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   各位代表：  

受鎮(zhèn)人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告荷花鎮(zhèn)2016年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2017年地方財(cái)政預(yù)算（草案）。請(qǐng)予審查，并請(qǐng)各位代表、列席人員提出寶貴意見。  

一、2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況  

2016年，鎮(zhèn)人民政府在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，在市財(cái)政局及國(guó)、地稅分局的關(guān)心指導(dǎo)下，深入貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中、五中全會(huì)和習(xí)近平總書記系列重要講話精神，以鎮(zhèn)一屆人大一次會(huì)議的目標(biāo)，緊緊圍繞著鎮(zhèn)黨委、政府的工作發(fā)展思路，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，積極應(yīng)對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，攻堅(jiān)克難，挖潛增收，依法理財(cái)，強(qiáng)化監(jiān)管，財(cái)政收支運(yùn)行平穩(wěn)，重點(diǎn)支出保障有力，民生事業(yè)全面發(fā)展，較好完成全年財(cái)政收支任務(wù)，預(yù)算執(zhí)行情況良好。  

（一）財(cái)政收入完成情況    

2016年我鎮(zhèn)完成財(cái)政總收入1642.3萬元，占年初預(yù)算1502萬元的108.7%，同比減收243.6萬元，下降12.9%，其中：一般公共財(cái)政預(yù)算收入完成1171.8萬元，與年初預(yù)算基本持平，同比減收371.3萬元，下降24%。  

分部門完成情況：國(guó)稅完成355萬元，同比增155萬元，增長(zhǎng)77.5%；增收的主要原因是按營(yíng)改增政策要求2016年5月1日起所有營(yíng)業(yè)稅改為增值稅征收管理。地稅完成1097.3萬元，同比增104.1萬元，增長(zhǎng)10.4%，增收的主要原因是對(duì)所有符合征收范圍的營(yíng)業(yè)稅在營(yíng)改增政策執(zhí)行前做到應(yīng)收盡收。財(cái)政部門完成189.9萬元，同比減502.7萬元，下降72.5%，減收的主要原因是上年老鎮(zhèn)政府處置收入入庫(kù)633萬元。  

財(cái)政總收入分項(xiàng)完成情況：普通增值稅完成235萬元，同比增35萬元，增長(zhǎng)17.5%；改征增值稅完成120萬元；營(yíng)業(yè)稅完成341.6萬元，同比增77.6萬元，增長(zhǎng)29.4%；企業(yè)所得稅完成190萬元，同比增90萬元，增長(zhǎng)90%；個(gè)人所得稅完成43.7萬元，同比減50萬元，下降53.3%；資源稅完成18萬元，同比減7萬元，下降28%；城建稅完成15萬元，同比增5萬元，增長(zhǎng)50%；印花稅完成12萬元，同比增2萬元，增長(zhǎng)20%。土地增值稅完成6萬元，與上年持平；土地使用稅完成16萬元，同比增15萬元，增長(zhǎng)1500%；房產(chǎn)稅完成2萬元，同比增1萬元，增長(zhǎng)100%；車船使用稅完成30萬元，與上年持平；耕地占用稅完成50萬元，同比減50萬元，下降50%；煙葉稅完成373萬元，同比增20.5萬元，增長(zhǎng)5.8%；行政性收費(fèi)收入完成1.74萬元，為社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)；國(guó)有資產(chǎn)處置收入完成138.4萬元，同比減494.7萬元，下降78.1%；其它收入（垃圾清運(yùn)費(fèi)、水費(fèi)承包費(fèi)、租地費(fèi)）完成49.8萬元，同比增16.7萬元，增長(zhǎng)50.4%。  

（二）財(cái)政支出完成情況     

2016年我鎮(zhèn)完成公共財(cái)政預(yù)算支出2856.2萬元，其中：1、鎮(zhèn)本級(jí)安排1504萬元，占年初預(yù)算1470萬元的102.3%，比上年完成數(shù)1775萬元減271萬元，下降15.3%，扣除國(guó)有資產(chǎn)處置收入減少因素，財(cái)力較上年增加223.7萬元。2、上級(jí)專款補(bǔ)助1352.2萬元，與上年基本持平。  

