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第一部分  荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

職能參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案；2014年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。

二、部門基本情況

納入2014年部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，是騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院。部門在職在編實(shí)有人數(shù)24人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)24人；在編實(shí)有車輛1輛。離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。（各部門可結(jié)合實(shí)際制作基本情況分布圖表等）

 

第二部分  騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院2014年度部門決算表

（見附件）

 

第三部門 騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院2014年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

2014年荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門（單位）決算總收入4965413.81元，其中：財(cái)政撥款收入2784821.88元，占總收入的56.08%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入2180591.93元，占總收入的43.92%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。

（各部門可結(jié)合實(shí)際制作收入占比分布圖表）

二、支出決算情況說(shuō)明

部門決算總支出3962795.95元，其中：基本支出3490785.95元，占總支出的88.1％；項(xiàng)目支出472010元，占總支出的11.9％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。

（各部門可結(jié)合實(shí)際制作支出占比分布圖表）

（一）基本支出情況。2014年用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3490785.95元。與上年對(duì)比增長(zhǎng)了5.2%原因分析增加醫(yī)務(wù)人員。包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的31.62％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的68.38％。（人均情況由各部門自行確定）

（各部門可結(jié)合實(shí)際制作支出分布圖表等）

（二）項(xiàng)目支出情況。2014年用于保障單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出472010元。與上年對(duì)比增長(zhǎng)了7.1%原因分析增加了業(yè)務(wù)用房的建設(shè)。（各部門可結(jié)合實(shí)際制作支出分布圖表等）

三、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2014年部門公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2622454.78元,占本年支出合計(jì)66.17%。與上年對(duì)比基本持平。按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）一般公共服務(wù)支出**元，主要用于**（相關(guān)支出情況）；

（二）外交支出**元，主要用于**（相關(guān)支出情況）；

（三）國(guó)防支出**元，主要用于**（相關(guān)支出情況）；

（四）公共安全支出**元，主要用于**（相關(guān)支出情況）；

（五）教育支出**元，主要用于**（相關(guān)支出情況）；

……。

（說(shuō)明可細(xì)化到項(xiàng)級(jí)科目，同時(shí)各部門可結(jié)合實(shí)際制作支出占比分布圖表等）

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明

荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門（單位）2014年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額0元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，公務(wù)接待費(fèi)支出0元。

2014年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比2013年決算數(shù)增加/減少0元，增加/減少的主要原因是：*****。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2014年荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門（單位）因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。實(shí)際發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，比2013年決算增加/減少0元。無(wú)出國(guó)開支及開展工作情況。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2014年荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門（單位）購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量0輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。其中：購(gòu)置費(fèi)0元，比2013年決算增加/減少0元，具體購(gòu)置車輛原因、情況*****；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，比2013年決算增加/減少0元，主要用于保障**（大致范圍）工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2014年荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門（單位）共執(zhí)行國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人，接待費(fèi)開支0元; 外事接待0批次，0人，接待費(fèi)開支0元。公務(wù)接待費(fèi)比2013年決算增加/減少0元，主要用于接待**（范圍）產(chǎn)生的費(fèi)用。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

（一）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

……。（前邊情況說(shuō)明里沒(méi)有介紹，但單位認(rèn)為需要說(shuō)明的情況在此說(shuō)明。）

（二）相關(guān)口徑說(shuō)明

1、基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。       

3、“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指省級(jí)各部門（含下屬單位）用財(cái)政撥款（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當(dāng)年預(yù)算）安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)。