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各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，我向大會報告荷花鎮(zhèn)2020年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年地方財政預(yù)算（草案）提請鎮(zhèn)第二屆人民代表大會第六次會議審查，并請各位代表、列席人員提出寶貴意見。

一、2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況

2020年，面對嚴峻復(fù)雜的國際國內(nèi)形勢、艱巨繁重的改革發(fā)展穩(wěn)定任務(wù)，在鎮(zhèn)黨委、政府的帶領(lǐng)下、鎮(zhèn)人大和各位代表的監(jiān)督下、上級財稅部門的關(guān)心指導(dǎo)下，全鎮(zhèn)各族人民以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為統(tǒng)領(lǐng)，全力抗擊新冠肺炎疫情，取得了重大成果。荷花鎮(zhèn)財政緊緊圍繞年度財政經(jīng)濟工作目標，狠抓收入征管，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅持新發(fā)展理念，深化財政體制改革，積極應(yīng)對經(jīng)濟形勢，充分發(fā)揮財政職能作用，推動荷花經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。總體財政收支運行穩(wěn)中向好，預(yù)算執(zhí)行情況良好。

（一）財政收入完成情況

2020年全鎮(zhèn)完成財政總收入2090.5萬元，為年初預(yù)算2621萬元的80%，同比減495.3萬元，減少19%，其中：一般公共財政預(yù)算收入完成1461.7萬元，為年初預(yù)算1715萬元的85%，同比減209.3萬元，減少12.5%。減少原因為受新冠肺炎疫情、經(jīng)濟下行、國家減稅政策、新財政體制改革等諸多因素的疊加影響。在收入減少的情況下，荷花鎮(zhèn)積極克服困難，努力爭取上級資金支持，財政收支實現(xiàn)“一降三增”即：財政總收入同比減少19%，鎮(zhèn)本級財力同比增4.8%；財政總支出同比增9.2%，其中，上級專款補助同比增13%。在保工資、保運轉(zhuǎn)、保基本民生的基礎(chǔ)上，各項社會事業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)均得到了穩(wěn)步推進。

分部門完成情況：稅務(wù)部門完成1915.5萬元，完成年初預(yù)算2468萬元的78%，同比減510萬元，減少21%；財政部門完成175萬元，完成年初預(yù)算153萬元的114.4%，同比增14.7萬元，增長9.2%。

（二）財政支出完成情況

2020年全鎮(zhèn)完成公共財政預(yù)算支出4512萬元，同比增379萬元，增長9.2%。其中：1、鎮(zhèn)本級財力安排2058萬元，占年初預(yù)算1961萬元的105%，同比增94萬元，增長4.8%；2、上級專款補助2454萬元，同比增285萬元，增長13%。

分項支出完成情況：一般公共服務(wù)支出完成1181萬元，同比減297萬元，減少20%；國防支出完成2萬元，與上年同期持平；公共安全支出17萬元，同比增4萬元，增長31%；教育支出181萬元，同比減39萬元，減少18%；文化廣播與傳媒支出35萬元，同比增4萬元，增長13%；社會保障與就業(yè)支出549萬元，同比增91萬元，增長20%；醫(yī)療衛(wèi)生支出313萬元，同比增182萬元，增長139%，增長原因是醫(yī)療衛(wèi)生項目建設(shè)專款增多；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出107萬元，同比減373萬元，減少77.7%，減少原因主要是邊轉(zhuǎn)、交通等建設(shè)專款減少；農(nóng)林水事務(wù)支出1920萬元，同比增963萬元，增長101%，增長原因是農(nóng)林水產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目增多；住房保障支出163萬元，同比增18萬元，增長12%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出44萬元，同比增34萬元，增長340%，增長原因是災(zāi)害防治專項資金增多。