分項(xiàng)支出完成情況：一般公共服務(wù)支出完成870.9萬元，同比減325.8萬元，下降27.2%，下降的主要原因是上年有清欠鎮(zhèn)行政中心建設(shè)債務(wù)支出。國(guó)防支出完成3萬元，同比減1萬元，下降25%。公共安全支出8.9萬元，同比減3.9萬元，下降30%。教育支出32.8萬元，同比減8萬元，下降19.6%。文化廣播與傳媒支出18.9萬元，同比減17萬元，下降47.3%，減少原因是上年安排壩派文化大院建設(shè)專款。社會(huì)保障與就業(yè)支出317.7萬元，同比增8.5萬元，增長(zhǎng)2.7%。醫(yī)療衛(wèi)生支出124萬元，同比增25.2萬元，增長(zhǎng)25.5%。城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出38.3萬元，同比減5.2萬元，下降11.9%。農(nóng)林水事務(wù)支出878.7萬元，同比減230.7萬元，下降20.7%，減少的主要原因是水利、邊轉(zhuǎn)項(xiàng)目上級(jí)專款減少。交通運(yùn)輸支出1萬元，同比減13萬元，減少的主要原因是人員調(diào)出。國(guó)土資源氣象等事務(wù)支出1.6萬元，與上年持平。住房保障支出471.8萬元，同比增155.3萬元，增加49%，原因是農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金增加。其他支出188.5萬元，同比增130.5萬元，增長(zhǎng)261%，主要原因是上級(jí)專款增加。  

（三）財(cái)政收支平衡情況    

全年一般公共財(cái)政預(yù)算收入1171.8萬元，上級(jí)補(bǔ)助和均衡性財(cái)力補(bǔ)助收入1968.2萬元，上年結(jié)余-28.6萬元，一般公共財(cái)政預(yù)算支出2778.3萬元，上解支出363萬元，年終滾存結(jié)余 -23.5萬元。基金上級(jí)補(bǔ)助收入77.8萬元，上年結(jié)余23.4萬元，基金預(yù)算支出77.8 萬元，年終滾存結(jié)余23.4萬元。  

二、2016年財(cái)政工作情況  

（一）注重預(yù)算管理，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行更加規(guī)范。通過新《預(yù)算法》的實(shí)施為預(yù)算編審工作奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，預(yù)算執(zhí)行更加規(guī)范、公開、透明。在深入調(diào)研和總結(jié)分析測(cè)算的基礎(chǔ)上，認(rèn)真編制財(cái)政預(yù)算，將鎮(zhèn)人民代表大會(huì)審議通過的財(cái)政預(yù)算，層層分解落實(shí)，實(shí)行收入目標(biāo)責(zé)任制，做到目標(biāo)明確、責(zé)任具體。在預(yù)算安排中貫徹“壓縮一般，保障重點(diǎn)”的原則，牢固樹立過緊日子思想。在預(yù)算執(zhí)行中，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，強(qiáng)化預(yù)算約束力，堅(jiān)決杜絕隨意增加支出的行為，確需增加的支出，嚴(yán)格按照規(guī)定程序辦理。克服現(xiàn)金供應(yīng)困難，組織好現(xiàn)金調(diào)度，把“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”作為財(cái)政工作的首要任務(wù)，在本年歷經(jīng)5次調(diào)資人員工資凈增140萬元的基礎(chǔ)上，及時(shí)足額撥付每月工資。同時(shí)，盡可能加快專款撥付進(jìn)度，基本做到不逾月。有效整合各類資金，優(yōu)先保證民生和重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目資金。嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)和一般性支出，全年“三公”經(jīng)費(fèi)下降1.5%。全面推進(jìn)預(yù)決算公開工作，按照上級(jí)要求及時(shí)向社會(huì)公開年度預(yù)決算。  

