| 索引號(hào) | 01526086-8/20231024-00002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市荷花鎮(zhèn) |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-24 09:19:43 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
目錄
第一部分 保山市騰沖市荷花鎮(zhèn)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 保山市騰沖市荷花鎮(zhèn)概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市荷花鎮(zhèn)是一級(jí)預(yù)算單位，組織機(jī)構(gòu)代碼為015260868，財(cái)政預(yù)算代碼為575016，單位所在地為荷花鎮(zhèn)肖莊街，單位執(zhí)行會(huì)計(jì)制度為政府會(huì)計(jì)制度。
1.貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)、執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2.編報(bào)和執(zhí)行本轄區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，并做好統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展管理工作，根據(jù)政府授權(quán)組織實(shí)施行政區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目。
3.制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作，推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作；做好勞動(dòng)管理、科普、老齡、宗教和僑務(wù)等工作。
4.保護(hù)全民所有的財(cái)產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他合法權(quán)利，保障各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。
5.制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，加強(qiáng)公用、集鎮(zhèn)設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜治整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
6.指導(dǎo)、支持、幫助村民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村民委員會(huì)民主自治。
7.保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。
8.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利。
9.推行便民服務(wù)，方便群眾辦事。
10.辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，強(qiáng)化預(yù)算管理，合理安排支出。一是在預(yù)算安排中堅(jiān)持貫徹“壓縮一般，保障重點(diǎn)”的原則，合理安排支出，把保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)作為財(cái)政工作的首要任務(wù)，及時(shí)足額撥付每月工資。二是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定和財(cái)政預(yù)算，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)和一般性支出。三是強(qiáng)化預(yù)算約束力，堅(jiān)決杜絕隨意增加支出的行為，確需增加的支出，嚴(yán)格按照規(guī)定程序辦理。
2.認(rèn)真履行職責(zé)，扎實(shí)做好財(cái)政工作。始終把財(cái)源建設(shè)作為發(fā)展經(jīng)濟(jì)、振興財(cái)政的首要任務(wù)，認(rèn)真抓好落實(shí)，在鞏固現(xiàn)有財(cái)源的基礎(chǔ)上，不斷壯大新財(cái)源，形成財(cái)政增收的支撐點(diǎn)和新亮點(diǎn)。
3.認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)政策，確保發(fā)展成果全面共享。深入貫徹執(zhí)行鄉(xiāng)村振興相關(guān)要求，認(rèn)真完成各項(xiàng)涉農(nóng)補(bǔ)貼工作。
4.深挖稅源，依法治稅，確保完成目標(biāo)任務(wù)。面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)下滑的態(tài)勢(shì)，積極尋求增長(zhǎng)支撐，嚴(yán)格依法治稅、依法征管，積極組織收入，致力于最大限度地增收。通過(guò)制定切實(shí)可行的措施，強(qiáng)化稅收和非稅收入的征管，保證各項(xiàng)財(cái)政收入全額入庫(kù)。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，其中：黨政機(jī)構(gòu)1個(gè)，事業(yè)機(jī)構(gòu)1個(gè)。所屬單位12個(gè)，分別是：
1.黨政機(jī)構(gòu)：黨政辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室、扶貧開發(fā)辦公室；
2.事業(yè)機(jī)構(gòu)：農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心、林業(yè)服務(wù)中心、綜合執(zhí)法中心、財(cái)政所。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市荷花鎮(zhèn)2022年度部門決算編報(bào)的單位共10個(gè)。其中：行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位6個(gè)。分別是：
1.荷花鎮(zhèn)人民政府；
2.荷花鎮(zhèn)人民代表大會(huì)；
3.中國(guó)共產(chǎn)黨荷花鎮(zhèn)委員會(huì)；
4.荷花鎮(zhèn)財(cái)政所；
5.荷花鎮(zhèn)黨校；
6.荷花鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心；
7.荷花鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心；
8.荷花鎮(zhèn)文化廣播體育電視中心；
9.荷花鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心；
10.荷花鎮(zhèn)合管辦。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
保山市騰沖市荷花鎮(zhèn)2022年末實(shí)有人員編制76人。其中：行政編制30人，事業(yè)編制46人；在職在編實(shí)有行政人員27人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員39人（含參公管理事業(yè)人員2人，事業(yè)工勤4人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員30人（離休0人，退休30人）。
實(shí)有車輛編制5輛，在編實(shí)有車輛6輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市荷花鎮(zhèn)2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
