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2019年保山市騰沖市荷花鎮(zhèn)財政總決算情況    

2019年，荷花鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，在市財政局的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，在稅務(wù)部門的支持配合下，全鎮(zhèn)財政運行平穩(wěn)，確保了機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)。為搞好今年財政決算，我所根據(jù)市財政局的統(tǒng)一安排和布置，結(jié)合今年的決算變化和實際決算事項，按照上級統(tǒng)一口徑和列報數(shù)據(jù)對全鎮(zhèn)2019年財政總決算報表做了認(rèn)真編報，做到了數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確、及時、全面地編制財政決算。現(xiàn)將2019年財政總決算做如下說明：  

（一）財政收入完成情況    

2019年我鎮(zhèn)完成財政總收入2585.8萬元，為年初預(yù)算2802.6萬元的92.3%，同比增26.2萬元，增長1%，其中：一般公共財政預(yù)算收入完成1671萬元，為年初預(yù)算1793萬元的93.2%，同比增13萬元，增長0.8%。  

1、稅收收入完成2425.5萬元，為年初預(yù)算收入2595.7萬元93.4%，同比增117.3萬元，增長5%；非稅收入完成160.3萬元，同比減91.1萬元，下降36.2%。  

2、財政總收入分項完成情況：普通增值稅完成1060萬元，與去年同期持平；改征增值稅完成420萬元，同比增39.7萬元，增長10.4%；企業(yè)所得稅完成52.8萬元，同比減13.2萬元，下降20%；個人所得稅完成13.4萬元，同比減42.6萬元，下降76.1%；資源稅完成20.2萬元，同比減9.5萬元，下降31.9%；城建稅完成11.5萬元，同比減26萬元，下降69.3%；印花稅完成14.8萬元，同比減25.5萬元，下降63.2%。土地增值稅完成0.5萬元，同比減3.9萬元，下降88.7%；土地使用稅完成2.2萬元，同比減7.4萬元，下降77%；房產(chǎn)稅完成0.6萬元，同比減3.7萬元，下降85.9%；車船使用稅完成30萬元，與上年持平；耕地占用稅完成397.4萬元，同比增132.2萬元，增長50%；煙葉稅完成279萬元，同比減43.4萬元，減少13.5%，環(huán)境保護(hù)稅完成3.1萬元，同比增1.1萬元，增長55%。罰沒收入完成8.1萬元，同比減12.3萬元，下降60.3%，行政性收費收入完成114.4萬元，同比減16.7萬元，下降12.7%；國有資產(chǎn)處置收入完成22.5萬元，同比減37.1萬元，下降62.3%；其它收入完成（垃圾清運費、水費承包費、租地費）15.3萬元，同比減25.1萬元，下降62.1%。  

（二）財政支出完成情況    

2019年我鎮(zhèn)完成公共財政預(yù)算支出4133萬元，其中：  

1、分來源支出完成情況：鎮(zhèn)本級安排1964萬元，為年初預(yù)算1973萬元的99.5%，同比增74萬元，增長4%；上級專款補助2169萬元，同比增97萬元，增長5%。  

2、分項支出完成情況：一般公共服務(wù)支出完成1478萬元，同比增399萬元，增長37%。國防支出完成2萬元，同比減1萬元，下降33%。公共安全支出13萬元，同比增2萬元，增長18%。教育支出220萬元，同比增55萬元，增長33%。文化廣播與傳媒支出31萬元，同比減14萬元，下降31%。社會保障與就業(yè)支出458萬元，同比減55萬元，下降11%。醫(yī)療衛(wèi)生支出131萬元，同比減33萬元，下降20%。節(jié)能環(huán)保支出203萬元，上年無支出；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出480萬元，同比減493萬元，下降51%。農(nóng)林水事務(wù)支出957萬元，同比增133萬元，增長16%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出5萬元，上年無支出；住房保障支出145萬元，同比減39萬元，下降21%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出10萬元，上年無支出。  

（三）財政收支平衡情況    

全年一般公共財政預(yù)算收入1671萬元，上級補助收入   2824.2萬元，上年結(jié)余20萬元，，調(diào)入資金11.5萬元，一般公共財政預(yù)算支出4133.1萬元，上解支出362.3萬元，年終滾存結(jié)余31.3萬元。基金上級補助收入47萬元，上年結(jié)余23.4萬元，基金預(yù)算支出70.4萬元，年終無結(jié)余。  

（四）基礎(chǔ)數(shù)字情況    

年末單位機(jī)構(gòu)數(shù)7個，全年財政全供養(yǎng)人員68人，即：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員30人，一般公共預(yù)算財政補助開支人員38人。  

我所充分利用決算報表數(shù)據(jù)進(jìn)行整理和深入分析，總結(jié)預(yù)算管理和財政工作取得的經(jīng)驗，找出存在的薄弱環(huán)節(jié)，從整體上提高財政收支管理水平，促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會各項事業(yè)正常發(fā)展，保證社會穩(wěn)定。但我鎮(zhèn)財力不足、財政收支矛盾突出，目標(biāo)任務(wù)繁重而艱巨的局面，要求我們在下一年的工作中要做到增收節(jié)支、強(qiáng)化財政監(jiān)督管理，不斷提高干部隊伍素質(zhì)，努力提高服務(wù)水平。同時請上級部門在以后的轉(zhuǎn)移支出資金補助上給予傾斜，確保全鎮(zhèn)社會事業(yè)的全面發(fā)展。  

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