（二）注重依法治稅，征管機(jī)制措施更加有力。面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，積極尋求增長(zhǎng)支撐，千方百計(jì)組織收入，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，挖潛增收，有效減緩收入下滑態(tài)勢(shì)，確保完成財(cái)政收入目標(biāo)任務(wù)。鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)高度關(guān)注，大力支持，抓協(xié)調(diào)、抓督辦、抓稅源，為組織收入提供了強(qiáng)有力的保障。各站所與財(cái)稅部門密切配合，著力創(chuàng)新征管機(jī)制，強(qiáng)化收入征管，確保了全年財(cái)政收入的穩(wěn)步增長(zhǎng)。一是進(jìn)一步落實(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)管機(jī)制。按月開展對(duì)重點(diǎn)稅種、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)稅收的動(dòng)態(tài)分析監(jiān)控，充分挖潛翡翠行業(yè)、火山灰及火山石材加工、溫泉、餐飲服務(wù)業(yè)、建設(shè)領(lǐng)域等重點(diǎn)項(xiàng)目和重點(diǎn)投資領(lǐng)域的稅源。二是進(jìn)一步落實(shí)定期協(xié)調(diào)機(jī)制。定期召開分析協(xié)調(diào)會(huì)，采取時(shí)間倒逼機(jī)制，加強(qiáng)協(xié)調(diào)，及時(shí)解決組織收入中存在的各類問題，始終把握工作的主動(dòng)權(quán)。三是加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)企業(yè)的跟蹤服務(wù)，加強(qiáng)稅收基礎(chǔ)管理，在抓好日常征管的同時(shí)，積極宣講“營(yíng)改增”稅收政策，清收企業(yè)欠稅、萬基地產(chǎn)重點(diǎn)行業(yè)稅收稽查、小稅種稽查和非稅收入征管，清查清理盤活存量資金，力促應(yīng)收盡收。  

（三）注重優(yōu)化結(jié)構(gòu)，服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展更加有效。充分利用翡翠溫泉小鎮(zhèn)、易地扶貧搬遷、傳統(tǒng)古村落建設(shè)、邊轉(zhuǎn)，新農(nóng)村、貧困地區(qū)非集中連片建設(shè)、荷花非物質(zhì)文化挖掘傳承等名片，多渠道籌措資金，支持“基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、扶貧攻堅(jiān)、民族團(tuán)結(jié)、生態(tài)文明、精神文明”發(fā)展建設(shè)，筑牢經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展的支撐點(diǎn)，增強(qiáng)財(cái)政發(fā)展后勁。一是千方百計(jì)爭(zhēng)取上級(jí)支持，搶抓國(guó)家政策機(jī)遇，全力以赴持之以恒爭(zhēng)取項(xiàng)目資金。全年共獲得上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金1.01億元，其中：專項(xiàng)資金9715.7 萬元，財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付資金659.7萬元，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和改善民生提供了有力的資金支持。二是千方百計(jì)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)。持續(xù)加大外宣、旅游推介及招商引資力度，不斷強(qiáng)化項(xiàng)目管理，抓好項(xiàng)目建設(shè)落地，切實(shí)提高投資對(duì)財(cái)政收入的貢獻(xiàn)率，有力地推進(jìn)了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、旅游文化挖掘、易地扶貧、生態(tài)環(huán)境、殯葬改革等領(lǐng)域重大工程項(xiàng)目建設(shè)，對(duì)拉動(dòng)內(nèi)需，帶動(dòng)我鎮(zhèn)第二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加快我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)、持續(xù)健康發(fā)展，起到了至關(guān)重要的作用。  

（四）注重民生福祉，各項(xiàng)社會(huì)保障更加全面。一是確保農(nóng)民種有所補(bǔ)，及時(shí)發(fā)放惠農(nóng)補(bǔ)貼，發(fā)放各項(xiàng)惠農(nóng)資金256.3萬元。二是保證困有所濟(jì)，撥付低保、臨時(shí)救助、優(yōu)撫等補(bǔ)助資金834.5萬元，保障了弱勢(shì)群體基本生活需求。三是力求病有所醫(yī)，撥付新農(nóng)合醫(yī)療補(bǔ)助資金、計(jì)劃生育手續(xù)費(fèi)718.5萬元，促進(jìn)了公共衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。四是做到學(xué)有所教，全年安排教育支出19萬元。五是推進(jìn)住有所居，撥付農(nóng)村危房改造建設(shè)、搬遷農(nóng)戶住房建設(shè)轉(zhuǎn)貸資金2167.7萬元。六是夯實(shí)各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，撥付新農(nóng)村、道路、易地扶貧、邊轉(zhuǎn)、人畜飲水、彩票公益金及傳統(tǒng)古村落建設(shè)等資金4276.5萬元，有力支持了荷花美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)。  

