| 索引號 | 01526086-8-04_A/2015-0829006 | 發(fā)布機構 | 騰沖市荷花鎮(zhèn) |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2015-06-11 13:26:08 |
| 文號 | 瀏覽量 |
第一部分 部門預算基本情況說明
一、部門預算編制的依據(jù)
二、部門預算編制的原則
三、部門基本情況
（一）主要職責
（二）人員及車輛情況
四、2015年預算收支情況
（一）基本支出情況
（二）項目支出情況
五、三公經(jīng)費預算情況
第二部分 2015年部門預算表
表一、2015年收支總表
表二、2015年收入預算總表
表三、2015年支出預算總表
表四、2015年項目支出預算表
表五、2015年單位基本情況表
表六、2015年部門“三公經(jīng)費”預算表
騰沖縣荷花鎮(zhèn)2015年部門預算基本情況說明
一、部門預算編制的依據(jù)
根據(jù)《騰沖縣財政局關于編制2015年縣級部門預算的通知》（騰財發(fā)〔2014〕486號）編制。
二、部門預算編制的原則
1.綜合財政預算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預算內資金的要求，將各項收支全口徑納入預算管理，統(tǒng)籌安排。
2.收支平衡的原則。堅持量入為出，收支平衡，從嚴控制各項支出。
3.細化預算編制的原則。個人工資按人事部門核準的人數(shù)和標準核定到人；公用經(jīng)費按人員編制內實有人數(shù)和確定的定額標準核定；專項支出按項目的輕重緩急原則予以核定。
4.績效管理的原則。加強部門預算績效管理，強化部門績效意識，探索預算支出績效考評制度，將績效考評結果與預算編制有效結合，提高財政資金分配的科學性、有效性。
三、部門基本情況
（一）部門主要職責（簡單概述）
嚴格按部門預算及預算調整要求完成部門支出。
（二）人員及車輛情況
編制2015年部門預算時，在職實有人數(shù) 92 人，其中：行政32人，事業(yè)31人，工勤3人；離退休人員26人，其中：退休26人；在編實有車輛5輛
四、2015年預算收支情況
2015年部門預算總收入2922 萬元。2015年部門預算總支出2700萬元，其中：基本支出 1395萬元，項目支出 1305萬元。
（一）基本支出情況
2015年用于人員工資、保障機構正常運轉的日常支出 1395萬元。
1.工資福利支出468萬元
在職人員工資由基本工資、津貼補貼、機關工作人員年終一次性獎金、績效工資、回族津貼、獨子費、單位駕駛員養(yǎng)老保險等構成；核定標準：在職人員工資依據(jù)縣人力資源和社會保障局工資審核批復按檔次、分級別核定到人，回族津貼核定每人月均8元，獨子費核定每人月均5元。
2.商品和服務支出 434萬元
核定標準：公務費核定每人年均 0.3萬元，公務用車運行維護費核定每車年均4萬元，職教工會費核定在職人員應發(fā)工資總額的2％。
3.個人和家庭補助支出493萬元
核定標準：離退休人員工資依據(jù)縣人力資源和社會保障局工資審核批復按檔次、分級別核定到人。
（二）項目支出情況
分項目概述：
1、行政中心建設款227萬元。
2、財政所標準化建設5萬元。
3、基層政權建設10萬元。
4、石材園區(qū)建設專項資金60萬元。
5、公墓建設資金25萬元。
6、集鎮(zhèn)建設、美麗荷花建設專項資金37萬元。
7、烤煙產(chǎn)業(yè)專項經(jīng)費130萬元。
8、農(nóng)業(yè)技術推廣專項經(jīng)費5萬元。
9、甘蔗寨大溝建設經(jīng)費40萬元。
10、農(nóng)村人畜飲水工程130萬元。
11、農(nóng)村五小水利建設資金27萬元。
12、新農(nóng)村建設資金44萬元。
13、壯大村集體經(jīng)濟35萬元。
14、農(nóng)村危房改造390萬元。
五、“三公”經(jīng)費預算情況
2015年財政撥款“三公”經(jīng)費預算總額80 萬元，其中，因公出國（境）費支出 萬元，公務用車購置及運行維護費支出20 萬元，公務接待費支出60萬元。
（二）公務用車購置及運行維護費
2015年購置公務用車 輛，公務用車購置及運行維護費 20 萬元。其中：購置費 萬元，比2014年預算增加/減少 萬元，具體購置車輛原因：；運行維護費 20 萬元，比2014年預算增加/減少2萬元。
（三）公務接待費
2015年公務接待費開支60萬元，比2014年預算增加/減少5萬元。
