| 索引號 | 01526086-8/20230714-00006 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市荷花鎮(zhèn) |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2023-01-20 10:12:43 |
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荷花鎮(zhèn)人民政府2023年部門預算公開目錄
第一部分 荷花鎮(zhèn)人民政府2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 荷花鎮(zhèn)人民政府2023年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算支出預算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
八、部門基本支出預算表
九、部門項目支出預算表
十、部門項目績效目標表
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補助項目支出預算表
十八、部門項目中期規(guī)劃預算表
十九、非財政撥款收支預算總表
第一部分荷花鎮(zhèn)人民政府2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導，執(zhí)行本級人民代表 大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
3、承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責任；保護公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟組織應有的自主權(quán)；監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟合同。
4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利；制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施加強社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。
5、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；組織實施義務教育和其他各類教育；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作；做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務等工作。
6、加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀律和政策，保證國家財政收入的完成；做好統(tǒng)計工作。
7、指導、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村(居)民委員會民主自治。
8、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃；加強公用、市政設施、水利建設和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
9、協(xié)助和支持設置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
10、承辦騰沖市人民政府交辦的其它事項。
（二）機構(gòu)設置情況
我單位共設置3個內(nèi)設機構(gòu)，包括：黨政機構(gòu)、事業(yè)機構(gòu)、參公管理機構(gòu)，所屬單位11個，分別是：
1. 荷花鎮(zhèn)人民政府
2. 荷花鎮(zhèn)人大
3. 荷花鎮(zhèn)黨委
4. 荷花鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心
5. 荷花鎮(zhèn)水管站
6. 荷花鎮(zhèn)林業(yè)站
7. 荷花鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心
8. 荷花鎮(zhèn)黨校
9. 荷花鎮(zhèn)財政所
10. 荷花鎮(zhèn)合管辦
11. 荷花鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心
（三）重點工作概述
以 習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大精神，扎實推進中國式現(xiàn)代化，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，著力推動高質(zhì)量發(fā)展，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，全面深化改革開放，有效防范化解重大風險，推動經(jīng)濟運行整體好轉(zhuǎn)，實現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長，為建設“經(jīng)濟發(fā)展、社會進步、民族團結(jié)、青山秀水”的幸福新荷花作出應有貢獻。
（一）聚焦主業(yè)，增收節(jié)支。一是加強稅源培植。以鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施和經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展為契機，助推產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，處理好組織收入和減輕企業(yè)負擔的關(guān)系，嚴格落實各項減稅降費政策，發(fā)展培育財源，實現(xiàn)財政收入可持續(xù)增長。二是爭取上級支持。重點關(guān)注財稅體制改革動向，認真研究改革對荷花當前和未來的影響，主動作為，緊盯上級資金投向，積極爭取上級優(yōu)惠政策、重大項目和財政資金的支持，增加可用財力。三是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。全面梳理、抓好落實財政資金統(tǒng)籌清單，硬化支出預算約束，加強預算績效管理，努力實現(xiàn)財政收支動態(tài)平衡。落實過緊日子要求，建立節(jié)約型財政保障機制，繼續(xù)壓減一般性支出，騰出更多財政資源用于基礎設施、民生建設等領(lǐng)域。