（四）深化財(cái)政體制改革，提高理財(cái)監(jiān)管水平。一是按《騰沖市關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政資金管理的意見》的通知，完善和規(guī)范財(cái)政專戶管理，建立健全財(cái)政內(nèi)部“管事”和“管錢”相分離的相互制約機(jī)制。二是著力深化財(cái)政改革，按照上級(jí)財(cái)政部門深化財(cái)稅改革的要求，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)改革措施，結(jié)合新《預(yù)算法》的學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行，預(yù)算編審改革更深化，預(yù)算績(jī)效管理更健全。三是著力強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，不斷深化財(cái)政預(yù)算制度改革，強(qiáng)化支出管理，硬化預(yù)算約束，嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線和資金撥付程序，財(cái)政精細(xì)化，科學(xué)化、信息化、規(guī)范化管理不斷深入，各項(xiàng)管理更加規(guī)范。  

各位代表，2016年全鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行狀況是良好的，但我們也應(yīng)清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政工作與鎮(zhèn)黨委的要求、人民群眾的期盼，還存在著一些比較突出的問題。一是沒有大的納稅企業(yè)落戶荷花，域內(nèi)稅源結(jié)構(gòu)單一，服務(wù)業(yè)稅收遠(yuǎn)落后于周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)，制約我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展困難較多，規(guī)模經(jīng)濟(jì)、新增稅源不夠，地方財(cái)政增收壓力繼續(xù)加大；二是各種社會(huì)事業(yè)建設(shè)要求更高，財(cái)政的保障范圍不斷擴(kuò)大，財(cái)政剛性支出大幅增加；三是財(cái)政管理職能在不斷轉(zhuǎn)變，預(yù)算執(zhí)行存在一定偏差，財(cái)政管理水平還有待于提高。這些問題，我們要繼續(xù)采取有效措施，認(rèn)真加以解決。  

三、2017年地方財(cái)政收支預(yù)算（草案）  

2017年，我鎮(zhèn)財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)依然復(fù)雜，財(cái)政收支矛盾仍然突出。從國(guó)際形勢(shì)看，全球經(jīng)濟(jì)向好動(dòng)力不足，壓力依舊，整個(gè)世界都在尋找發(fā)展的新機(jī)遇，變革的新動(dòng)力。從國(guó)內(nèi)形勢(shì)看，中央經(jīng)濟(jì)工作和全國(guó)財(cái)政工作會(huì)議釋放的經(jīng)濟(jì)政策顯示：繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，將供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革作為重點(diǎn)，其核心是去庫(kù)存，去產(chǎn)能，深入推進(jìn)國(guó)企、財(cái)稅、金融、社保等重大改革。收入方面：保持經(jīng)濟(jì)中高速增長(zhǎng)與財(cái)政運(yùn)行矛盾短期內(nèi)將持續(xù)，財(cái)政收入潛在增長(zhǎng)率下降；結(jié)構(gòu)性減稅和普遍降費(fèi)并存，將建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、金融業(yè)和生活服務(wù)業(yè)稅收納入“營(yíng)改增”全面實(shí)施，積極推進(jìn)個(gè)人所得稅和消費(fèi)稅改革等；國(guó)家精簡(jiǎn)行政審批，行政收費(fèi)大量取消。支出方面：財(cái)政支出剛性增長(zhǎng)趨勢(shì)未改；壓縮專項(xiàng)資金保一般性轉(zhuǎn)移支付力度持續(xù)加強(qiáng)，將實(shí)行“一個(gè)部門一個(gè)專項(xiàng)”；財(cái)政資金支持地方發(fā)展方式將從直接補(bǔ)助逐步改為以貼息補(bǔ)助、以獎(jiǎng)代補(bǔ)及績(jī)效考核獎(jiǎng)補(bǔ)等新的方式，更加注重績(jī)效結(jié)果運(yùn)用。平衡方面：平衡收支壓力較大。我鎮(zhèn)財(cái)稅工作面臨基數(shù)小，增收財(cái)力不多、支出劇增的態(tài)勢(shì)和挑戰(zhàn)，特別表現(xiàn)在重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)鎮(zhèn)本級(jí)配套資金缺口較大。  