保山市騰沖市荷花鎮(zhèn)部門2022年度收入合計(jì)25,253,121.67元。其中：財(cái)政撥款收入25,202,772.50元，占總收入的99.80%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入50,349.17元，占總收入的0.20%。與上年相比，收入合計(jì)減少12,117,440.87元，下降32.43%。其中：財(cái)政撥款收入減少12,167,790.04元，下降32.56%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，無(wú)增減變動(dòng)；事業(yè)收入0.00元，無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，無(wú)增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入0.00元，無(wú)增減變動(dòng)；其他收入增加50,349.17元，增長(zhǎng)100%。主要原因是受經(jīng)濟(jì)下行影響和邊境疫情防控的嚴(yán)重沖擊，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少；其他收入與上年相比增幅較大，原因?yàn)楦鶕?jù)政府會(huì)計(jì)制度和國(guó)發(fā)〔2021〕5號(hào)文要求，規(guī)范單位資金核算，本年度新增其他收入50349.17元。
二、支出決算情況說(shuō)明
保山市騰沖市荷花鎮(zhèn)部門2022年度支出合計(jì)25,702,772.50元。其中：基本支出17,946,864.14元，占總支出的69.82%；項(xiàng)目支出7,755,908.36元，占總支出的30.18%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少13,434,383.27元，下降34.33%。其中：基本支出減少2,384,280.43元，下降11.73%；項(xiàng)目支出減少11,050,102.84元，下降58.76%；上繳上級(jí)支出0.00元，無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，無(wú)增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，無(wú)增減變動(dòng)。主要原因一是受經(jīng)濟(jì)下行影響和邊境疫情防控的嚴(yán)重沖擊，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少，項(xiàng)目支出安排減少；二是部分項(xiàng)目處于前中期階段，資金尚未撥付完成；三是因財(cái)政資金有限，各類款項(xiàng)未能及時(shí)撥付；四是單位全面貫徹落實(shí)厲行節(jié)約制度。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障保山市騰沖市荷花鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出17,946,864.14元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出15,432,221.72元，占基本支出的85.99％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)2,514,642.42元，占基本支出的14.01％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障保山市騰沖市荷花鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出7,755,908.36元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。
具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：
騰財(cái)預(yù)〔2022〕364號(hào)2022年人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金38400元；騰財(cái)預(yù)〔2022〕122號(hào)騰沖市第三屆人大代表?yè)Q屆選舉專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)36170元；荷財(cái)預(yù)〔2022〕3號(hào)2022年擬安排結(jié)算補(bǔ)助的項(xiàng)目專項(xiàng)資金80000元；荷財(cái)預(yù)〔2022〕3號(hào)2022年擬安排結(jié)算補(bǔ)助專項(xiàng)資金50000元；騰財(cái)預(yù)〔2021〕450號(hào)2021年邊境管理工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金13046.5元；騰財(cái)預(yù)〔2022〕238號(hào)2022年提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政公共服務(wù)能力專項(xiàng)補(bǔ)助資金7794元；騰財(cái)預(yù)〔2022〕173號(hào)2021年度十名好支書、優(yōu)秀村組干部獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)資金11000元；騰財(cái)預(yù)〔2022〕346號(hào)邊境事業(yè)建設(shè)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)50000元；荷財(cái)預(yù)〔2022〕1號(hào)荷花鎮(zhèn)教育獎(jiǎng)補(bǔ)專項(xiàng)資金50000元；騰財(cái)社〔2022〕31號(hào)公益性崗位補(bǔ)貼補(bǔ)助資金30000元；騰財(cái)社〔2022〕21號(hào)2022年殘疾人事業(yè)發(fā)展中央補(bǔ)助資金2860元；騰財(cái)社〔2022〕1號(hào)臨時(shí)救助上級(jí)補(bǔ)助資金600000元；荷財(cái)預(yù)〔2022〕1號(hào)馬龍區(qū)民兵支援騰沖疫情防控生活補(bǔ)助資金75860元；荷財(cái)預(yù)〔2022〕1號(hào)昆明市官渡區(qū)民兵對(duì)口支援生活補(bǔ)助專項(xiàng)資金9768元；騰財(cái)社〔2022〕55號(hào)2022年邊境地區(qū)疫情防控中央補(bǔ)助資金220700元；騰財(cái)預(yù)〔2022〕329號(hào)疫情防控一線人員中秋節(jié)慰問(wèn)專項(xiàng)資金4000元；騰財(cái)社〔2022〕97號(hào)22年邊境地區(qū)疫情防控中央補(bǔ)助資金174800元；騰財(cái)社〔2021〕50號(hào)騰沖市2021年計(jì)劃生育宣傳員生活補(bǔ)貼專項(xiàng)資金14400元；騰財(cái)預(yù)〔2022〕101號(hào)騰沖市2021年種煙村考核獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)資金76000元；騰財(cái)預(yù)〔2021〕464號(hào)騰沖市2021年綠色生態(tài)煙葉發(fā)展補(bǔ)助專項(xiàng)資近金6900元；騰財(cái)預(yù)〔2022〕287號(hào)2022年煙草商業(yè)扶持專項(xiàng)資金7280元；騰財(cái)預(yù)〔2021〕368號(hào)騰沖市2021年穩(wěn)定核心煙區(qū)土地流轉(zhuǎn)扶持專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)12630元；騰財(cái)預(yù)〔2022〕132號(hào)騰沖市云產(chǎn)卷煙原料保障扶持專項(xiàng)資金139700元；騰財(cái)預(yù)〔2021〕257號(hào)2021年第一批邊轉(zhuǎn)項(xiàng)目專項(xiàng)資金1350000元；騰財(cái)預(yù)〔2022〕206號(hào)2022年鄉(xiāng)村服務(wù)公益性崗位工資補(bǔ)助專項(xiàng)資金334800元；騰財(cái)預(yù)〔2022〕180號(hào)2022年第一批邊境轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)資金260000元；騰財(cái)預(yù)〔2021〕463號(hào)2021年第一批邊轉(zhuǎn)項(xiàng)目專項(xiàng)資金150000元；騰財(cái)預(yù)〔2022〕180號(hào)2022年第一批邊境轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)資金240000元；騰財(cái)預(yù)〔2022〕377號(hào)2022年第二批邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)資金300000元；騰財(cái)資環(huán)〔2022〕3號(hào)2022年中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展專項(xiàng)資金3466元；騰財(cái)資環(huán)〔2022〕22號(hào)2022年第二批中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展（非直達(dá)資金部分）專項(xiàng)資金4000元；騰財(cái)資環(huán)〔2022〕3號(hào)2022年中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展專項(xiàng)資金574531元；騰財(cái)資環(huán)〔2022〕16號(hào)2022年中央財(cái)政林草專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付直達(dá)專項(xiàng)資金28623元； 