（二）保障民生，促進發(fā)展。一是堅持把改善民生作為財政工作的出發(fā)點和落腳點，不斷加大對“三農(nóng)”、衛(wèi)生健康、社會保障等重點民生領(lǐng)域的投入力度。緊緊圍繞實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，不斷優(yōu)化財政支農(nóng)支出結(jié)構(gòu)。加大對市場主體支持力度，嚴格落實上級助企紓困政策，通過保市場主體實現(xiàn)保就業(yè)保民生。二是嚴格落實失業(yè)保險穩(wěn)崗返還政策，充分發(fā)揮就業(yè)補助資金、失業(yè)保險基金、職業(yè)技能提升行動專賬資金的作用。用足用好創(chuàng)業(yè)擔保貸款，促進高校畢業(yè)生、農(nóng)民工等重點群體創(chuàng)業(yè)就業(yè)，強化對靈活就業(yè)、新就業(yè)形態(tài)的支持切實加強對教育、醫(yī)療、社保、困難群眾基本生活等方面的民生兜底保障。三是積極安排財政資金，優(yōu)先足額滿足疫情防控資金需求。落實各項惠民惠農(nóng)補貼政策，合理保障種糧農(nóng)民收益。為糧食安全、農(nóng)田水利建設、人居環(huán)境整治及全力打造鄉(xiāng)村振興示范樣板提供資金保障。
（三）深化改革,提質(zhì)增效。一是積極實施穩(wěn)增長措施。不折不扣落實新一輪更大規(guī)模的減稅降費政策，持續(xù)跟蹤分析減稅降費新政策對全鎮(zhèn)財稅的影響，進一步抓好增值稅征收工作。二是持續(xù)深化國庫集中支付改革，資金撥付程序進一步簡化，工作效率不斷提高。三是政府會計制度改革順利開展，全面貫徹實施《政府會計制度》，實現(xiàn)收付實現(xiàn)制的預算會計和權(quán)責發(fā)生制的財務會計同時核算，財政理財水平進一步提升。四是政府采購信息化管理改革進一步推進，實現(xiàn)目錄內(nèi)采購均通過“政采云”平臺采購。五是積極推行厲行節(jié)約電子化管理系統(tǒng)，加強“三公”經(jīng)費監(jiān)管，實現(xiàn)統(tǒng)計更便捷、數(shù)據(jù)更可靠。
（四）守牢底線，防范風險。一是樹牢憂患意識和底線思維，平衡好促發(fā)展和防風險的關(guān)系。堅持“三保”支出在預算安排、預算執(zhí)行和庫款撥付等方面的優(yōu)先順序，高度重視工資及時足額發(fā)放、基本民生支出不折不扣落實到位。二是堅持“先有預算、后有支出”的原則，堅持盡力而為、量力而行，充分考慮經(jīng)濟發(fā)展水平和財力狀況，堅持在發(fā)展中保障和改善民生，逐步消化以前年度遺留問題，保障庫款運行安全，做到守土有責、守土盡責。三是堅持系統(tǒng)觀念、守正創(chuàng)新，牢牢守住“隱性債務不新增、重大風險事件不發(fā)生”的底線，堅決遏制違規(guī)違法舉債行為，切實防范財政風險。
二、預算單位基本情況
荷花鎮(zhèn)人民政府編制2023年部門預算單位共1個,下設11個單位，分別是鎮(zhèn)政府、鎮(zhèn)人大、鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心、鎮(zhèn)水管站、鎮(zhèn)林業(yè)站、鎮(zhèn)文化站、黨校、鎮(zhèn)財政所、鎮(zhèn)合管辦、鎮(zhèn)集鎮(zhèn)辦。其中：財政全額供給單位11個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位3個、參公單位1個、事業(yè)單位7個。截止2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制72人，其中：行政編制31人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制39人。在職實有73人，其中： 財政全額保障73人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 31人，其中： 離休 0人，退休 31人。
車輛編制5輛，實有車輛5輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2023年部門財務總收入24,882,802.72元，其中：一般公共預算撥款收入23,942,460.00元，政府性基金預算撥款收入0.00元，國有資本經(jīng)營預算撥款收入0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入940,342.72元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。
2023年部門財務總收入與上年對比，比上年預算增3,064,717.72元，同比增長14.05%，主要原因是一般公共預算撥款收入增加2,865,976.00元。其中：一般公共預算撥款收入與上年對比，比上年預算增2,865,976.00元，同比增長12.6%，主要原因是其他補助增加；政府性基金預算撥款收入與上年對比，比上年預算增0.00元，同比增長0.00%，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營預算撥款收入與上年對比，比上年預算增0.00元，同比增長0.00%，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入與上年對比，比上年預算增0.00元，同比增長0.00%，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入與上年對比，比上年預算增0.00元，同比增長0.00%，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入與上年對比，比上年預算增0.00元，同比增長0.00%，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入與上年對比，比上年預算增0.00元，同比增長0.00%，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入與上年對比，比上年預算增0.00元，同比增長0.00%，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入與上年對比，比上年預算增940,342.72.00元，同比增長100.00%，要原因是以前年度未統(tǒng)計無此項收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余與上年對比，比上年預算減741,601.00元，同比減少100%，主要原因是無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入23,942,460.00元，其中:本年收入23,942,460.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00元。本年收入中，一般公共預算撥款23,942,460.00元，政府性基金預算撥款0.00元，國有資本經(jīng)營預算撥款0.00元。