2017年全鎮(zhèn)財(cái)政工作和地方財(cái)政收支預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：高舉中國(guó)特色社會(huì)主義偉大旗幟，以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中、五中、六中全會(huì)以及習(xí)近平總書記系列重要講話精神，認(rèn)真分析經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體態(tài)勢(shì)，深入研究國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策，準(zhǔn)確把握“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局以及經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)向，緊緊圍繞全市實(shí)施“六大戰(zhàn)略”、推進(jìn)“六大工程”和“五化”進(jìn)程、培植“六大產(chǎn)業(yè)集群”的工作思路及發(fā)展定位，把工作重心放在“做大蛋糕、分好蛋糕、管好蛋糕”上，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)，全面深化改革，認(rèn)真貫徹執(zhí)行新《預(yù)算法》，加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度，實(shí)現(xiàn)財(cái)政穩(wěn)中有快、穩(wěn)中提質(zhì)、穩(wěn)中增效，增強(qiáng)財(cái)政總體實(shí)力，實(shí)現(xiàn)“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保穩(wěn)定、保重點(diǎn)”總體目標(biāo)，促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。  

按照上述指導(dǎo)思想，根據(jù)新《預(yù)算法》、《監(jiān)督法》和《云南省預(yù)算審查監(jiān)督條例》，結(jié)合全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展重點(diǎn)實(shí)際，堅(jiān)持“收入打足、量入為出、突出重點(diǎn)、節(jié)約節(jié)儉、收支平衡”的原則，在充分考慮影響財(cái)政收支各種因素的基礎(chǔ)上，編制2017年鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政收支預(yù)算。預(yù)算安排建議如下：  

（一）財(cái)政收入預(yù)算    

2017年全鎮(zhèn)財(cái)政總收入預(yù)算完成2476.4萬元，比上年完成數(shù)1642.3萬元增834.1萬元，增長(zhǎng)50.7%。一般公共預(yù)算收入預(yù)算完成1686.5萬元，比上年完成數(shù)1171.8萬元增514.7萬元，增長(zhǎng)43.9%。上劃收入預(yù)算完成789.9萬元，比上年完成數(shù)470.5萬元增319.4萬元，增長(zhǎng)67.8%。  

收入分部門完成情況：①國(guó)稅部門收入預(yù)算完成1098萬元，比上年完成數(shù)355萬元增743萬元，增長(zhǎng)209.3%，增收的主要原因是營(yíng)業(yè)稅改為增值稅和云南公投入駐。②地稅部門收入預(yù)算完成1225.5萬元，比上年完成數(shù)1193.7萬元增28萬元，增長(zhǎng)2.3%。分項(xiàng)完成情況：資源稅預(yù)算完成30萬元，同比增12萬元，增長(zhǎng)66.7%；城建稅預(yù)算完成15萬元，與上年持平；房產(chǎn)稅預(yù)算完成2萬元，與上年持平；印花稅預(yù)算完成12萬元，與上年持平；土地使用稅預(yù)算完成10萬元，同比減6萬元，下降37.5%；土地增值稅預(yù)算完成40萬元，同比增34萬元，增長(zhǎng)566.7%；車船使用稅預(yù)算完成30萬元，與上年持平，個(gè)人所得稅預(yù)算完成25萬元，同比減18.7萬元，下降42.8%；企業(yè)所得稅預(yù)算完成20萬元，同比減170萬元，下降89.5%，煙葉稅預(yù)算完成364.3萬元，同比減8.7萬元，下降2.3%，耕地占用稅預(yù)算完成677.1萬元，同比增627.1萬元，增長(zhǎng)1254.3%，增收的主要原因是騰隴高速荷花段、國(guó)際電工電器產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目雨傘馬鞍山片區(qū)土地征轉(zhuǎn)。③財(cái)政部門收入預(yù)算完成153萬元，比上年完成數(shù)184.8萬元減31.8萬元，下降17.2%，下降的主要原因是老鄉(xiāng)政府資產(chǎn)處置收入入庫(kù)減少，土地出租收入減少。  

（二）財(cái)政支出安排情況    

2017年預(yù)算鎮(zhèn)本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算支出1699萬元，比上年完成數(shù)1504萬元增支195萬元，增長(zhǎng)12.9%。歸類為：1、人員經(jīng)費(fèi)1029.5萬元，占預(yù)算的60.6% (含工資853萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)20萬元、五險(xiǎn)一金156.5萬元)；2、公用經(jīng)費(fèi)200萬元，占預(yù)算的11.7%。3、事業(yè)發(fā)展支出469.5萬元，占預(yù)算的27.6%。    

