| 索引號(hào) | 01526086-8-/2022-0228001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市荷花鎮(zhèn) |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2022-01-22 15:58:29 |
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〔2022.01〕荷花鎮(zhèn)第三屆人大一次會(huì)議文件之四十三
荷花鎮(zhèn)2021年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和
2022年地方財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2022年1月4日，在荷花鎮(zhèn)第三屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
財(cái)政所所長 楊 晨
各位代表：
受鎮(zhèn)人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告荷花鎮(zhèn)2021年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年地方財(cái)政預(yù)算（草案），提請(qǐng)鎮(zhèn)第三屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議審查，并請(qǐng)各位代表、列席人員提出寶貴意見。
一、2021年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下、在鎮(zhèn)人大、各位代表的監(jiān)督支持和社會(huì)各界的關(guān)心幫助下，荷花鎮(zhèn)財(cái)政工作堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神和對(duì)騰沖的重要指示，積極發(fā)揮財(cái)政職能，統(tǒng)籌抓好疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，積極的財(cái)政政策提質(zhì)增效，推動(dòng)構(gòu)建發(fā)展新格局，邁出新步伐，高質(zhì)量發(fā)展取得新成效，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好。
（一）財(cái)政收入完成情況
2021年全鎮(zhèn)完成財(cái)政總收入2113萬元，為年初預(yù)算2320萬元的91%，同比增22萬元，增長1%，其中：一般公共財(cái)政預(yù)算收入完成1444萬元，為年初預(yù)算1489萬元的97%，同比減17萬元，減少1%。在全市經(jīng)濟(jì)下行的情況下，荷花鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展依然穩(wěn)中有進(jìn)，充分發(fā)揮財(cái)政職能，積極克服困難，緊緊圍繞年度既定目標(biāo)，持續(xù)強(qiáng)化財(cái)政增收節(jié)支，努力爭(zhēng)取上級(jí)資金支持，全力保障各項(xiàng)財(cái)政重點(diǎn)支出，全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展不斷提速。荷花鎮(zhèn)2021年一般公共預(yù)算收入增速一躍成為全市第二名。
分部門完成情況：稅務(wù)部門完成2000萬元，完成年初預(yù)算2204萬元的91%，同比增84萬元，增長4%；財(cái)政部門完成113萬元，完成年初預(yù)算116萬元的97%，同比減62萬元，減少35%，減少的主要原因是墓穴制作費(fèi)減少。
（二）財(cái)政支出完成情況
2021年全鎮(zhèn)完成公共財(cái)政預(yù)算支出3784萬元，同比減728萬元，減少16%。其中：1. 鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)力安排2065萬元，占年初預(yù)算2004萬元的103%，同比增7萬元，增長1%；2. 上級(jí)專款補(bǔ)助1719萬元，同比減735萬元，減少30%。
分項(xiàng)支出完成情況：一般公共服務(wù)支出完成1199萬元，同比增18萬元，增長2%；國防支出完成1萬元，同比減1萬元，減少50%，原因是國防資金往來款補(bǔ)充支出；公共安全支出2萬元，同比減15萬元，減少88%，原因是公共安全資金往來款補(bǔ)充支出；教育支出53萬元，同比減128萬元，減少71%，原因是教育項(xiàng)目建設(shè)專款減少；文化廣播與傳媒支出42萬元，同比增7萬元，增長20%；社會(huì)保障與就業(yè)支出357萬元，同比減192萬元，減少35%，原因是社會(huì)保障類建設(shè)專款減少；醫(yī)療衛(wèi)生支出190萬元，同比減123萬元，減少39%，原因是醫(yī)療衛(wèi)生項(xiàng)目建設(shè)專款減少；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出95萬元，同比減12萬元，減少11%；農(nóng)林水事務(wù)支出1753萬元，同比減167萬元，減少9%；住房保障支出68萬元，同比減95萬元，減少58%，原因是危房改造專款減少；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出24萬元，同比減20萬元，減少45%，原因是災(zāi)害防治專款減少。
