)27720.60元；騰財(cái)農(nóng)〔2022〕22號(hào)2022年省級(jí)農(nóng)村廁所改造建設(shè)專項(xiàng)資金100000.00元；騰財(cái)預(yù)〔2023〕89號(hào)騰沖市2021年萬(wàn)壽菊物化補(bǔ)助專項(xiàng)資金70766.02元；騰財(cái)預(yù)〔2022〕180號(hào)2022年第一批邊境轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)資金100000.00元；騰財(cái)預(yù)〔2023〕660號(hào)荷花鎮(zhèn)汪李社區(qū)死亡人員免費(fèi)火化經(jīng)費(fèi)40500.00元；騰財(cái)社〔2023〕66號(hào)2023年第二批中央就業(yè)補(bǔ)助資金12250.00元；騰財(cái)資環(huán)〔2023〕24號(hào)2023年省級(jí)防汛應(yīng)急救災(zāi)資金20000.00元；騰財(cái)預(yù)〔2022〕238號(hào)2022年提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政公共服務(wù)能力專項(xiàng)補(bǔ)助資金109698.00元；荷財(cái)預(yù)〔2023〕1號(hào)物業(yè)管理專項(xiàng)資金124800.00元；騰財(cái)預(yù)〔2023〕666號(hào)2023第三季度重點(diǎn)項(xiàng)目考核獎(jiǎng)勵(lì)資金90000.00元；騰財(cái)農(nóng)〔2023〕3號(hào)荷花鎮(zhèn)中央銜接資金產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目專項(xiàng)資金2150000.00元；騰財(cái)農(nóng)〔2023〕12號(hào)騰沖市2023年第一批省級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金600000.00元；騰財(cái)預(yù)〔2022〕377號(hào)2022年第二批邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)資金250000.00元；騰財(cái)預(yù)〔2023〕337號(hào)省級(jí)善治鄉(xiāng)村建設(shè)試點(diǎn)專項(xiàng)資金3144001.00元；騰財(cái)預(yù)〔2023〕699號(hào)2022年萬(wàn)壽菊運(yùn)輸費(fèi)及農(nóng)藥補(bǔ)助資金64257.00元；騰財(cái)農(nóng)〔2022〕42號(hào)荷花鎮(zhèn)杏塘社區(qū)鱘魚(yú)養(yǎng)殖魚(yú)池建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金200000.00元；騰財(cái)資環(huán)〔2023〕28號(hào)2023年省級(jí)防汛應(yīng)急救災(zāi)補(bǔ)助（第二批）資金35000.00元；騰財(cái)預(yù)〔2023〕413號(hào)2023年人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)14400.00元；騰財(cái)農(nóng)〔2023〕8號(hào)2023年省級(jí)駐村第一書(shū)記工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)40000.00元；騰財(cái)資環(huán)〔2023〕6號(hào)2023年中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展專項(xiàng)資金167710.00元；騰財(cái)資環(huán)〔2023〕6號(hào)2023年中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展專項(xiàng)資金5000.00元；騰財(cái)預(yù)〔2023〕651號(hào)騰沖市2023年人大代表通訊、交通費(fèi)用補(bǔ)貼（第二批）14400.00元；騰財(cái)社〔2023〕9號(hào)荷花鎮(zhèn)2022年第四季度公益性崗位補(bǔ)貼專項(xiàng)資金21000.00元；騰財(cái)社〔2023〕46號(hào)騰沖市2023年度第一批省級(jí)民政事業(yè)專項(xiàng)補(bǔ)貼資金72000.00元；騰財(cái)預(yù)〔2023〕377號(hào)騰沖市油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)調(diào)查規(guī)劃資金2000.00元；騰財(cái)預(yù)〔2022〕180號(hào)2021年邊境管理工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金50000.00元；騰財(cái)社〔2022〕108號(hào)荷花鎮(zhèn)雨傘社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)中心專項(xiàng)資金400000.00元；騰財(cái)農(nóng)〔2023〕45號(hào)荷花鎮(zhèn)農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)民團(tuán)社區(qū)公共文化活動(dòng)中心建設(shè)項(xiàng)目資金300000.00元；騰財(cái)預(yù)〔2023〕570號(hào)獨(dú)生子女保健補(bǔ)助市級(jí)配套資金6430.00元；騰財(cái)建〔2023〕36號(hào)2023年普通省道及農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助資金91760.00元；騰財(cái)預(yù)〔2021〕463號(hào)2021年邊境管理工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金490000.00元；騰財(cái)社〔2022〕31-2號(hào)公益性崗位補(bǔ)貼補(bǔ)助資金22500.00元；騰財(cái)預(yù)〔2023〕388號(hào)騰沖市2023年二季度重點(diǎn)項(xiàng)目考核獎(jiǎng)勵(lì)資金141000.00元；騰財(cái)預(yù)〔2023〕653號(hào)2023年人民調(diào)解“以案定補(bǔ)”資金20000.00元；荷財(cái)〔2023〕2號(hào)荷花鎮(zhèn)人代會(huì)材料印刷資金10989.20元；騰財(cái)預(yù)〔2021〕257號(hào)2021年邊境管理工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金80000.00元；荷財(cái)預(yù)〔2023〕3號(hào)荷花鎮(zhèn)省級(jí)善治鄉(xiāng)村試點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi)（結(jié)算補(bǔ)助）資金90000.00元；騰財(cái)教〔2023〕23號(hào)騰沖市荷花鎮(zhèn)肖莊社區(qū)多功能運(yùn)動(dòng)場(chǎng)建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)197842.00元；騰財(cái)農(nóng)〔2023〕50號(hào)荷花鎮(zhèn)甘蔗寨社區(qū)庭院經(jīng)濟(jì)栒子木產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目資金250000.00元；騰財(cái)農(nóng)〔2023〕9號(hào)2023年中央農(nóng)村廁所改革命整村推進(jìn)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)專項(xiàng)資金200000.00元；荷財(cái)預(yù)〔2023〕1號(hào)政府已明確的經(jīng)常性專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）150000.00元；騰財(cái)預(yù)〔2023〕219號(hào)2022年體育彩票公益金項(xiàng)目專項(xiàng)資金270000.00元；騰財(cái)預(yù)〔2022〕180號(hào)2022年第一批邊境轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)資金200000.00元； 