分項(xiàng)支出預(yù)算情況：①一般公共服務(wù)支出904.3萬元，占預(yù)算的53.2%，其中:安排以前年度基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)欠款40萬元，會(huì)議費(fèi)及人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)17.9萬元，殯葬制度改革推進(jìn)工作經(jīng)費(fèi)40萬元，公務(wù)費(fèi)170萬元，社區(qū)年度綜合目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)20.7萬元，財(cái)政工作經(jīng)費(fèi)10萬元，民族發(fā)展經(jīng)費(fèi)15萬元，基層黨建經(jīng)費(fèi)22.2萬元，紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)2萬元，防震減災(zāi)工作經(jīng)費(fèi)3萬元，項(xiàng)目前期費(fèi)15萬元，扶貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)10萬元。②國(guó)防支出4萬元，占預(yù)算的0.02%。③公共安全支出9萬元，占預(yù)算的0.05%，其中：安排交通、消防、安全生產(chǎn)、綜治維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)5萬元。④教育支出32.3萬元，占預(yù)算的1.9%，其中：安排代課教師工資及營(yíng)養(yǎng)餐炊事員工資12萬元，教育獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)10萬元。⑤文化廣播與傳媒支出30萬元，占預(yù)算的1.7%，其中：安排宣傳工作經(jīng)費(fèi)10萬元。⑥社會(huì)保障與就業(yè)支出106.8萬元，占預(yù)算的6.2%，其中：安排社保工作經(jīng)費(fèi)2萬元、現(xiàn)役軍人優(yōu)待金2.6萬元；⑦醫(yī)療衛(wèi)生支出89.5萬元，占預(yù)算的5.2%，其中：安排衛(wèi)生工作經(jīng)費(fèi)1萬元，衛(wèi)生院建設(shè)經(jīng)費(fèi)10萬元，計(jì)劃生育經(jīng)費(fèi)5萬元，精神病人補(bǔ)助2萬元，禁毒防艾、食藥品安全經(jīng)費(fèi)5萬元。⑧城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出51.8萬元，占預(yù)算的3%，其中：安排集鎮(zhèn)保潔費(fèi)37.8萬元，環(huán)境衛(wèi)生整治工作經(jīng)費(fèi)14萬元。⑨農(nóng)林水事務(wù)支出405.3萬元，占預(yù)算的23.8%，其中：安排畜牧工作經(jīng)費(fèi)3.5萬元，農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣經(jīng)費(fèi)2萬元，水利、防汛抗旱經(jīng)費(fèi)2萬元，護(hù)林防火經(jīng)費(fèi)8萬元，烤煙工作經(jīng)費(fèi)150萬元。⑩資源勘探電力信息等事務(wù)支出8.3萬元，占預(yù)算的0.04%。?住房保障支出60.4萬元，占預(yù)算的3.5%。  

（三）一般預(yù)算平衡情況    

2017年，一般公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)計(jì)1686.5萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入523.1萬元，上年結(jié)余-23.5萬元，公共財(cái)政預(yù)算支出1699萬元，上解支出510.6萬元，收支相抵，年終滾存結(jié)余-23.5萬元,基金無收支預(yù)算，純結(jié)余23.4萬元。  

四、2017年財(cái)政工作主要措施  

2017年，我們將認(rèn)真落實(shí)本次人代會(huì)批準(zhǔn)的預(yù)算方案，按照鎮(zhèn)黨委“基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、扶貧攻堅(jiān)、民族團(tuán)結(jié)、生態(tài)文明、精神文明”六項(xiàng)工作要求，堅(jiān)持穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、促和諧，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，著力加強(qiáng)結(jié)構(gòu)性改革，提高供給體系質(zhì)量和效率，提高投資有效性，加快培育新的發(fā)展動(dòng)能，改造提升傳統(tǒng)比較優(yōu)勢(shì)，提升財(cái)政資金績(jī)效，增強(qiáng)持續(xù)增長(zhǎng)動(dòng)力，著重抓好以下工作：  