騰財(cái)資環(huán)〔2021〕5號(hào)2021年中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展專項(xiàng)資金39640元； 騰財(cái)資環(huán)〔2022〕18號(hào)2022年天保工程及森林生態(tài)效益補(bǔ)償專項(xiàng)資金95404元；騰財(cái)資環(huán)〔2021〕34號(hào)騰財(cái)資環(huán)34號(hào)2021年天保工程及森林生態(tài)效益補(bǔ)償專項(xiàng)資金40000元；騰財(cái)資環(huán)〔2022〕16號(hào)2022年中央財(cái)政林草專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付直達(dá)專項(xiàng)資金5000元；騰財(cái)農(nóng)〔2022〕11號(hào)小額貼息貸款騰沖市2022年第一批省級(jí)財(cái)政銜接鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金30247.46元；騰財(cái)農(nóng)〔2022〕5號(hào)騰沖市2022年扶貧小額貸款貼息補(bǔ)助專項(xiàng)資金30000元；騰財(cái)農(nóng)〔2022〕33號(hào)騰沖市財(cái)政局2022年保山市級(jí)駐村工作隊(duì)員經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金 20000元；騰財(cái)農(nóng)〔2022〕34號(hào)2022年省級(jí)駐村第一書記工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金40000元；騰財(cái)農(nóng)〔2022〕21號(hào)2022年第二批中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助專項(xiàng)資金40500元；騰財(cái)農(nóng)〔2022〕11號(hào)騰沖市2022年第一批省級(jí)財(cái)政銜接鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金52500元；騰財(cái)農(nóng)〔2022〕15號(hào)騰沖市2022年中央農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)資金700000元；騰財(cái)資環(huán)〔2022〕35號(hào)”干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動(dòng)“以獎(jiǎng)代補(bǔ)專項(xiàng)資金20000元；騰財(cái)資環(huán)〔2021〕45號(hào)中央自然災(zāi)害救災(zāi)(2021—2022年冬春救助）專項(xiàng)資金200000元；
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
保山市騰沖市荷花鎮(zhèn)部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出25,626,772.50元，占本年支出合計(jì)的99.70%。與上年相比減少13,195,983.27元，下降33.99%，主要原因:一是財(cái)政資金有限，各類款項(xiàng)未能及時(shí)撥付；二是單位全面貫徹落實(shí)厲行節(jié)約制度；三是項(xiàng)目未完工，項(xiàng)目款未能完全撥付，導(dǎo)致本年支出較上年減少；四是公用經(jīng)費(fèi)支出壓縮，我單位全面貫徹落實(shí)厲行節(jié)約政策，2022年支出公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)83300元，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年降39.05%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出9,547,190.37元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的37.25%。主要用于保障政府機(jī)關(guān)職能部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)支出、對(duì)村民委員會(huì)和黨支部的補(bǔ)助等支出。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出11,880.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.05%。主要用于民兵訓(xùn)練、民兵點(diǎn)驗(yàn)。
5.教育（類）支出211,528.01元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.83%。主要用于學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐、教育經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助黨校人員經(jīng)費(fèi)、教育獎(jiǎng)補(bǔ)等。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出426,159.94元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.66%。主要用于文化站人員工資及鄉(xiāng)村文化事業(yè)發(fā)展支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2,393,117.07元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.34%。主要用于公益性崗位補(bǔ)貼、殘疾人發(fā)展補(bǔ)助資金、臨時(shí)救助等支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出1,763,504.17元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.88%。主要用于合管辦人員工資在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)及疫情防控資金支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出863,118.62元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.37%。主要用于村規(guī)中心人員工資、綠化養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)及村級(jí)衛(wèi)生支出等。