2023年部門財政撥款收入與上年對比，比上年預算增2,865,976.00元，同比增長13.4%，主要原因是其他補助增加。其中：本年收入中，一般公共預算撥款與上年對比，比上年預算增加2,865,976.00元，同比增長13.4%，主要原因是其他補助增加；政府性基金預算撥款與上年對比，比上年預算增0.00元，同比增長0.00%，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營預算撥款與上年對比，比上年預算增0.00元，增長0.00%，主要原因是近年來我單位無此項收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)與上年對比，741,601.00元，同比減少100%，主要原因是無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)。
（三）非財政撥款收入情況
2023年部門非財政撥款收入940,342.72.00元，其中:事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入940,342.72.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門非財政撥款收入與上年對比，比上年預算增940,342.72.00元，同比增100.00%，主要原因是以前年度未統(tǒng)計此項收入。其中：本年收入中，事業(yè)收入與上年對比，比上年預算增0.00元，同比增0.00元，增長0.00%，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入與上年對比，比上年預算增0.00元，同比增長0.00%，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入與上年對比，比上年預算增0.00元，同比增長0.00%，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入比上年預算增0.00元，同比增長0.00%，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入比上年預算增940,342.72.00元，同比增100.00%，主要原因是以前年度未統(tǒng)計此項收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)比上年預算增0.00元，同比增長0.00%，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預算單位支出情況
2023年部門預算總支出 24,882,802.72元，與上年對比，比上年預算增3,064,717.72元，同比增長14.05%，主要原因是其他補助增加。財政撥款安排支23,942,460.00元，與上年對比，比上年預算增2,865,976.00元，同比增長13.4%，，主要原因是其他補助增加，其中：基本支出23,942,460.00元，與上年對比，比上年預算增2,865,976.00元，同比增13.4%，主要原因是辦公經(jīng)費、職業(yè)年金紀實、死亡人員撫恤金上年度未得到支付；項目支出0.00元，與上年對比，比上年預算減741,601.00元，同比下降100.00%，主要原因是結(jié)合本年度財力情況，專項業(yè)務支出安排減少。非財政撥款安排支出940,342.72元，全部為代管專項資金。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元（對應公開表《1.財務收支預算總表》中支出部分的年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），與上年對比，比上年預算減741,601.00元，同比減少100%，主要原因是此年度未發(fā)生此項支出。
（一）財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排 23,942,460.00元，其中：人員經(jīng)費12,622,660.74元；公用經(jīng)費4,974,999.26元；對個人和家庭補助經(jīng)費6,344,800.00元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0.00元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元；專項業(yè)務類項目0個，資金共計0.00元。
3.財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2010101行政運行308,466.08元。
2010104 人大會議80,000.00元。
2010301行政運行7,068,637.21元。
2010601行政運行286,888.2元。
2013101行政運行702,114.04元。
2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出4,560,800.00元。
2030607 民兵20,000.00元。
2040299 其他公安支出62,000.00元。
2040604 基層司法業(yè)務40,000.00元。
2050202小學教育364,000.00元。
2050802 干部教育99,314.83元。
2070101 行政運行300,000.00元。
2070109 群眾文化333,456.77元。
2080208 基層政權(quán)建設和社區(qū)治理24,000.00元。
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1,026,528.64元。
2080506 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出800,000.00元。
2080599其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出800,000.00元。
2080801死亡撫恤1,056,000.00元。
2081199 其他殘疾人事業(yè)支出80,000.00元。
2100101行政運行370,954.44元。
2101101行政單位醫(yī)療199,146.00元。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療246,279.71元。
2101103公務員醫(yī)療補助224,568.16元。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出11,228.4元。
2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出762,614.14元。
2120399 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出600,000.00元。
2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務2,012,273.03元。
2130206 科技轉(zhuǎn)化與推廣服務469,243.02元。