（一）圍繞財(cái)政增收，在壯大財(cái)源規(guī)模上下功夫。第一，強(qiáng)化學(xué)習(xí)研究，及時(shí)捕捉新信息。提高中央出臺(tái)各項(xiàng)政策的知曉率和執(zhí)行力，對(duì)出臺(tái)的政策密切關(guān)注跟蹤，尤其要研究涉及民生財(cái)經(jīng)政策，加強(qiáng)研判，提前謀劃，搶占先機(jī)。第二，主動(dòng)融入新常態(tài)，超前做好項(xiàng)目規(guī)劃和儲(chǔ)備。切實(shí)貫徹落實(shí)創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、謀劃好“十三五”開篇布局，認(rèn)識(shí)新常態(tài)、適應(yīng)新常態(tài)、引領(lǐng)新常態(tài)，做好涉及項(xiàng)目的規(guī)劃和儲(chǔ)備。第三，主動(dòng)向上爭(zhēng)取資金和項(xiàng)目支持。盯緊上級(jí)的政策動(dòng)向、項(xiàng)目規(guī)劃、資金安排等，花更多的時(shí)間和精力用在向上爭(zhēng)取項(xiàng)目、資金支持上。第四，強(qiáng)力培植實(shí)體經(jīng)濟(jì)，承接財(cái)政補(bǔ)助新方式。緊跟中央財(cái)政轉(zhuǎn)換資金投入方式的步伐，多措并舉，圍繞“大、特、精”特點(diǎn)，培植一二三產(chǎn)規(guī)模實(shí)體經(jīng)濟(jì)，獲取更多財(cái)政資金補(bǔ)助。第五，注重創(chuàng)新發(fā)展，發(fā)揮資金使用效益。在財(cái)政資金的分配投入上更加注重經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的質(zhì)量、效益和可持續(xù)性，更加注重科技創(chuàng)新和發(fā)展資源節(jié)約型經(jīng)濟(jì)，不斷增強(qiáng)發(fā)展后勁。重點(diǎn)是對(duì)資源稅進(jìn)行實(shí)控、征收，強(qiáng)化非稅收入征管措施，特別注重做強(qiáng)做大“PPP”項(xiàng)目，有效預(yù)防非稅收入斷鏈；創(chuàng)新旅游發(fā)展模式，加大招商引資力度，幫助荷花溫泉等重點(diǎn)企業(yè)改造升級(jí)，實(shí)現(xiàn)更多利稅；全方位加強(qiáng)珠寶旅游小鎮(zhèn)旅游推介，努力提高旅游服務(wù)行業(yè)的管理和服務(wù)水平，搭建更多的平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)更多的就業(yè)。第六，全面分析稅源支撐情況，做到目標(biāo)明確，底數(shù)清楚。按照抓大不放小的原則，認(rèn)真查找和堵塞征管漏洞，努力做到收入征管滴水不漏，顆粒歸倉(cāng)。  

（二）深化財(cái)政改革，在提高理財(cái)水平上下功夫。一是穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)算管理改革，切實(shí)加大統(tǒng)籌力度。認(rèn)真執(zhí)行新《預(yù)算法》，建立健全全口徑預(yù)算體系，嚴(yán)格財(cái)政預(yù)算執(zhí)行管理。二是有序推進(jìn)結(jié)構(gòu)性改革，尤其是供給側(cè)改革。在理論上作出創(chuàng)新性概括，在政策上作出前瞻性安排，加大結(jié)構(gòu)性改革力度，矯正要素配置扭曲，擴(kuò)大有效供給，提高供給結(jié)構(gòu)適應(yīng)性和靈活性，提高全要素生產(chǎn)率，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。三是加大專項(xiàng)資金清理整合力度，不斷提高專項(xiàng)資金管理水平。四是完善均衡性財(cái)力轉(zhuǎn)移支付制度，努力提升基層財(cái)政保障能力。五是健全預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制，不斷強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。六是全面推進(jìn)預(yù)決算公開，進(jìn)一步提高財(cái)政信息透明度。七是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行約束機(jī)制，切實(shí)加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。八是改進(jìn)年度預(yù)算控制方式，推進(jìn)編制中期財(cái)政規(guī)劃。九是清理規(guī)范稅收優(yōu)惠政策，維護(hù)市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。十是深化非稅收入管理改革，推進(jìn)非稅收入規(guī)范管理。  

