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荷花鎮(zhèn)2023年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和

2024年地方財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告

各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，由我向大會(huì)報(bào)告荷花鎮(zhèn)2023年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年地方財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予審查，并請(qǐng)列席會(huì)議的同志提出寶貴意見。

一、2023年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2023年，在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大、各位代表的監(jiān)督支持和社會(huì)各界的關(guān)心幫助下，荷花鎮(zhèn)財(cái)政工作堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，認(rèn)真落實(shí)各級(jí)決策部署，積極響應(yīng)財(cái)政政策，推動(dòng)構(gòu)建新發(fā)展格局，在高質(zhì)量發(fā)展中取得新成效。

（一）財(cái)政收入完成情況

2023年，全鎮(zhèn)完成地方財(cái)政總收入1922.3萬(wàn)元，為年初預(yù)算調(diào)整數(shù)的100%，比上年決算數(shù)增收164.9萬(wàn)元，增9.38%；一般公共預(yù)算收入完成1263.5萬(wàn)元，為年初預(yù)算調(diào)整數(shù)的100%，比上年決算數(shù)增收68.8萬(wàn)元，增5.75%。

稅收收入完成情況：增值稅完成1180萬(wàn)元，計(jì)入一般公共預(yù)算收入590萬(wàn)元；資源稅完成38萬(wàn)元；城市維護(hù)建設(shè)稅完成49萬(wàn)元；房產(chǎn)稅完成8.2萬(wàn)元；印花稅完成4.8萬(wàn)元；土地使用稅完成4萬(wàn)元；車船使用稅完成60萬(wàn)元；個(gè)人所得稅完成14萬(wàn)元，計(jì)入一般公共預(yù)算收入2.2萬(wàn)元；企業(yè)所得稅完成68萬(wàn)元，計(jì)入一般公共預(yù)算收入10.9萬(wàn)元；煙葉稅完成387萬(wàn)元；契稅完成40萬(wàn)元；環(huán)境保護(hù)稅完成3.5萬(wàn)元。

非稅收入完成情況：罰沒收入完成14.5萬(wàn)元；行政性收費(fèi)完成45.6萬(wàn)元；國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入完成5.8萬(wàn)元。

（二）財(cái)政支出完成情況

全年財(cái)政總支出6306.3萬(wàn)元（含一般債券支出964.6萬(wàn)元），比上年決算數(shù)增支3786萬(wàn)元，增150.22%。其中：1. 鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)力安排1906.7萬(wàn)元，增支384.4萬(wàn)元，增16.89%；2. 上級(jí)專款補(bǔ)助4031.2萬(wàn)元（含一般債券支出964.6萬(wàn)元）；3. 基金預(yù)算支出368.4萬(wàn)元，增支360.8萬(wàn)元，增47倍。

支出明細(xì)具體如下：

一般公共預(yù)算支出5937.9萬(wàn)元（含一般債券支出964.6萬(wàn)元）。其中：一般公共服務(wù)支出1006.5萬(wàn)元，增支51.8萬(wàn)元，增5.5%；國(guó)防支出3.3萬(wàn)元，增支3.3萬(wàn)元；公共安全支出6.5萬(wàn)元，增支5.2萬(wàn)元，增4倍；教育支出40.5萬(wàn)元，增支19.3萬(wàn)元，增91.03%；文化旅游體育與傳媒支出77.9萬(wàn)元，增支35.3萬(wàn)元，增82.86%；社會(huì)保障和就業(yè)支出241.6萬(wàn)元，增支2.3萬(wàn)元，增0.09%；衛(wèi)生健康支出303.2萬(wàn)元，增支126.8萬(wàn)元，增71.88%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出122.8萬(wàn)元，增支36.5萬(wàn)元，增42.29%；農(nóng)林水支出3079.9萬(wàn)元，增支2180.2萬(wàn)元，增2.4倍；住房保障支出76.4萬(wàn)元，增支7.1萬(wàn)元，增10.24%；交通運(yùn)輸支出9.2萬(wàn)元，增支9.2萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5.5萬(wàn)元，減支14.5萬(wàn)元，減72.5%；債務(wù)還本支出964.6萬(wàn)元上年無此項(xiàng)支出。

