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騰沖市荷花鎮(zhèn)2019年度部門決算  

目錄  

第一部分  騰沖市荷花鎮(zhèn)概況  

一、主要職能  

二、部門基本情況  

第二部分  2019年度部門決算表  

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表  

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表  

第三部分  2019年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

二、支出決算情況說明  

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明  

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明  

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況  

二、國有資產(chǎn)占用情況  

三、政府采購支出情況  

四、部門績效自評情況  

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）  

（二）部門整體支出績效自評報告  

（三）部門整體支出績效自評表  

五、其他重要事項情況說明  

六、相關(guān)口徑說明  

第五部分  名詞解釋  

第一部分  荷花鎮(zhèn)概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

騰沖市荷花鎮(zhèn)是一級預(yù)算單位，組織機構(gòu)代碼為015260868，財政預(yù)算代碼為999012，單位所在地為荷花鎮(zhèn)肖莊街，單位執(zhí)行會計制度為其他。  

1. 制定并實施本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)社會文化發(fā)展規(guī)劃，維護(hù)當(dāng)?shù)厣鐣伟埠蜕鐣€(wěn)定，改善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)，不斷提高農(nóng)民的收入和生活水平，保證國家的法律法規(guī)政策在農(nóng)村的貫徹和實施。  

2. 宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，執(zhí)行國家法律、法規(guī)，開展普法教育，協(xié)調(diào)派出所、司法所搞好群防群治，維護(hù)村民特別是婦女兒童的合法權(quán)益，構(gòu)建平安和諧環(huán)境。  

3. 制定并實施年度黨務(wù)，行政工作計劃，協(xié)調(diào)農(nóng)經(jīng)、農(nóng)技、林業(yè)、水利、獸醫(yī)、工商、供銷、金融等單位間的關(guān)系，抓好本轄區(qū)內(nèi)的黨務(wù)、群團(tuán)、廣播、文化、教育、衛(wèi)生、財政稅收、計劃生育、民政、物價、交通、勞動保障、安全、國土管理和村鎮(zhèn)建設(shè)等工作，促進(jìn)轄區(qū)內(nèi)的公益事業(yè)，公共事業(yè)和社會各項工作發(fā)展。  

4. 抓好基層組織建設(shè)，思想建設(shè)，黨紀(jì)黨風(fēng)和廉政建設(shè)，做好黨員群眾的政治思想，搞好社會治安綜合治理，促進(jìn)精神文明建設(shè)。  

5. 積極培植稅源，協(xié)助完成財政稅收任務(wù)，搞好糧食直補工作，增加科技投入，增加農(nóng)業(yè)收入，建立健全全村社管理機構(gòu)和規(guī)章制度，加強財務(wù)管理，實行政務(wù)公開。  

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹  

2019年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為引領(lǐng)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，堅定不移貫徹新發(fā)展理念，努力加強經(jīng)濟(jì)建設(shè)，補齊發(fā)展短板，保護(hù)生態(tài)環(huán)境，改善民生福祉，加強黨的建設(shè)，圓滿完成年初確定的各項目標(biāo)任務(wù)。  

1、嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，強化預(yù)算管理，合理安排支出。一是在預(yù)算安排中堅持貫徹“壓縮一般，保障重點”的原則，合理安排支出，把保工資、保運轉(zhuǎn)作為財政工作的首要任務(wù)，及時足額撥付每月工資。二是嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定和財政預(yù)算，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費和一般性支出。三是強化預(yù)算約束力，堅決杜絕隨意增加支出的行為，確需增加的支出，嚴(yán)格按照規(guī)定程序辦理。  

2、認(rèn)真履行職責(zé)，扎實做好財政工作。始終把財源建設(shè)作為發(fā)展經(jīng)濟(jì)、振興財政的首要任務(wù)，認(rèn)真抓好落實，在鞏固現(xiàn)有財源的基礎(chǔ)上，不斷壯大新財源，形成財政增收的支撐點和新亮點。  

3、認(rèn)真落實各項惠農(nóng)政策，確保發(fā)展成果全面共享。深入貫徹執(zhí)行農(nóng)村稅費改革各項惠農(nóng)政策，認(rèn)真完成各項涉農(nóng)補貼工作。  