2130317 水利技術(shù)推廣214,050.85元。
2200599 其他氣象事務支出50,000.00元。
2210201住房公積金769,896.48元。
4.財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出23,942,460.00元，具體用于：
工資和福利支出12,622,660.74元，其中：30101基本工資2,464,776.00元、30102津貼補貼2,244,924.00元、30103獎金477,322.00元、30107績效工資1,976,292.00元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1,026,528.64元、30109職業(yè)年金繳費800,000.00元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費445,425.71元、30111公務員醫(yī)療補助繳費224,568.16元、30112其他社會保障繳費36,335.75元、30113住房公積金769,896.48元、30199其他工資福利支出2,156,592.00元。
商品和服務支出4,974,999.26元，其中：30201辦公費2,904,817.74元、30213維修（護）費600,000.00元、30215會議80,000.00元、元、30217公務接待費60,000.00元、元、30227委托業(yè)務費293,600.00元、30228工會經(jīng)費130,781.52元、30231公務用車運行維護費420,000.00元、30239其他交通費用271,800.00元、30299其他商品和服務支出214,000.00元。
對個人和家庭補助支出6,344,800.00元，其中：30304撫恤金960,000.00元、30305生活補助5,364,800.00元、30399其他對個人和家庭的補助20,000.00元。
（2）項目支出0.00元。
（二）非財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排740,342.72元。
2. 項目支出情況。
2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計200,000.00元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
無
（二）按既定政策標準測算補助事項
無
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目8個，政府采購預算總額604,000.00元，其中：政府采購貨物預算604,000.00元、政府采購服務預算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
荷花鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計480,000.00元，比上年增長260,000.00元，增長主要原因是公務接待費增30,000.00元,公務用車運行費增230,000.00元（2023年公車采購1輛）。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
荷花鎮(zhèn)人民政府2023年因公出國（境）費預算為0.00元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。與上年持平的原因是荷花鎮(zhèn)近年來未發(fā)生因公出國（境）費。
（二）公務接待費
荷花鎮(zhèn)人民政府2023年公務接待費預算為60,000.00元，較上年增長30,000.00元，增長100%，國內(nèi)公務接待批次與轄區(qū)實際公務接待運行不匹配。
（三）公務用車購置及運行維護費
荷花鎮(zhèn)人民政府2023年公務用車購置及運行維護費為420,000.00元，較上年增加230,000.00元，增長121%。其中：公務用車購置費增170,000.00元；公務用車運行維護費250,000.00元。共計購置公務用車1輛，年末公務用車保有量為5輛，與上年持平。
公務用車購置及運行維護費較上年增加的主要原因是本年度需要采購公車1輛，金額為170,000.00元。
八、重點項目預算績效目標情況
（一）重點項目預算績效目標
本單位無重點項目預算績效目標。
（二）預算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
具體詳見附件2：荷花鎮(zhèn)人民政府2023年部門預算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務（類）支出：指政府提供一般公共服務的支出。如機關(guān)保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務支出：是指單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
2023年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費等機關(guān)運行經(jīng)費5,044,999.26元，比上年預算增1,560,024.21元，同比增44.76%，占基本支出的20.98％，主要原因是辦公費增2,000,817.74元,公墓維護維修費預算增600,000.00元，郵電費預算增40,000.00元；差旅費預算增30,000.00元，公務接待費增300,00.00元， 公務用車運行維護費增170,000.00元，委托業(yè)務費減200,000.00元,其他商品和服務支出減818,,001.00元，其他交通費減36000.00元，會議費減70,000.00元，水費減140,000.00元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市荷花鎮(zhèn)資產(chǎn)總額原值634,549,856.31元，其中，流動資產(chǎn)原值70,609,983.09元，固定資產(chǎn)原值25,849,518.69元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程150,894,992.18元，無形資產(chǎn)原值1,628,193.00元，公共基礎設施原值385,575,792.35元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加396,141,002.89元，其中固定資產(chǎn)增加13,509.00元，公共基礎設施增加385,575,792.35元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。出租土地1,125.00平方，賬面價值8623.00元，出租收入60000.00元。
第二部分荷花鎮(zhèn)人民政府2023年部門預算表
具體詳見附件1：荷花鎮(zhèn)人民政府2023年部門預算公開表。