政府性基金預(yù)算支出368.4萬(wàn)元，增支360.8萬(wàn)元，增47倍，資金為省級(jí)彩票公益金專項(xiàng)資金和國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出。

（三）財(cái)政收支平衡情況

全年一般公共財(cái)政預(yù)算收入1263.5萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入5913萬(wàn)元，一般公共財(cái)政預(yù)算支出5937.9萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出368.4萬(wàn)元，上解支出870.2萬(wàn)元。收支相抵，年終滾存結(jié)余0元。

二、開源節(jié)流，財(cái)政工作穩(wěn)中有進(jìn)

（一）增收節(jié)支，財(cái)政運(yùn)行保障更有序

荷花鎮(zhèn)財(cái)政緊緊圍繞鎮(zhèn)人代會(huì)確定目標(biāo)，強(qiáng)化稅收征管，確保完成收入目標(biāo)，認(rèn)真分析研判經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，層層分解落實(shí)責(zé)任，扎實(shí)強(qiáng)化收入征管，確保應(yīng)收盡收，均衡入庫(kù)。優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力保障民生，財(cái)政支出安排及資金調(diào)度，始終堅(jiān)持保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生的原則，確實(shí)兜住“三保”底線，科學(xué)合理編制財(cái)政收支預(yù)算草案，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)和一般性支出，積極作為、攻堅(jiān)克難，財(cái)政運(yùn)行健康平穩(wěn)。

（二）聚焦民生，全力保障民生更有效

堅(jiān)持把改善民生作為財(cái)政工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，不斷加大對(duì)“三農(nóng)”、衛(wèi)生健康、社會(huì)保障、鄉(xiāng)村治理等重點(diǎn)民生領(lǐng)域的投入力度。緊緊圍繞實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，不斷優(yōu)化財(cái)政支農(nóng)支出結(jié)構(gòu)，全年共支出涉農(nóng)資金3079.9萬(wàn)元，年度累計(jì)投入財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金525萬(wàn)元，及時(shí)發(fā)放種糧補(bǔ)貼、耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼等各項(xiàng)惠農(nóng)資金293萬(wàn)元，全年安排社會(huì)保障和就業(yè)支出241萬(wàn)元，全年安排衛(wèi)生健康支出303萬(wàn)元。

（三）主動(dòng)擔(dān)當(dāng)，助推經(jīng)濟(jì)發(fā)展更有力

全力支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)工作，多方籌措資金，爭(zhēng)取上級(jí)項(xiàng)目資金，強(qiáng)化重點(diǎn)項(xiàng)目投入。省級(jí)善治鄉(xiāng)村試點(diǎn)項(xiàng)目、鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目、云臺(tái)酒業(yè)項(xiàng)目征地、公廁改造、農(nóng)村公路、邊境轉(zhuǎn)移支付、人畜飲水、車船稅危橋改造、彩票公益金及綜改資金等項(xiàng)目撥付達(dá)4800多萬(wàn)元。進(jìn)一步改善農(nóng)村道路、文化活動(dòng)場(chǎng)所、醫(yī)療衛(wèi)生條件等農(nóng)村公共基礎(chǔ)設(shè)施，提升了村級(jí)社會(huì)治理能力，促進(jìn)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展。

（四）高效規(guī)范，財(cái)政職能發(fā)揮更明顯

一是強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理。常態(tài)化開展預(yù)決算信息公開、會(huì)計(jì)信息質(zhì)量、銜接資金使用自檢自查，理順報(bào)賬程序、規(guī)范報(bào)賬單據(jù)，完善資金監(jiān)管程序，強(qiáng)化對(duì)財(cái)政業(yè)務(wù)及管理風(fēng)險(xiǎn)的全程監(jiān)督。二是強(qiáng)化資產(chǎn)管理。規(guī)范和加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理工作，完成荷花鎮(zhèn)各部門資產(chǎn)清查、劃撥等工作，完善資產(chǎn)卡片。三是強(qiáng)化績(jī)效管理。及時(shí)落實(shí)《全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理意見》，探索構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系。