（三）財政收支平衡情況

全年一般公共財政預(yù)算收入1461.7萬元，上級補助收入 3216.6萬元，上年結(jié)余31.3萬元，調(diào)入資金10.4萬元，一般公共財政預(yù)算支出4512萬元，上解支出176.7萬元，年終滾存結(jié)余31.3萬元。基金上級補助收入837萬元，基金預(yù)算支出837萬元，年終無結(jié)余。

二、2020年主要財稅政策落實和重點財政工作情況

2020年財政工作面臨的困難之多、挑戰(zhàn)之大，是多年未有的。荷花鎮(zhèn)按照習(xí)近平總書記重要指示批示精神和黨中央、國務(wù)院決策部署，將財政工作放在決勝全面建成小康社會、全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家中謀劃、部署、推進，更好發(fā)揮財政在基層治理中的基礎(chǔ)和重要支柱作用，服務(wù)黨和政府事業(yè)發(fā)展大局。迎難而上、擔(dān)當(dāng)作為，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，堅決落實“積極的財政政策要更加積極有為”要求，圍繞“六穩(wěn)”、“六保”做了大量艱苦細致的工作，財政運行逐季好轉(zhuǎn)，有力推動經(jīng)濟恢復(fù)和社會大局穩(wěn)定。一年來，我們主要做了以下工作：

（一）積極應(yīng)對各項挑戰(zhàn)，預(yù)算執(zhí)行情況良好

一方面財稅部門全面應(yīng)對疫情及國家稅制改革對我鎮(zhèn)稅收的影響，緊緊圍繞鎮(zhèn)人代會確定的目標，開展對重點領(lǐng)域稅源調(diào)查、風(fēng)險應(yīng)對和分析評估工作，清查清理盤活存量資金，支持鼓勵企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，努力挖掘優(yōu)勢資源，積極推進依法治稅；另一方面強化支出預(yù)算管理，把“保工資、保運轉(zhuǎn)”作為財政工作的首要任務(wù)，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴控“三公”經(jīng)費和一般性支出，全面推進預(yù)決算公開工作，財政預(yù)算執(zhí)行情況良好。

（二）民生福祉全面提升，社會事業(yè)保障有力

堅持把改善民生作為財政工作的出發(fā)點和落腳點，不斷加大對教育、文化、醫(yī)療、社會保障等重點民生領(lǐng)域的投入力度。強化扶貧資金管理，嚴格按要求及時準確撥付扶貧資金，切實發(fā)揮扶貧資金效用。全年共收入上級扶貧資金545.96萬元，其中中央資金357.5萬元，省級資金3.6萬元，保山市級資金72.95萬元，騰沖市級資金112.91萬元，扶貧資金年底全部兌付完畢，無結(jié)余。及時發(fā)放各項惠農(nóng)資金267.81萬元，撥付低保、臨時救助、優(yōu)撫等補助資金541.55萬元，撥付新農(nóng)合醫(yī)療補助資金57.37萬元，全年安排教育支出181萬元，撥付農(nóng)村危房改造建設(shè)、搬遷農(nóng)戶住房建設(shè)轉(zhuǎn)貸資金719.76萬元。

（三）全力支持項目建設(shè)，項目工程穩(wěn)步推進

注重優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加大項目建設(shè)支出力度。全年籌集和安排資金用于集鎮(zhèn)建設(shè)、道路建設(shè)、壯大村集體經(jīng)濟、農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)和社區(qū)組織運轉(zhuǎn)，促進社會各項事業(yè)發(fā)展。撥付荷花灣項目、荷花糖廠暨長田溫泉資源開發(fā)項目、創(chuàng)建森林城市毛家營至荷花段道路提升項目、家居環(huán)境及戶廁改造、農(nóng)村公路、脫貧攻堅、邊境轉(zhuǎn)移支付、人畜飲水、彩票公益金及傳統(tǒng)古村落建設(shè)等項目資金6757.43萬元。

