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目錄

第一部分  騰沖市荷花鎮(zhèn)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  騰沖市荷花鎮(zhèn)概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市荷花鎮(zhèn)是一級(jí)預(yù)算單位，組織機(jī)構(gòu)代碼為015260868，財(cái)政預(yù)算代碼為999012，單位所在地為荷花鎮(zhèn)肖莊街，單位執(zhí)行會(huì)計(jì)制度為政府會(huì)計(jì)制度。

1.貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)、執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。 

2.編報(bào)和執(zhí)行本轄區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，并做好統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展管理工作，根據(jù)政府授權(quán)組織實(shí)施行政區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目。 

3.制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作，推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作；做好勞動(dòng)管理、科普、老齡、宗教和僑務(wù)等工作。 

4.保護(hù)全民所有的財(cái)產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他合法權(quán)利，保障各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。 

5.制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，加強(qiáng)公用、集鎮(zhèn)設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜治整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。 

6.指導(dǎo)、支持、幫助村民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村民委員會(huì)民主自治。 

7.保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。 

8.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利。 

9.推行便民服務(wù)，方便群眾辦事。 

10.辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。 

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，強(qiáng)化預(yù)算管理，合理安排支出。一是在預(yù)算安排中堅(jiān)持貫徹“壓縮一般，保障重點(diǎn)”的原則，合理安排支出，把保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)作為財(cái)政工作的首要任務(wù)，及時(shí)足額撥付每月工資。二是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定和財(cái)政預(yù)算，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)和一般性支出。三是強(qiáng)化預(yù)算約束力，堅(jiān)決杜絕隨意增加支出的行為，確需增加的支出，嚴(yán)格按照規(guī)定程序辦理。

2.認(rèn)真履行職責(zé)，扎實(shí)做好財(cái)政工作。始終把財(cái)源建設(shè)作為發(fā)展經(jīng)濟(jì)、振興財(cái)政的首要任務(wù)，認(rèn)真抓好落實(shí)，在鞏固現(xiàn)有財(cái)源的基礎(chǔ)上，不斷壯大新財(cái)源，形成財(cái)政增收的支撐點(diǎn)和新亮點(diǎn)。

3.認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)政策，確保發(fā)展成果全面共享。深入貫徹執(zhí)行鄉(xiāng)村振興相關(guān)要求，認(rèn)真完成各項(xiàng)涉農(nóng)補(bǔ)貼工作。

4.深挖稅源，依法治稅，確保完成目標(biāo)任務(wù)。面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)下滑的態(tài)勢(shì)，積極尋求增長(zhǎng)支撐，嚴(yán)格依法治稅、依法征管，積極組織收入，致力于最大限度地增收。通過(guò)制定切實(shí)可行的措施，強(qiáng)化稅收和非稅收入的征管，保證各項(xiàng)財(cái)政收入全額入庫(kù)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市荷花鎮(zhèn)2021年度部門決算編報(bào)的單位共10個(gè)。其中：行政單位4個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)。分別是：

1.荷花鎮(zhèn)人民政府；

2.荷花鎮(zhèn)人民代表大會(huì)；

3.中國(guó)共產(chǎn)黨荷花鎮(zhèn)委員會(huì)；

4.荷花鎮(zhèn)財(cái)政所；

5.荷花鎮(zhèn)黨校；

6.荷花鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心；

7.荷花鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心；

8.荷花鎮(zhèn)文化廣播體育電視中心；

9.荷花鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心；

10.荷花鎮(zhèn)合管辦。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市荷花鎮(zhèn)2021年末實(shí)有人員編制76人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制46人（含參公管理事業(yè)編制4人）。在職在編實(shí)有人員73人，其中行政人員32人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員41人（含參公管理事業(yè)人員2人）。離退休人員32人。其中：離休0人，退休32人。

實(shí)有車輛編制5輛，在編實(shí)有車輛6輛（其中翻斗式垃圾車1輛，無(wú)編制）。 

 

第二部分  2021年度部門決算表

我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。 

（詳見(jiàn)附件表8）

第三部分  2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

騰沖市荷花鎮(zhèn)2021年度收入合計(jì)37,370,562.54元。其中：財(cái)政撥款收入37,370,562.54元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比減少16215778.8元，下降30.26%，主要原因是受新冠疫情的影響，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少776.46萬(wàn)元；2021年政府性基金實(shí)際收入1.44萬(wàn)元，較上年度減少835.56萬(wàn)元，下降99.83%；扶貧類項(xiàng)目減少財(cái)政撥款也相應(yīng)調(diào)減，項(xiàng)目收入減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