騰財(cái)預(yù)〔2021〕463號(hào)2021年邊境管理工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金200000.00元；
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
保山市騰沖市荷花鎮(zhèn)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出50703003.12元，占本年支出合計(jì)的93.20%。與上年相比增加25076230.62元，增長(zhǎng)97.85%，主要原因是：一是本年度省級(jí)善治鄉(xiāng)村項(xiàng)目、鄉(xiāng)村振興銜接資金項(xiàng)目在我鎮(zhèn)落地實(shí)施，導(dǎo)致本年支出較上年大幅增長(zhǎng)；二是財(cái)力有所提升，資金對(duì)付時(shí)效性有所提高。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出10064721.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的19.85%。主要用于保障政府機(jī)關(guān)職能部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)支出、對(duì)村民委員會(huì)和黨支部的補(bǔ)助等支出。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類）支出32995.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.07%。主要用于武裝部規(guī)范化建設(shè)30000元，民兵點(diǎn)驗(yàn)費(fèi)388元，征兵工作經(jīng)費(fèi)2607元。
4.公共安全（類）支出64780元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.13%。主要用于2023年以案定補(bǔ)資金、強(qiáng)戒人員保障經(jīng)費(fèi)。
5.教育（類）支出405273.84元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.80%。主要用于黨校人員工資、羨多完小附屬基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出779201.77元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.54%。主要用于文化站人員工資、鄉(xiāng)村文化事業(yè)發(fā)展支出、肖莊社區(qū)多功能運(yùn)動(dòng)場(chǎng)建設(shè)費(fèi)。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2416096.20元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.77%。主要用于公益性崗位補(bǔ)貼、殘疾人發(fā)展補(bǔ)助資金、臨時(shí)救助、老年幸福食堂廚房設(shè)施設(shè)備采購(gòu)等。
9.衛(wèi)生健康（類）支出3182029.19元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.28%。主要用于合管辦人員工資、在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)、羨多社區(qū)衛(wèi)生室建設(shè)項(xiàng)目。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1228314.74元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.42%。主要用于村規(guī)中心人員工資、綠化養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)、省級(jí)善治鄉(xiāng)村建設(shè)試點(diǎn)項(xiàng)目工程款等。
12.農(nóng)林水（類）支出31618670.38元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的62.36%。主要用于保障林業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)、農(nóng)林水事業(yè)發(fā)展支出、村社區(qū)活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)、公共衛(wèi)生服務(wù)建設(shè)、人居環(huán)境提升整治項(xiàng)目等。
13.交通運(yùn)輸（類）支出91760.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.18%。主要用于公路養(yǎng)護(hù)資金。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支0.00出元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出764161.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.51%。主要用于住房公積金支出。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出55000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.11%。主要用于購(gòu)買防汛應(yīng)急物資、南底河河堤倒塌清理。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為480000.00元，決算為346058.57元，完成年初預(yù)算的72.10%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為169900.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的49.10%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為420000.00元，決算為145122.85元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的41.94%，完成年初預(yù)算的34.55%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為60000.00元，決算為31035.72元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的8.97%，完成年初預(yù)算的51.73%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算31035.72元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