（四）財政改革深入推進，管理水平全面提升

一是加強內(nèi)控制度建設(shè)，不斷完善《荷花鎮(zhèn)人民政府內(nèi)部控制制度》、《財務(wù)報銷管理辦法》等規(guī)章制度，完善資金監(jiān)管程序，強化對財政業(yè)務(wù)及管理風(fēng)險的全程監(jiān)督。二是全面實施績效管理。加強項目庫建設(shè)，確保項目規(guī)劃合理、績效目標清晰，扎實開展績效跟蹤管理。三是鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政體制改革持續(xù)深入，進一步理順市級與鄉(xiāng)鎮(zhèn)財力分配關(guān)系，以支撐城鄉(xiāng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)發(fā)展和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略為出發(fā)點，確保工資發(fā)放和機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，降低財政運行風(fēng)險，切實提高財政保障水平，促進全鎮(zhèn)經(jīng)濟跨越發(fā)展。

總的來看，2020年財政收支運行穩(wěn)中向好，各項工作取得積極進展，是鎮(zhèn)黨委政府正確領(lǐng)導(dǎo)、全鎮(zhèn)共同努力的結(jié)果。在肯定成績的同時，我們也清醒地看到荷花鎮(zhèn)財政工作中存在許多困難和矛盾。一是工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，收入總量偏小，綜合經(jīng)濟實力不強。二是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)層次不優(yōu)，財源基礎(chǔ)不夠穩(wěn)固，財政收入持續(xù)增長的動力不足。三是可用財力增長較慢，剛性支出增長過快，收支矛盾突出。四是資金使用績效有待進一步提高，部門“重分配、輕管理”現(xiàn)象依然存在。這些問題，我們將高度重視，盡快破解。

三、2021年地方財政收支預(yù)算（草案）

2021年是“十四五”開局之年，是我國現(xiàn)代化建設(shè)進程中具有特殊重要性的一年，全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程開啟。我們要以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會以及中央經(jīng)濟工作會議精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展成果，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全。加強財政資源統(tǒng)籌，保持適度支出強度，加大優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)力度，增強全鎮(zhèn)重大任務(wù)財力保障。堅持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、精打細算，全面落實黨政機關(guān)要堅持過緊日子的要求。加強政府債務(wù)管理，抓實化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險工作，確保“十四五”開好局，以優(yōu)異成績慶祝建黨100周年。

按照上述指導(dǎo)思想，根據(jù)《預(yù)算法》、《監(jiān)督法》和《中央八項規(guī)定》及新實施的財政體制，結(jié)合全鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展重點實際，在充分考慮影響財政收支各種因素的基礎(chǔ)上，編制2021年鎮(zhèn)本級財政收支預(yù)算。預(yù)算安排建議如下：

（一）財政收入預(yù)算

2021年全鎮(zhèn)財政總收入預(yù)算完成2320萬元，同比增230萬元。一般公共預(yù)算收入預(yù)算完成1489萬元，同比增27萬元。

收入分部門完成情況：

1、稅務(wù)部門收入預(yù)算完成2204萬元，同比增288萬元，增長15%。增收的主要原因是企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，經(jīng)濟活力提升，荷花糖廠暨長田溫泉資源開發(fā)、火山石時尚產(chǎn)業(yè)園區(qū)開發(fā)、荷花灣等項目固定資產(chǎn)投資增值稅、契稅及耕地占用稅增加。

2、財政部門收入預(yù)算完成116萬元，同比減59萬元，減少的主要原因是墓穴制作費減少。

（二）財政支出安排情況

2021年預(yù)算鎮(zhèn)本級公共財政預(yù)算支出2004萬元，同比增43萬元，增長2.2%。

分項支出預(yù)算情況：①一般公共服務(wù)支出1016萬元，占預(yù)算的50.7%；②國防支出2萬元，占預(yù)算的0.1%；③公共安全支出13萬元，占預(yù)算的0.7%；④教育支出50萬元，占預(yù)算的2.5%；⑤文化廣播與傳媒支出37萬元，占預(yù)算的1.9%；⑥社會保障與就業(yè)支出280萬元，占預(yù)算的14%；⑦醫(yī)療衛(wèi)生支出123萬元，占預(yù)算的6.1%；⑧城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出107萬元，占預(yù)算的5.3%；⑨農(nóng)林水事務(wù)支出313萬元，占預(yù)算的15.6%；⑩住房保障支出63萬元，占預(yù)算的3.1%。

