| 索引號 | 01526086-8-04_A/2017-1023001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市荷花鎮(zhèn) |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2017-08-25 15:50:11 |
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騰沖市荷花鎮(zhèn)2016年度部門決算公開說明
第一部分 荷花鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
騰沖市荷花鎮(zhèn)是一級預(yù)算單位，組織機(jī)構(gòu)代碼為015260868，財政預(yù)算代碼為999012，單位所在地為荷花鎮(zhèn)肖莊街，單位執(zhí)行會計制度為其他
二、部門基本情況
騰沖市荷花鎮(zhèn)2016年度獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)10個，其中行政單位機(jī)構(gòu)數(shù)為4個，事業(yè)單位機(jī)構(gòu)數(shù)為6個，本年度減少一個事業(yè)單位機(jī)構(gòu)數(shù)；獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)為7個，其中行政1個，事業(yè)6個，本年度減少一個事業(yè)獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)。荷花鎮(zhèn)行政編制人數(shù)30人；事業(yè)編制46人，其中參公管理編制4人；年末實(shí)有人數(shù)行政單位31人，事業(yè)單位39人，其中參公管理4人。截至2016年12月31日我單位財政供養(yǎng)人員共有70人，其中在職70人。
第二部分 荷花鎮(zhèn)人民政府2016年度部門決算表
（見附件）
第三部分 荷花鎮(zhèn)人民政府2016年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
2016年荷花鎮(zhèn)部門（單位）決算總收入28562314.2元，其中：財政撥款收入28562314.2元，占總收入的100%；
二、支出決算情況說明
部門決算總支出28406482.14元，其中：基本支出19299011.04元，占總支出的67.94％；項目支出9107471.1元，占總支出的32.06％；
（一）基本支出情況。2016年用于保障荷花鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5904568.09元。包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的30.6％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的33.2％，對個人和家庭補(bǔ)助占基本支出的36.2%。
（二）項目支出情況。2016年用于保障荷花政府機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出9057471.1元。
三、公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2016年部門公共預(yù)算財政撥款支出28245282.14元,占本年支出合計99.4%。與上年對比減少了5417582.22元。減少原因主要是本年度項目支出金額減少。按支出功能分類主要用于以下方面：
（一）一般公共服務(wù)支出9718970.88元，主要用于政府運(yùn)行開支；
（二）國防支出30000.00元，主要用于武裝征兵工作；
（三）公共安全支出89583.00元，主要用于基層司法業(yè)務(wù)支出；
（四）教育支出346874.2元，主要用于黨校人員工資和對中小學(xué)教育補(bǔ)助；
（五）文化體育與傳媒支出403551.84元，主要用于文化站人員工資及鄉(xiāng)村文化事業(yè)發(fā)展支出；
（六）社會保障和就業(yè)支出3563710.57元，主要用于小鄉(xiāng)定補(bǔ)人員；勞保協(xié)辦員補(bǔ)助；農(nóng)村五保人員生活補(bǔ)助；在鄉(xiāng)退伍、復(fù)員軍人生活補(bǔ)助等；
（七）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1188104.42元，主要用于計育辦和合管辦人員工資，在職人員醫(yī)療保險；
（八）節(jié)能環(huán)保支出100000.00元，主要用于生態(tài)文明創(chuàng)建雨傘社區(qū)垃圾處理廠建設(shè)征地補(bǔ)償資金；
（九）城鄉(xiāng)社區(qū)支出388350元，主要用于集鎮(zhèn)班人員工資、綠化養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)及村級衛(wèi)生支出。
（十）農(nóng)林水支出8486658.42元，主要用于農(nóng)林水工作人員工資，事業(yè)發(fā)展支出，農(nóng)村道路維修，農(nóng)村人畜飲水支出；
（十一）交通運(yùn)輸支出59379.00元，主要用于農(nóng)村公路補(bǔ)助資金；
（十二）國土海洋氣象等支出16000.00元，主要用于防震減災(zāi)，地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急演練經(jīng)費(fèi);
（十三）住房保障支出3259258.00元，用于在職人員住房公積金財政配繳部分以及農(nóng)村危房改造項目支出。
（十四）其他支出594841.81元，主要用于社會福利彩票公益金支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明
荷花鎮(zhèn)人民政府2016年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總912221.04元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出273221.48元，公務(wù)接待費(fèi)支出638999.56元。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比2015年決算數(shù)增加了16105.04元，增加的主要原因是：一是公務(wù)接待相對增加，主要是把去年的一部分接待費(fèi)一次性結(jié)清；具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
2016年荷花鎮(zhèn)人民政府因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。實(shí)際發(fā)生因公出國（境）費(fèi)0元。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2016年荷花鎮(zhèn)人民政府購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量13輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)273221.48元。其中：購置費(fèi)0元；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)273221.48元，比2015年決算減少了2264.82元，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于保障政府開支下村工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
2016年荷花鎮(zhèn)人民政府共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待78批次，469人，接待費(fèi)開支638999.56元;。公務(wù)接待費(fèi)比2015年決算增加18369.86元。
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
（一）相關(guān)口徑說明
1、政府采購決算執(zhí)行情況說明
2016年部門政府采購預(yù)算928314.97元，實(shí)際采購921954.97元，其中:貨物類539951元，工程類348644.97元，服務(wù)類33395元。
2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共6,644,215.75元，其中行政單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是6,357,283.71元，參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是286,932.04元。2015年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是7,095,642.77元，相比去年減少了451427.02元。
3、基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
4、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
5、“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指省級各部門（含下屬單位）用財政撥款（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當(dāng)年預(yù)算）安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)。