各位代表，2023年我們積極面對(duì)財(cái)政增收壓力，凝聚全鎮(zhèn)干群智慧，攻堅(jiān)克難保增收，較好完成了全年財(cái)政收支目標(biāo)任務(wù)。在看到成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行還存在一些不足和短板，主要體現(xiàn)在：財(cái)政收入持續(xù)增長(zhǎng)乏力，剛性支出需求顯著增加，收支矛盾愈發(fā)突出；財(cái)政資源統(tǒng)籌能力還不強(qiáng)，支出結(jié)構(gòu)有待進(jìn)一步優(yōu)化；財(cái)務(wù)管理尚需加強(qiáng)，接受上級(jí)審計(jì)和檢查時(shí)仍發(fā)現(xiàn)不可忽略的問題；預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的運(yùn)用還不夠充分。

三、2024年地方財(cái)政收支預(yù)算草案

2024年，荷花鎮(zhèn)將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神和中央、省委、保山市委、騰沖市委的各項(xiàng)決策部署，堅(jiān)持黨對(duì)財(cái)政工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，持續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，加強(qiáng)財(cái)政收入管理，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)財(cái)力保障能力，堅(jiān)持預(yù)算從緊原則，習(xí)慣于“過緊日子”。

按照上述指導(dǎo)思想，根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《監(jiān)督法》和《中央八項(xiàng)規(guī)定》及新實(shí)施的財(cái)政體制，結(jié)合全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展實(shí)際，在充分考慮影響財(cái)政收支各項(xiàng)因素的基礎(chǔ)上，編制2024年鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政收支預(yù)算。預(yù)算安排建議如下：

（一）財(cái)政收入預(yù)算

2024年全鎮(zhèn)地方財(cái)政總收入預(yù)算完成1998.6萬(wàn)元，增收76.2萬(wàn)元，增3.97%；一般公共預(yù)算收入預(yù)算完成1300萬(wàn)元，增收36.5萬(wàn)元，增2.89%。

收入完成情況：

1. 稅收收入預(yù)算完成1949.3萬(wàn)元，增收92.8萬(wàn)元，增5%。增收的主要原因是烤煙事業(yè)發(fā)展煙葉稅增加，善治鄉(xiāng)村建設(shè)、云臺(tái)酒業(yè)、玉米種子基地等項(xiàng)目投資的稅收增加。

2. 非稅收入預(yù)算完成49.3萬(wàn)元，減收16.5萬(wàn)元，減25.1%，減少的主要原因是罰沒收入減少和公益性公墓墓穴的不確定因素。

（二）財(cái)政支出安排情況

2024年，鎮(zhèn)本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算支出2619.3萬(wàn)元，增支225.3萬(wàn)元，增9.4%。

分項(xiàng)支出預(yù)算情況：一般公共服務(wù)支出1556萬(wàn)元，占預(yù)算的59.4%；國(guó)防支出5萬(wàn)元，占預(yù)算的0.19%；公共安全支出11.8萬(wàn)元，占預(yù)算的0.45%；教育支出27.3萬(wàn)元，占預(yù)算的1.03%；文化廣播與傳媒支出34.9萬(wàn)元，占預(yù)算的1.33%；社會(huì)保障和就業(yè)支出321.7萬(wàn)元，占預(yù)算的12.27%；衛(wèi)生健康支出111.7萬(wàn)元，占預(yù)算的4.26%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出145.7萬(wàn)元，占預(yù)算的5.56%；農(nóng)林水事務(wù)支出330.8萬(wàn)元，占預(yù)算的12.62%；住房保障支出74.2萬(wàn)元，占預(yù)算的2.83%。

四、2024年財(cái)政工作重點(diǎn)

（一）持續(xù)靠前發(fā)力，厚植財(cái)源夯實(shí)增收基礎(chǔ)