騰沖市荷花鎮(zhèn)2021年度支出合計(jì)39,137,155.77元。其中：基本支出20,331,144.57元，占總支出的51.95%；項(xiàng)目支出18,806,011.20元，占總支出的48.05%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比減少16557581.26元，下降46.37%，主要原因一是受疫情影響，市級(jí)財(cái)力不足，本級(jí)財(cái)力無(wú)法使用，公用經(jīng)費(fèi)支出壓縮，2021年公用經(jīng)費(fèi)支出457.67萬(wàn)元，較上年減少395.75萬(wàn)元，下降46.37%；二是本年度項(xiàng)目安排減少，2021年項(xiàng)目支出1880.6萬(wàn)元，較上年支出減少1036.52萬(wàn)元，下降35.53%；三是部分項(xiàng)目還處于前期階段，尚未完工無(wú)法撥出。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市荷花鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出20,331,144.57元。與上年對(duì)比減少6192766.36元，下降23.35，主要原因一是績(jī)效工資、年度考核獎(jiǎng)勵(lì)數(shù)額降低；二是公用經(jīng)費(fèi)支出減少，如差旅費(fèi)減少，2021年公用經(jīng)費(fèi)支出457.67萬(wàn)元，較上年減少395.75萬(wàn)元，下降46.37%；三是疫情相關(guān)支出減少。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出15,754,468.72元，占基本支出的77.49%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)4,576,675.85元，占基本支出的22.51%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障騰沖市荷花鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出18,806,011.20元。與上年對(duì)比減少10365214.9元，下降35.53%，主要原一是本年度項(xiàng)目安排減少，2021年項(xiàng)目支出1880.6萬(wàn)元，較上年支出減少1036.52萬(wàn)元，下降35.53%；二是部分項(xiàng)目還處于前期階段，尚未完工無(wú)法撥出。2021年具體項(xiàng)目支出情況大致如下：

支出人大議案辦理資金50000元；旅游小鎮(zhèn)消化掛賬2000000元；支出甘蔗寨為民服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)400000元；支出小學(xué)教育三防資金150000元；支出二完小進(jìn)校道路建設(shè)900000；支出2020年村級(jí)文化干事補(bǔ)助36000；支出離職村干部定期生活補(bǔ)助70560元；支出殯葬改革資金512000元；支出殘疾人就業(yè)和扶貧資金50000元；支出臨時(shí)救助資金560000；羨多衛(wèi)生室建設(shè)項(xiàng)目支出650000元；支出新冠肺炎疫情防控資金支出計(jì)劃生育省級(jí)補(bǔ)助專項(xiàng)資金230300；支出傳統(tǒng)古村落保護(hù)發(fā)展項(xiàng)目250000；支出衛(wèi)生戶廁鎮(zhèn)級(jí)補(bǔ)助97400；大窩子活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)項(xiàng)目50000；支出黨支部+合作社示范建設(shè)項(xiàng)目1000000；支出農(nóng)村社會(huì)事業(yè)項(xiàng)目2902335；支出明朗岔路至老尖山道路建設(shè)項(xiàng)目500000；支出天然林補(bǔ)助、護(hù)林員工資等支出1321464元；支出水利救災(zāi)資金30000元；扶貧項(xiàng)目資金支出5552759.31元；支出黨建助理員專項(xiàng)補(bǔ)助資金181416.89元；自然災(zāi)害防治支出290000元；福彩公益金支出300000元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市荷花鎮(zhèn)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出38,822,755.77元，占本年支出合計(jì)的99.20%。與上年對(duì)比減少8306781.26元，下降17.63%，主要原因一是績(jī)效工資、年度考核獎(jiǎng)勵(lì)數(shù)額降低；二是公用經(jīng)費(fèi)支出減少，如差旅費(fèi)減少，2021年公用經(jīng)費(fèi)支出457.67萬(wàn)元，較上年減少395.75萬(wàn)元，下降46.37%；三是疫情相關(guān)支出減少；四是本年度項(xiàng)目安排減少，2021年項(xiàng)目支出1880.6萬(wàn)元，較上年支出減少1036.52萬(wàn)元，下降35.53%；五是部分項(xiàng)目還處于前期階段，尚未完工無(wú)法撥出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

 1.一般公共服務(wù)（類）支出12,885,521.38元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的33.19%。主要用于保障政府機(jī)關(guān)職能部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)支出、對(duì)村民委員會(huì)和黨支部的補(bǔ)助等支出。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 3.國(guó)防（類）支出10,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.03%。主要用于民兵訓(xùn)練、民兵點(diǎn)驗(yàn)10000元。

 4.公共安全（類）支出21,880.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.06%。主要用于綜治維穩(wěn)、消防安全等公共安全支出。相關(guān)支出情況其他公安支出21880元。

 5.教育（類）支出1,425,318.69元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.67%。主要用于學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐、教育經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助黨校人員經(jīng)費(fèi)等支出。小學(xué)教育三防建設(shè)、二完小進(jìn)校道路建設(shè)支出1323240元；黨校人員工資99078.69元。