（三）財(cái)政收支平衡情況
全年一般公共財(cái)政預(yù)算收入1444萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入2588萬元，上年結(jié)余31萬元，調(diào)入資金6萬元，一般公共財(cái)政預(yù)算支出3784萬元，上解支出254萬元，年終滾存結(jié)余31萬元。基金上級(jí)補(bǔ)助收入1萬元，基金預(yù)算支出1萬元，年終無結(jié)余。
二、攻堅(jiān)克難，財(cái)政工作確保穩(wěn)中求進(jìn)
（一）增收節(jié)支，堅(jiān)持把有限資金用在刀刃
荷花鎮(zhèn)財(cái)政緊緊圍繞鎮(zhèn)人代會(huì)確定的目標(biāo)，對(duì)接開展好重點(diǎn)領(lǐng)域稅源調(diào)查，加大收入組織力度，準(zhǔn)確掌握和分析稅源動(dòng)態(tài)，做到“顆粒歸倉”。強(qiáng)化支出預(yù)算管理，按照“六穩(wěn)”“六保”的總要求，切實(shí)兜住“三保”底線，科學(xué)合理編制財(cái)政收支預(yù)算草案，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)和一般性支出。積極作為、攻堅(jiān)克難，財(cái)政運(yùn)行健康平穩(wěn)。
（二）用財(cái)有效，始終把保障民生擺在首位
持續(xù)保障“三農(nóng)”、社保、醫(yī)療、教育、文化等方面經(jīng)費(fèi)。緊緊圍繞實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，不斷優(yōu)化財(cái)政支農(nóng)支出結(jié)構(gòu)，累計(jì)投入財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金545萬元，及時(shí)發(fā)放各項(xiàng)惠農(nóng)資金270萬元，撥付醫(yī)療保險(xiǎn)、低保、臨時(shí)救助、優(yōu)撫等補(bǔ)助資金225萬元，全年安排教育支出、文化支出170萬元，撥付危房改造、搬遷農(nóng)戶住房建設(shè)轉(zhuǎn)貸資金445萬元。社會(huì)保障體系更加健全，社會(huì)救助兜底保障進(jìn)一步加強(qiáng)。
（三）迎難而上，切實(shí)把項(xiàng)目建設(shè)放在重點(diǎn)
全力支持農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，多方籌措經(jīng)濟(jì)建設(shè)資金，爭(zhēng)取上級(jí)項(xiàng)目資金，強(qiáng)化基本項(xiàng)目建設(shè)投入。撥付家居環(huán)境及戶廁改造、農(nóng)村公路、邊境轉(zhuǎn)移支付、人畜飲水、公路養(yǎng)護(hù)車購稅危橋改造、彩票公益金及傳統(tǒng)村落建設(shè)等項(xiàng)目資金1543萬元，大力支持荷花灣、康豐溫泉、火山石時(shí)尚產(chǎn)業(yè)園區(qū)等重大項(xiàng)目前期工作。進(jìn)一步改善農(nóng)村道路、文化活動(dòng)場(chǎng)所、醫(yī)療衛(wèi)生條件等公共基礎(chǔ)設(shè)施，促進(jìn)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)蓬勃發(fā)展。
（四）砥礪奮進(jìn)，確保把財(cái)政管理做在細(xì)節(jié)
一是強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理。常態(tài)化開展預(yù)決算信息公開、會(huì)計(jì)信息質(zhì)量、銜接資金使用自檢自查，理順報(bào)賬程序、規(guī)范報(bào)賬單據(jù)、完善資金監(jiān)管程序，強(qiáng)化對(duì)財(cái)政業(yè)務(wù)及管理風(fēng)險(xiǎn)的全程監(jiān)督。二是強(qiáng)化資產(chǎn)管理。規(guī)范和加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理工作，完成荷花鎮(zhèn)各部門資產(chǎn)清查、劃撥等工作，進(jìn)一步完善資產(chǎn)卡片。三是強(qiáng)化績效管理。及時(shí)落實(shí)《全面實(shí)施預(yù)算績效管理意見》，探索構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系。
各位代表，2021年荷花鎮(zhèn)財(cái)政收支運(yùn)行穩(wěn)中向好，但我們也清楚地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前財(cái)政工作還面臨很多困難。一是財(cái)政減收壓力巨大，財(cái)政收支平衡面臨空前壓力。荷花鎮(zhèn)工業(yè)基礎(chǔ)薄弱、財(cái)政收入持續(xù)增長的動(dòng)力不足，受經(jīng)濟(jì)下行壓力和大規(guī)模減稅降費(fèi)政策的雙重影響，組織收入難度加大，增收乏力。二是財(cái)政支出增多，平衡面臨空前壓力。除“三保”剛性支出外，社會(huì)保障、教育衛(wèi)生等基本公共服務(wù)、民生配套政策都需要財(cái)政資金支持。在“收減支增”雙方面因素的作用下，財(cái)政收支矛盾加劇，可用財(cái)力難以充分滿足事業(yè)發(fā)展和建設(shè)的需求。三是預(yù)算績效意識(shí)不高，評(píng)價(jià)機(jī)制還不健全。全鎮(zhèn)各部門對(duì)預(yù)算績效評(píng)價(jià)改革認(rèn)識(shí)不足，仍然停留在“重安排、輕效益、重支出、輕評(píng)價(jià)”上。以上問題我們將認(rèn)真分析，找準(zhǔn)癥結(jié)，綜合施策，盡快破解。