聚焦組織收入，增強(qiáng)財(cái)政保障能力。一是加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)主體的支持，加大政策實(shí)施力度，嚴(yán)格落實(shí)國(guó)家出臺(tái)的各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，激發(fā)市場(chǎng)主體活力。二是強(qiáng)化財(cái)稅工作合力，依法組織收入，緊盯收入目標(biāo)不放松，加強(qiáng)對(duì)在建行業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目及重點(diǎn)稅源管控，加大零散稅收管理，切實(shí)做到應(yīng)收盡收。三是加強(qiáng)非稅收入征管，嚴(yán)格“收支兩條線”管理，做到應(yīng)收盡收、及時(shí)入庫(kù)，努力增加非稅收入支撐。四是加大項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資，抓實(shí)項(xiàng)目工程、旅游業(yè)等稅源管控，加快培育壯大支柱產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)項(xiàng)目投資持續(xù)增長(zhǎng)，促進(jìn)形成新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。

（二）突出民生建設(shè)，努力拼搏增進(jìn)民生福祉

一是突出保障基本“三保”底線。認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)惠民政策，持續(xù)提高民生保障水平。加大存量資金統(tǒng)籌力度，增強(qiáng)財(cái)政保障“三保”支出的能力。二是支持就業(yè)創(chuàng)業(yè)。把穩(wěn)就業(yè)作為重中之重，全面落實(shí)就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策，突出支持做好高校畢業(yè)生、退役軍人、農(nóng)民工等重點(diǎn)人群就業(yè)工作。三是支持實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，支持教育文化事業(yè)、傳統(tǒng)村落保護(hù)、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步、平安建設(shè)、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)等社會(huì)事業(yè)發(fā)展。

（三）嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，全面貫徹落實(shí)厲行節(jié)約

一是堅(jiān)決執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神、省市級(jí)財(cái)務(wù)管理規(guī)定，把依法行政、依法理財(cái)貫穿于各項(xiàng)財(cái)政工作中，規(guī)范鎮(zhèn)村財(cái)政財(cái)務(wù)行為，認(rèn)真落實(shí)各級(jí)各項(xiàng)決策部署，及時(shí)安排經(jīng)費(fèi)預(yù)算，加快資金調(diào)度撥付。二是硬化預(yù)算執(zhí)行約束，保持適當(dāng)支出強(qiáng)度，提高支出精準(zhǔn)度，切實(shí)保障全鎮(zhèn)運(yùn)轉(zhuǎn)。優(yōu)化結(jié)構(gòu)、勤儉節(jié)約、提升效能、嚴(yán)肅紀(jì)律，推動(dòng)財(cái)政保障能力達(dá)到新水平，財(cái)政調(diào)控水平得到新提升，財(cái)稅體制改革邁出新步伐，財(cái)政可持續(xù)發(fā)展取得新進(jìn)步，財(cái)政治理效能實(shí)現(xiàn)新突破。

（四）加強(qiáng)監(jiān)督管理，提升資金績(jī)效強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防范

一是推動(dòng)預(yù)決算公開。全面公開部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)信息，擴(kuò)大預(yù)算知情面，接受更廣泛的監(jiān)督。二是推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理。牢固樹立“花錢必問效、無效必追責(zé)”的理念，健全預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制，扎實(shí)開展財(cái)政資金績(jī)效評(píng)價(jià)，強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，最大限度提升財(cái)政資金使用效益。三是加強(qiáng)資金監(jiān)管力度。落實(shí)財(cái)政全過程監(jiān)督的職責(zé)，努力構(gòu)建資金全過程監(jiān)督機(jī)制，嚴(yán)格按照資金管理辦法監(jiān)督各部門使用資金，保障資金安全。四是鞏固治理成果。及時(shí)自查自糾財(cái)政運(yùn)行問題，降低財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，杜絕出現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，切實(shí)維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序。

各位代表，百年征途謀新篇，雄心壯志啟新程。讓我們更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和指導(dǎo)，以實(shí)干開新局，以?shī)^斗寫芳華，不忘初心、砥礪前行，努力開創(chuàng)全鎮(zhèn)財(cái)政改革與發(fā)展新局面，為促進(jìn)荷花經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量跨越式發(fā)展再上新臺(tái)階而不懈奮斗！