 6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 7.文化旅游體育與傳媒（類）支出417,113.73元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.07%。主要用于文化站人員工資及鄉(xiāng)村文化事業(yè)發(fā)展支出。

 8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出3,888,727.79元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.02%。主要用于小鄉(xiāng)定補(bǔ)人員；農(nóng)村五保人員生活補(bǔ)助；在鄉(xiāng)退伍、復(fù)員軍人生活補(bǔ)助等。
     9.衛(wèi)生健康（類）支出2,678,226.90元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.90%。主要用于合管辦人員工資，計(jì)生服務(wù)工作支出，在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)、疫情防控支出等。

 10.節(jié)能環(huán)保（類）支出250,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.64%。主要用于農(nóng)村環(huán)境保護(hù)天然林停伐補(bǔ)助等。

 11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1,095,174.38元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.82%。主要用于集鎮(zhèn)辦人員工資、綠化養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)及村級(jí)衛(wèi)生支出等。

 12.農(nóng)林水（類）支出15,176,074.90元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的39.09%。主要用于保障林業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)、農(nóng)林水事業(yè)發(fā)展支出、村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)一事一議項(xiàng)目支出、扶貧項(xiàng)目支出、壯大村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目支出、新農(nóng)村建設(shè)項(xiàng)目支出等。

 13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 19.住房保障（類）支出684,718.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.76%。主要用于在職人員住房公積金財(cái)政配繳部分支出。

 20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出290,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.75%。主要用于地質(zhì)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。

 23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市荷花鎮(zhèn)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為250000元，支出決算為170,136.00元，完成預(yù)算的68.04%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為136,671.00元，完成預(yù)算的91.13%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為33,465.00元，完成預(yù)算的33.4%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格落實(shí)上級(jí)有關(guān)要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少5,262.00元，下降3.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算較上年無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少4,227.00元，下降3.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1,035.00元，下降3.00%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因一是我鎮(zhèn)對(duì)單位三公用款嚴(yán)格控制，積極壓減支出，認(rèn)真落實(shí)“三公”經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待范圍和標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范和改進(jìn)公務(wù)接待工作，規(guī)范公務(wù)用車管理使用。二是受新冠肺炎疫情影響，公務(wù)接待減少，支出減少。三是本級(jí)財(cái)力減少，支出減少。2021年荷花鎮(zhèn)“三公”經(jīng)費(fèi)決算匯總數(shù)均較上年下降，達(dá)到了中央“只減不增”的要求。

（二） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出136,671.00元，占80.33%；公務(wù)接待費(fèi)支出33,465.00元，占19.67%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出136,671.00元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出136,671.00元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于開(kāi)展脫貧攻堅(jiān)期間，疫情防控工作，經(jīng)常往來(lái)鄉(xiāng)村以及出城參加各項(xiàng)會(huì)議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)，鄉(xiāng)村振興工作等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出33,465.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出33,465.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待69批次（其中：外事接待0批次），接待人次503人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各級(jí)各部門到荷花鎮(zhèn)開(kāi)展各項(xiàng)工作產(chǎn)生的接待費(fèi)用。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市荷花鎮(zhèn)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2,847,716.81元，與上年對(duì)比增加45260.68元，增長(zhǎng)1.89%，主要原因是辦公費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用增加，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于其中：行政單位2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2,822,734.25元，參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位支出24,982.56元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市荷花鎮(zhèn)資產(chǎn)總額236752489.63元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)64681994.92元，固定資產(chǎn)25836009.69元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程144606292.02元，無(wú)形資產(chǎn)1628193元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少13442604.27，其中固定資產(chǎn)增加208024.85元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。  

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
									單位：元
項(xiàng)目	行次	資產(chǎn)總額	流動(dòng)資產(chǎn)	固定資產(chǎn)					對(duì)外投資/有價(jià)證券	在建工程	無(wú)形資產(chǎn)	其他資產(chǎn)
				小計(jì)	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備	其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合計(jì)	1	236752489.63	64681994.92	25836009.69	12,520,364.57	743,682.80	0	12571962.32	0	144606292.02	1628193
填報(bào)說(shuō)明：		1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)
		2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)
		3.填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面原值”。

 

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門政府采購(gòu)支出總額227,834.44元，其中：政府采購(gòu)貨物支出93,308.00元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出134,526.44元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

2021年荷花鎮(zhèn)共開(kāi)展自評(píng)項(xiàng)目8個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目8個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排6434000元，編制績(jī)效目標(biāo)8個(gè)，其中：惠民、扶貧、鄉(xiāng)村振興類重點(diǎn)項(xiàng)目8個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排6434000元，編制績(jī)效目標(biāo)8個(gè)。部門對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開(kāi)”。

下一步，我部門將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹(shù)立“花錢必問(wèn)效”、“無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的績(jī)效管理理念。

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10－附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行 維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置 費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等 支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外 城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò) 路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

 本單位不涉及專用名詞。