三、2022年地方財(cái)政收支預(yù)算（草案）
2022年，荷花鎮(zhèn)財(cái)政將以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，弘揚(yáng)偉大建黨精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六保”工作，持續(xù)改善民生。
按照上述指導(dǎo)思想，根據(jù)《預(yù)算法》《監(jiān)督法》和《中央八項(xiàng)規(guī)定》及新實(shí)施的財(cái)政體制，結(jié)合全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展實(shí)際，在充分考慮影響財(cái)政收支各項(xiàng)因素的基礎(chǔ)上，編制2022年鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政收支預(yù)算。預(yù)算安排建議如下：
（一）財(cái)政收入預(yù)算
2022年全鎮(zhèn)財(cái)政總收入預(yù)算完成2236萬元，同比增123萬元，增長6%；一般公共預(yù)算收入預(yù)算完成1481萬元，同比增37萬元，增長3%。
收入分部門完成情況：
1. 稅務(wù)部門收入預(yù)算完成2150萬元，同比增150萬元，增長8%。增收的主要原因是烤煙事業(yè)發(fā)展煙葉稅增加、康豐溫泉項(xiàng)目、火山石時(shí)尚產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)、荷花灣等項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資增值稅、資源稅、契稅等稅收增加。
2. 財(cái)政部門收入預(yù)算完成86萬元，同比減27萬元，減少24%，減少的主要原因是墓穴制作費(fèi)減少。
（二）財(cái)政支出安排情況
2022年，鎮(zhèn)本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算支出2182萬元，同比增117萬元，增長6%。
分項(xiàng)支出預(yù)算情況：一般公共服務(wù)支出1165萬元，占預(yù)算的53.4%；國防支出2萬元，占預(yù)算的0.1%；公共安全支出13萬元，占預(yù)算的0.6%；教育支出47萬元，占預(yù)算的2.2%；文化廣播與傳媒支出47萬元，占預(yù)算的2.2%；社會(huì)保障與就業(yè)支出221萬元，占預(yù)算的10%；醫(yī)療衛(wèi)生支出115萬元，占預(yù)算的5.2%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出116萬元，占預(yù)算的5.3%；農(nóng)林水事務(wù)支出389萬元，占預(yù)算的18%；住房保障支出67萬元，占預(yù)算的3%。
（三）一般預(yù)算平衡情況
2022年，預(yù)計(jì)一般公共財(cái)政預(yù)算收入1481萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入2650萬元，上年結(jié)余106萬元，公共財(cái)政預(yù)算支出4026萬元，上解支出180萬元，年終滾存結(jié)余31萬元。基金無收支預(yù)算，無結(jié)余。
四、開拓進(jìn)取，財(cái)政工作更加積極有為
（一）努力培植稅源，堅(jiān)定不移抓增收
一是加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)主體支持，加大政策實(shí)施力度。嚴(yán)格落實(shí)國家出臺(tái)的各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，激發(fā)市場(chǎng)主體活力。二是強(qiáng)化日常征管，加強(qiáng)與稅務(wù)部門協(xié)作，嚴(yán)格依法治稅，加強(qiáng)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅源管控，加大零散稅收管理，切實(shí)做到應(yīng)收盡收。三是加強(qiáng)非稅收入征管，嚴(yán)格“收支兩條線”管理，做到應(yīng)收盡收、及時(shí)入庫，努力增加非稅收入支撐。四是加大應(yīng)稅項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資，抓實(shí)項(xiàng)目工程、旅游業(yè)等稅源管控，加快培育壯大支柱產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)項(xiàng)目投資持續(xù)增長，促進(jìn)形成新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。
（二）全力保障民生，從嚴(yán)從細(xì)抓落實(shí)