12.農(nóng)林水（類）支出9,497,149.32元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的37.06%。主要用于保障林業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)、農(nóng)林水事業(yè)發(fā)展支出、村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)一事一議項(xiàng)目支出、鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目支出、壯大村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目支出等。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出20,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.08%。主要用于村莊規(guī)劃20000元。
19.住房保障（類）支出693,125.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.70%。主要用于住房公積金支出。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出200,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.78%。主要用于自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助200000元。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為222400元，支出決算為115,700.00元，完成年初預(yù)算的52%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算83,300.00元，占總支出決算的72.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算32,400.00元，占總支出決算的28.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算32,400.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
保山市騰沖市荷花鎮(zhèn)部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為222400元，支出決算為115,700.00元，完成年初預(yù)算的52%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為83,300.00元，完成年初預(yù)算的43.84%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為32,400.00元，完成年初預(yù)算的100%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格落實(shí)上級(jí)有關(guān)要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少54,436.00元，下降32.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2022年未安排支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少53,371.00元，增下降39.05%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1,065.00元，下降3.18%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是一是我鎮(zhèn)對(duì)單位三公用款嚴(yán)格控制，積極壓減支出，認(rèn)真落實(shí)“三公”經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待范圍和標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范和改進(jìn)公務(wù)接待工作，規(guī)范公務(wù)用車管理使用。二是本級(jí)財(cái)力減少，支出減少。2022年荷花鎮(zhèn)“三公”經(jīng)費(fèi)決算匯總數(shù)均較上年下降，達(dá)到了中央“只減不增”的要求。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。主要用于經(jīng)常往來(lái)鄉(xiāng)村以及出城參加各項(xiàng)會(huì)議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)，鄉(xiāng)村振興工作等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待54批次（其中：外事接待0批次），接待人次508人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各級(jí)各部門到荷花鎮(zhèn)開展各項(xiàng)工作產(chǎn)生的接待費(fèi)用。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
保山市騰沖市荷花鎮(zhèn)部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,613,071.84元，比上年減少1,234,644.97元，下降43.36%,主要原因辦公費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用減少，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于行政單位2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1591775.68元，參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位支21296.16元。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，保山市騰沖市荷花鎮(zhèn)部門資產(chǎn)總額634558479.31元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)70609983.09元，固定資產(chǎn)25849518.69元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程150894992.18元，無(wú)形資產(chǎn)1628193元，其他資產(chǎn)385575792.35元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加397805989.68元，其中固定資產(chǎn)增加13509元，公共基礎(chǔ)設(shè)施增加385575792.35元。處置房屋建筑物、車輛0項(xiàng)；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)；出租房屋0平方米，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元；出租土地1125平方米，賬面原值8623，實(shí)現(xiàn)出租收入60000元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，部門政府采購(gòu)支出總額126,881.76元，其中：政府采購(gòu)貨物支出12,099.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出114,782.76元。授予中小企業(yè)合同金額126,881.76元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
2022年荷花鎮(zhèn)共開展自評(píng)項(xiàng)目6個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目6個(gè)。部門對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。
下一步，我部門將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問(wèn)效”、“無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的績(jī)效管理理念。
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