保山市騰沖市荷花鎮(zhèn)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為480000.00元，支出決算為346058.57元，完成年初預(yù)算的72.10%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為169900.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為420000.00元，決算為145122.85元，完成年初預(yù)算的34.55%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為60000.00元，決算為31035.72元，完成年初預(yù)算的51.73%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格落實(shí)上級(jí)有關(guān)要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加230358.57元，增長(zhǎng)199.10%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加169900.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加61822.85元，增長(zhǎng)74.22%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1364.28元，下降4.21%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是本年度購(gòu)置公務(wù)用車1輛，支付公務(wù)用車保險(xiǎn)、購(gòu)置稅支出增加；公車?yán)吓f，維修支出增加。
（二） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛1輛。因原車牌為云M63877的起亞獅跑YQ26431越野車于2009年6月使用，車輛年久老化修理費(fèi)用過(guò)多，剎車出現(xiàn)問(wèn)題，存在安全隱患，我單位于2023年7月向機(jī)關(guān)事務(wù)管理局申請(qǐng)報(bào)廢該車輛，經(jīng)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局、財(cái)政局等相關(guān)部門核準(zhǔn)給予報(bào)廢，因此購(gòu)買新車。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于往來(lái)鄉(xiāng)村以及出城參加各項(xiàng)會(huì)議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)，鄉(xiāng)村振興工作等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待52批次（其中：外事接待0批次），接待人次447人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各級(jí)各部門到荷花鎮(zhèn)開(kāi)展各項(xiàng)工作產(chǎn)生的接待費(fèi)用。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
保山市騰沖市荷花鎮(zhèn)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1784171.58元，比上年增加171099.74元，增長(zhǎng)10.61%，主要原因辦公費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用增加，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，保山市騰沖市荷花鎮(zhèn)資產(chǎn)總額639543424.33元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)74886604.82元，固定資產(chǎn)11441478.38元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程166370885.18元，無(wú)形資產(chǎn)1268663.6元（凈值），其他資產(chǎn)385575792.35元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4984945.02元，其中固定資產(chǎn)減少14408040.31元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值276085.35元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入300元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元；出租房屋1125平方米，賬面原值8623元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入60000元（2024年收到租金）。
（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額587759.65元，其中：政府采購(gòu)貨物支出319418.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出268341.65元。授予中小企業(yè)合同金額417859.65元，其中：授予小微企業(yè)合同金額417859.65元。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
2023年荷花鎮(zhèn)共開(kāi)展自評(píng)項(xiàng)目5個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)。部門對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開(kāi)”。
下一步，我部門將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹(shù)立“花錢必問(wèn)效”“無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的績(jī)效管理理念。
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
我單位部門決算列入在建工程166340885.18元，部門決算公開(kāi)更改在建工程數(shù)據(jù)為166370885.18元。主要原因?yàn)樯蠄?bào)2023年財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)進(jìn)行了會(huì)計(jì)賬務(wù)調(diào)整，在建工程增加30000元，因此在建工程、資產(chǎn)原值合計(jì)、資產(chǎn)總額部門決算公開(kāi)較部門決算均增加30000元。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