4、深挖稅源，依法治稅，確保完成目標(biāo)任務(wù)。面對宏觀經(jīng)濟(jì)下滑的態(tài)勢，積極尋求增長支撐，嚴(yán)格依法治稅、依法征管，積極組織收入，致力于最大限度地增收。通過制定切實可行的措施，強化稅收和非稅收入的征管，保證各項財政收入全額入庫。  

二、部門基本情況  

（一）部門決算單位構(gòu)成  

納入騰沖市荷花鎮(zhèn)2019年度部門決算編報的單位共10個。其中：行政單位4個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位6個，其他事業(yè)單位0個。  

1.荷花鎮(zhèn)人民政府；  

2.荷花鎮(zhèn)人民代表大會；  

3.中國共產(chǎn)黨荷花鎮(zhèn)委員會；  

4.荷花鎮(zhèn)財政所；  

5.荷花鎮(zhèn)黨校，  

6.荷花鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心；  

7.荷花鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心；  

8.荷花鎮(zhèn)文化廣播體育電視中心；  

9.荷花鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心；  

10.荷花鎮(zhèn)合管辦  

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況  

騰沖市荷花鎮(zhèn)2019年末實有人員編制76人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制46人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實有行政人員29人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員39人（含參公管理事業(yè)人員1人）。離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。  

實有車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。  

第二部分  2019年度部門決算表  

（詳見附件）  

第三部分  2019年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

騰沖市荷花鎮(zhèn)2019年度收入合計42034960.7元。其中：財政撥款收入42034960.70元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0.00元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增加2216338.5元，主要原因:為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)和社會各項事業(yè)的發(fā)展、國家采取了一系列相關(guān)措施，上級財政撥款增加,特別是扶貧資金增加。  

二、支出決算情況說明  

騰沖市荷花鎮(zhèn)2019年度支出合計39116262.85元。其中：基本支出24851176.35元，占總支出的63.53％；項目支出14265086.5元，占總支出的36.47％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比支出合計減少831524.73元,降低2.08%；基本支出增加1554118.77元,增長6.67%；項目支出減少2385643.5元,降低14.32%。  

（一）基本支出情況  

2019年度用于保障騰沖市荷花鎮(zhèn)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出24851176.35元。與上年對比增加1554118.77元,增長6.67%，造成支出增加主要原因是村干部工資提標(biāo)、兌付家居環(huán)境整治和停止天然商品林采伐管護(hù)補助等其他對個人和家庭的補助增加。  

（二）項目支出情況  

2019年度用于保障騰沖市荷花鎮(zhèn)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出14265086.5元，與上年對比減少2385643.5元，減少14.32%，主要原因:2019年我鄉(xiāng)鎮(zhèn)工程項目少部分未竣工，驗收，結(jié)算，所以并未形成項目支出，而2018年許多項目均已竣工結(jié)算，形成項目支出，因此2019年支出百分比比上年減少14.32%。具體項目開支及開展工作情況分別為：兌付朗蒲金子田新村飲水安全資金780000元，兌付尖山社區(qū)生豬養(yǎng)殖基地1000000元，兌付扶貧安居及家居環(huán)境提升308000元，兌付資產(chǎn)收益冷庫建設(shè)扶貧試點項目款900000元，兌付農(nóng)村危房改造補助款共計3252836元等。  

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明  

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況  

騰沖市荷花鎮(zhèn)2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出38882440.85元,占本年支出合計的99.40%。與上年對比減少223346.73元,減少0.5%。一般公共預(yù)算財政撥款支出變動不大。  

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況  

  1.一般公共服務(wù)（類）支出12179345.71元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的31.32%,主要用于政府運行開支；  

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；  

  3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；  

 4.公共安全（類）支出128380元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.33%。主要用于其他公安支出和基層司法業(yè)務(wù)支出；  

5.教育（類）支出1854806元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.77%。主要用于黨校人員工資和對中小學(xué)教育補助；  

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；  

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出319417.2元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.82%。主要用于文化站人員工資及鄉(xiāng)村文化事業(yè)發(fā)展支出；  