（三）一般預(yù)算平衡情況

2021年，預(yù)計一般公共財政預(yù)算收入1489萬元，上級補助收入692萬元，上年結(jié)余31.3萬元，公共財政預(yù)算支出2004萬元，上解支出177萬元，年終滾存結(jié)余31.3萬元,基金無收支預(yù)算，無結(jié)余。

四、克難奮進，推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展

（一）狠抓收入，以培植財源為重點

堅持以服務(wù)發(fā)展為中心，實施積極財政政策，努力降低新冠肺炎疫情不利影響，促進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。抓好減稅降費政策措施的落實，確保降低企業(yè)負擔(dān)，有效激發(fā)市場主體活力。加強財稅形勢分析，提高組織收入的預(yù)見性。創(chuàng)新征管方式，優(yōu)化納稅環(huán)境，努力挖掘增收潛力。充分發(fā)揮財稅政策引導(dǎo)作用，推動產(chǎn)業(yè)高端化、融合化發(fā)展，全力構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。全年財稅重點工作是荷花糖廠暨長田溫泉資源開發(fā)、火山石時尚產(chǎn)業(yè)園區(qū)開發(fā)、荷花灣等項目固定資產(chǎn)投資。

（二）加大投入，有效保障和改善民生

堅持民生導(dǎo)向，促進和諧發(fā)展。調(diào)優(yōu)支出結(jié)構(gòu)，補齊民生短板，不斷滿足人民群眾對美好生活的向往。注重普惠性、基礎(chǔ)性，穩(wěn)步提高優(yōu)撫等社會福利和社會救助水平。發(fā)揮創(chuàng)業(yè)就業(yè)引導(dǎo)資金效用，激發(fā)重點群體創(chuàng)業(yè)就業(yè)活力，帶動農(nóng)民增收。完善財政投入機制，加大重點民生保障力度，提升財政公共服務(wù)水平，支持實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。

（三）依法理財，著力打造法治財政

進一步加強制度建設(shè)，認真貫徹財經(jīng)法紀法規(guī)，切實把依法行政、依法理財貫穿于各項財政工作中。加強日常監(jiān)督和自檢自查，規(guī)范財政秩序，強化預(yù)算約束，控制支出總額，財政支出實行總量控制，結(jié)構(gòu)調(diào)整。完善各部門預(yù)算執(zhí)行管理制度，健全預(yù)算支出責(zé)任制度，提高財政資金的使用效能。

（四）加強監(jiān)督，全面完善財政機制

嚴格執(zhí)行上級預(yù)算支出標準體系，不斷提高預(yù)算的前瞻性、科學(xué)性、連續(xù)性、約束性。牢固樹立過緊日子的思想，堅決執(zhí)行中央八項規(guī)定、省市財務(wù)規(guī)定，加強對財政財務(wù)制度執(zhí)行和監(jiān)督力度，規(guī)范鎮(zhèn)村財政財務(wù)行為。全面實施財政績效評價，規(guī)范工作流程，提高管理質(zhì)量，防范財政風(fēng)險。

各位代表，走進新時代、邁上新征程，新使命對我們提出了更新、更高的要求，完成2021年財政工作目標任重而道遠，既有挑戰(zhàn)，更具機遇，我們深感責(zé)任重大，使命光榮。我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，主動接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和指導(dǎo)，充分發(fā)揮公共財政職能作用，開拓進取、主動作為、攻堅克難，努力開創(chuàng)全鎮(zhèn)財政改革與發(fā)展的新局面，為促進荷花鎮(zhèn)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展再上新臺階作出更大的貢獻！

以上報告，請予審查。

大會秘書組 2021年4月14日