一是突出保基本兜底線，持續(xù)增進(jìn)民生福祉。認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)惠民政策，持續(xù)提高民生保障水平。加大存量資金統(tǒng)籌力度，增強(qiáng)財(cái)政保障“三保”支出的能力。二是支持就業(yè)創(chuàng)業(yè)，把穩(wěn)就業(yè)作為重中之重，全面落實(shí)就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策，突出做好支持高校畢業(yè)生、退役軍人、農(nóng)民工等重點(diǎn)人群就業(yè)工作。三是支持實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，支持教育文化事業(yè)、傳統(tǒng)村落保護(hù)、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步、平安建設(shè)、防災(zāi)救災(zāi)等社會(huì)事業(yè)發(fā)展。調(diào)優(yōu)支出結(jié)構(gòu)，補(bǔ)齊民生短板，不斷滿足人民群眾對(duì)美好生活的向往。
（三）精準(zhǔn)預(yù)算執(zhí)行，依法理財(cái)強(qiáng)約束
一是堅(jiān)決貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定精神、各級(jí)財(cái)務(wù)規(guī)定，把依法行政、依法理財(cái)貫穿于各項(xiàng)財(cái)政工作中，規(guī)范鎮(zhèn)村財(cái)務(wù)行為。認(rèn)真落實(shí)各級(jí)各部門決策部署，及時(shí)安排經(jīng)費(fèi)預(yù)算，加快資金調(diào)度撥付。二是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行約束，保持適當(dāng)支出強(qiáng)度，提高支出精準(zhǔn)度，切實(shí)保障全鎮(zhèn)運(yùn)轉(zhuǎn)。優(yōu)化結(jié)構(gòu)、勤儉節(jié)約、提升效能、嚴(yán)肅紀(jì)律，推動(dòng)財(cái)政保障能力達(dá)到新水平，財(cái)政調(diào)控水平得到新提升，財(cái)稅體制改革邁出新步伐，財(cái)政可持續(xù)發(fā)展取得新進(jìn)步，財(cái)政治理效能實(shí)現(xiàn)新突破。
（四）加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控，財(cái)政發(fā)展穩(wěn)運(yùn)行
一是把防風(fēng)險(xiǎn)擺在更加突出的位置，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。持續(xù)防范化解政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，逐步建立完善隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制和應(yīng)急處置機(jī)制，著力防范化解財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)。二是切實(shí)增強(qiáng)機(jī)遇意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，筑牢底線意識(shí)，抓好日常監(jiān)督，完善財(cái)政內(nèi)部控制制度體系建設(shè)，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政內(nèi)部控制基本制度和專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法。三是扎實(shí)推進(jìn)預(yù)決算公開，規(guī)范購買服務(wù)程序，加強(qiáng)財(cái)政績效管理，嚴(yán)控結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金規(guī)模，著力推動(dòng)財(cái)政發(fā)展穩(wěn)中求進(jìn)。
（五）厲行勤儉節(jié)約，多措并舉謀發(fā)展
一是堅(jiān)持量入為出，縮緊財(cái)政支出。牢固樹立過緊日子思想，持續(xù)壓減非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出、強(qiáng)化“三公”經(jīng)費(fèi)管理、堅(jiān)持勤儉辦事原則，推動(dòng)全鎮(zhèn)各部門厲行節(jié)約，降低機(jī)關(guān)運(yùn)行成本，把有限的資金用在刀刃上，用政府的緊日子換百姓的好日子。二是解放思想、群策群力，為荷花經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展注入新活力。堅(jiān)持自身努力與爭(zhēng)取各方支持相結(jié)合，充分利用荷花得天獨(dú)厚的區(qū)位、交通、氣候、民族特色等優(yōu)勢(shì)謀劃發(fā)展，積極爭(zhēng)取上級(jí)在政策、資金等方面的支持，助推我鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)更好更快發(fā)展。
各位代表，百年征途謀新篇，雄心壯志啟新程。讓我們更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和指導(dǎo)，以實(shí)干開新局，以奮斗寫芳華，不忘初心、砥礪前行，努力開創(chuàng)全鎮(zhèn)財(cái)政改革與發(fā)展新局面，為促進(jìn)荷花經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展再上新臺(tái)階而不懈奮斗！
以上報(bào)告，請(qǐng)予審查。
荷花鎮(zhèn)三屆人大一次會(huì)議秘書組 2022年1月4日印
（共印130份）