（三）調(diào)優(yōu)支出結(jié)構(gòu)，在增強(qiáng)民生保障上下功夫。一是加大社會(huì)保障和改善民生投入，繼續(xù)完善城鄉(xiāng)低保、新農(nóng)保制度，認(rèn)真落實(shí)“農(nóng)危改”、“住房建設(shè)轉(zhuǎn)貸“政策；不斷提高財(cái)政應(yīng)對(duì)自然災(zāi)害、突發(fā)公共事件的能力，保證經(jīng)濟(jì)社會(huì)的平穩(wěn)、健康發(fā)展。二是及時(shí)足額兌付各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼，保證國(guó)家各項(xiàng)惠農(nóng)政策落實(shí)到位。  

（四）提高資金效益，在促進(jìn)事業(yè)發(fā)展上下功夫。按照上級(jí)的部署和要求，繼續(xù)全面清理盤活財(cái)政存量資金，努力提升財(cái)政資金使用效益。在管好用好城鄉(xiāng)低保、救濟(jì)、救災(zāi)等各項(xiàng)民生保障性資金的同時(shí)，充分發(fā)揮這些資金的使用效益。在管好項(xiàng)目質(zhì)量的同時(shí)，杜絕各種鋪張浪費(fèi)，提高項(xiàng)目資金的使用效益。  

（五）發(fā)揮資金杠桿，在助力扶貧攻堅(jiān)上下功夫。按照精準(zhǔn)扶貧的要求，結(jié)合我鎮(zhèn)情況，認(rèn)真開展“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”工作，創(chuàng)新扶貧方式，采用財(cái)政貼息、住房轉(zhuǎn)貸等方式，充分發(fā)揮財(cái)政資金的導(dǎo)向作用，籌措和整合投入資金，全力推進(jìn)扶貧攻堅(jiān)工作。全力實(shí)施好貧困地區(qū)非集中連片，新農(nóng)村、壯大村集經(jīng)濟(jì)、易地扶貧、傳統(tǒng)古村落保護(hù)等項(xiàng)目建設(shè)。結(jié)合荷花文化，將旅游與項(xiàng)目建設(shè)巧妙融合，遵循鄉(xiāng)村自身發(fā)展規(guī)律，充分體現(xiàn)農(nóng)村特點(diǎn)，注意鄉(xiāng)土味道，保留鄉(xiāng)村風(fēng)貌，留得住青山綠水，記得住鄉(xiāng)愁。  

（六）強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，在管好用好資金上下功夫。健全和完善財(cái)政資金監(jiān)管機(jī)制，確保財(cái)政資金安全運(yùn)行。加大財(cái)政監(jiān)督檢查力度，防止擠占、挪用及截留財(cái)政資金的行為，確保財(cái)政資金的安全運(yùn)行。加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。加強(qiáng)對(duì)民生資金的監(jiān)管，強(qiáng)化節(jié)約意識(shí)和有效規(guī)范財(cái)政供給范圍。加強(qiáng)財(cái)政專項(xiàng)資金管理，確保財(cái)政資金專款專用。加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，大力推進(jìn)單位內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度體系建設(shè)，繼續(xù)推行村級(jí)會(huì)計(jì)委托代理服務(wù)，完善村級(jí)組織經(jīng)費(fèi)保障考核機(jī)制，規(guī)范會(huì)計(jì)秩序，提高會(huì)計(jì)工作水平。  

各位代表，2017年，我們將圍繞上述目標(biāo)任務(wù)，在鎮(zhèn)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大和社會(huì)各界的監(jiān)督下，在市財(cái)政局及國(guó)地稅分局的大力支持下，嚴(yán)格按照本次人代會(huì)批準(zhǔn)的預(yù)算和對(duì)財(cái)政工作提出的要求，堅(jiān)定信心，攻堅(jiān)克難，切實(shí)增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)、擔(dān)當(dāng)意識(shí)、改革意識(shí)、開放意識(shí)，采取更加科學(xué)有效的措施，妥善應(yīng)對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，順勢(shì)而上，奮力前行，精準(zhǔn)發(fā)力，埋頭苦干，竭力完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為“十三五”規(guī)劃開好篇、起好步，為促進(jìn)荷花經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)。  

以上報(bào)告，請(qǐng)予審查。