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出5490315.35元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的14.12%。主要用于小鄉(xiāng)定補人員；勞保協(xié)辦員補助；農(nóng)村五保人員生活補助；在鄉(xiāng)退伍、復(fù)員軍人生活補助等；  

  9.衛(wèi)生健康（類）支出1379940.51元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.55%。主要用于計育辦和合管辦人員工資，在職人員醫(yī)療保險；  

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出460040元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.18%。主要用于天然林停伐補助；  

 11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出5885406.5元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的15.14%。主要用于集鎮(zhèn)辦人員工資、綠化養(yǎng)護(hù)經(jīng)費及村級衛(wèi)生支出；  

  12.農(nóng)林水（類）支出8881924.5元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的22.84%。主要用于農(nóng)林水工作人員工資，事業(yè)發(fā)展支出，農(nóng)村道路維修，農(nóng)村人畜飲水支出；  

  13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；  

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；  

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；  

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；  

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；  

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；  

  19.住房保障（類）支出2222865.08元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.72%。用于在職人員住房公積金財政配繳部分以及農(nóng)村危房改造項目支出；  

  20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；  

  21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出80,000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.21%。主要用于災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出；  

  22.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；  

  23.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；  

  24.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；  

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況  

荷花鎮(zhèn)人民政府2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為360000元，支出決算為356711.81元，完成預(yù)算的99.09%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為139890.81元，完成預(yù)算的99.92%；公務(wù)接待費支出決算為216821元，完成預(yù)算的98.56%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:在新形勢下，中央開展八項專項整治，提倡厲行節(jié)約，縮減三公經(jīng)費。  

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少365722.25元，下降50.62%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少69734.25元，下降33.27%；公務(wù)接待費支出決算減少295988元，下降57.72%。  

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是在確保各項工作的正常開展，堅持量入為出的原則，有保在壓的原則，統(tǒng)籌合理地調(diào)度資金，把有限的資金使用刀刃上，加強支出管理，嚴(yán)格控制人、車、會、話和招待費等公共性、消費性支出，牢固樹立艱苦奮斗，勤儉辦事的觀念，貫徹落實八項規(guī)定和整頓四風(fēng)后的成效，有效地減少了損失浪費。  

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況  

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出139890.81元，占39.22%；公務(wù)接待費支出216821元，占60.78%。具體情況如下：  

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。  

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出139890.81元。其中：公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。  

公務(wù)用車運行維護(hù)支出139890.81元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于荷花鎮(zhèn)日常工作及征地所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。  

3.公務(wù)接待費支出216821.00元。其中：國內(nèi)接待費支出216821元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待133批次（其中：外事接待0批次），接待人次1061人（其中：外事接待人次0人）。  

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明  

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況  

荷花鎮(zhèn)人民政府2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出6713793元，與上年對比增加131412.72元,增長2%，變動不大。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、水電費、勞務(wù)費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費及公務(wù)用車、公務(wù)接待支出。主要原因是：印刷費、租賃費、勞務(wù)費等有小幅度增加，主要是由于整體物價有所上漲，人工費用增加。  

二、國有資產(chǎn)占用情況  

截至2019年12月31日，騰沖市荷花鎮(zhèn)資產(chǎn)總額202063548.11元，其中，流動資產(chǎn)73381680.07元，固定資產(chǎn)17738061.82元，對外投資及有價證券0元，在建工程110942009.92元，無形資產(chǎn)1796.3元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加156280282.99元，其中固定資產(chǎn)減少8718979.43元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；處置資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收益0元。  

三、政府采購支出情況  

2019年度，部門政府采購支出總額977799元，其中：政府采購貨物支出19799元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出958000元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。  

四、部門績效自評情況  

2019 年荷花鎮(zhèn)共開展自評項目7個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目7個，財政預(yù)算安排4104300元，編制績效目標(biāo)7個，其中：重點項目7個，財政預(yù)算安排4104300元，編制績效目標(biāo)7個。部門對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算 “同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。  

下一步，我部門將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”、“無效必問責(zé)”的績效管理理念。  

部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表11）。  

五、其他重要事項情況說明  

無  

六、相關(guān)口徑說明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。  

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。  

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。  

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。  

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。  

三、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。  

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

六、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。  

八、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。