| 索引號 | 01526082-5/20250318-00002 | 發(fā)布機構 | 騰沖市中和鎮(zhèn) |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2025-03-18 11:46:00 |
| 文號 | 瀏覽量 |
第一部分 中和鎮(zhèn)2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 中和鎮(zhèn)2025年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、市對下轉移支付預算表
十四、市對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
中和鎮(zhèn)2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、貫徹黨和國家財經(jīng)方針政策，嚴格執(zhí)行財政法規(guī)和財經(jīng)制度，監(jiān)督單位的財務活動；
2、負責組織和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收入和支出，編制和執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財政預算，監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位預算執(zhí)行，編制財政決算；
3、負責農田水利建設，新農村建設、基礎設施建設、扶貧項目等專項資金的管理；
4、負責涉農資金“一卡通”發(fā)放管理工作；
5、負責對鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)的購置，登記處置進行管理，負責采購手續(xù)的辦理，確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)安全和保值增值；
6、負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)各單位會計核算；
7、按時編制會計報表，及時、準確地向領導提供有關數(shù)據(jù)、材料，供領導決策；
8、協(xié)助稅務部門做好稅收入庫管理工作；管理并及時上繳政府非稅收入。
9、負責完成鎮(zhèn)黨委、政府及上級財政部門交辦的其它工作。
（二）機構設置情況
我部門共設置8個內設機構，包括：黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室，社會事務辦公室、平安法治辦公室、黨群服務中心、綜合行政執(zhí)法隊、綜合保障和技術服務中心。
（三）重點工作概述
以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的二十大、二十屆二中、三中全會和全國財政工作會議精神，全面落實習近平總書記考察云南重要講話精神，堅持穩(wěn)中求進、以進促穩(wěn)的工作要求。緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委提出的經(jīng)濟發(fā)展思路，緊盯“產(chǎn)城融合新區(qū)和生態(tài)文化體驗區(qū)”的發(fā)展定位和“保五爭三”的工作目標，抓收入、惠民生、調結構、防風險，以高質量、可持續(xù)財政工作服務全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展。
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位1個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制85人，其中：行政編制35人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制50人。在職實有73人，其中：財政全額保障73人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員27人，其中：離休0人，退休27人。
車輛編制7輛，實有車輛7輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2025年部門財務總收入32488000.92元，其中：一般公共預算30989263.12元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1498737.8元。
部門財務總收入比上年預算增加5513311.63元，同比增長20.44%，主要原因分析一般公共預算收入預算數(shù)增加，可用財力預算數(shù)也隨之增加。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入32488000.92元，其中：本年收入32488000.92元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款32488000.92元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
財政撥款收入比上年預算增加5513311.63元，同比增長20.44%，主要原因分析一般公共預算收入預算數(shù)增加，可用財力預算數(shù)也隨之增加。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出32488000.92元。財政撥款安排支出30989263.12元，其中：基本支出20571031.12元，比上年預算增加1122839.93元，同比增長5.78%，主要原因分一般公共預算收入預算數(shù)增加，可用財力預算數(shù)也隨之增加；2024年人員增加，預算較去年增加；項目支出10418232元，比上年預算增加4494633.9元，同比增長75.87%，主要原因分析部分專項支出2025年納入項目支出管理，項目支出預算數(shù)增加。。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2010101一般公共服務支出—人大事務—行政運行支出136664元，主要用于人大工作人員的工資發(fā)放。
2010301一般公共服務支出—政府辦公廳（室）及相關機構事務—行政運行支出12202271.98元，主要用于政府機構工作人員的工資發(fā)放及運行保障經(jīng)費。
2010350一般公共服務支出—政府辦公廳（室）及相關機構事務—事業(yè)運行支出896531.14元，主要用于綜合行政執(zhí)法中心工作人員的工資發(fā)放。
2010399一般公共服務支出—其他政府辦公廳（室）及相關機構事務—行政運行支出2157996元，主要用于臨時聘用人員工資。
2010401一般公共服務支出—黨委辦公廳（室）及相關機構事務—行政運行支出477915.6元，主要用于經(jīng)濟發(fā)展辦工作人員的工資發(fā)放。
2013101一般公共服務支出—黨委辦公廳（室）及相關機構事務—行政運行支出1301646元，主要用于黨委人員工資。
2013150一般公共服務支出—黨委辦公廳（室）及相關機構事務—事業(yè)運行支出1236318.11元，主要用于黨群服務中心工作人員的工資發(fā)放。
2013199一般公共服務支出—黨委辦公廳（室）及相關機構事務—其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出1236000元，主要用于村民小組長、小支部書記補助發(fā)放。
2013601一般公共服務支出—其他共產(chǎn)黨事務支出—行政運行支出364260.68元，主要用于平安法制辦工作人員的工資發(fā)放及運行保障經(jīng)費。
2013901一般公共服務支出—社會工作事務—行政運行支出353782.88元，主要用于社會事務辦工作人員的工資發(fā)放及運行保障經(jīng)費。
2049999其他公共安全支出—其他公共安全支出—行政運行支出11880元，主要用于禁毒人員伙食費支出。
2050202教育支出—普通教育—小學教育支出221920元，主要用于義務教育階段營養(yǎng)餐人員工資及代課教師工資發(fā)放。
2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1305931.36元，主要用于機關事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險繳費支出。
2080506社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出300000元，主要用于機關事業(yè)單位人員職業(yè)年金繳費支出。
2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出80000元，主要用于本單位退休死亡人員遺囑補助發(fā)放。
2081199社會保障和就業(yè)支出—殘疾人事業(yè)—其他殘疾人事業(yè)支出170000元，主要用于本鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘疾人保證金支出。
2100499衛(wèi)生健康支出—公共衛(wèi)生—其他公共衛(wèi)生支出20000元，用于精神病患者醫(yī)療救助支出。
2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療213448.47元，主要用于本單位行政人員醫(yī)療保險支出。
2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療293610.12元，主要用于本單位事業(yè)人員醫(yī)療保險支出。
2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助318690.15元，主要用于本單位人員醫(yī)療保險支出。
2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出12661.27元，主要用于本單位人員其他醫(yī)療保險支出。
2130106農林水支出—農業(yè)農村—科技轉化與推廣服務支出2383748.23元，主要用于本單位農業(yè)技術推廣人員工資及經(jīng)費保障支出。
2130206農林水支出—林業(yè)和草原—技術推廣與轉化支出690090.67元，主要用于本單位林業(yè)技術推廣人員工資及經(jīng)費保障支出。
2130317農林水支出—水利—水利技術推廣支出305167.94元，主要用于本單位水利技術推廣人員工資及經(jīng)費保障支出。
2130705農林水支出—農村綜合改革—對村民委員會和村黨支部的補助3319280元，主要用于本鄉(xiāng)村干部及村民小組長、下設支部書記人員補貼及經(jīng)費保障支出。
2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金979448.52元，主要用于本單位人員住房公積金支出。
五、市對下專項轉移支付情況
2025年本部門/單位不涉及此項預算公開事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目14個，政府采購預算總額562800元，其中：政府采購貨物預算372800元、政府采購服務預算190000元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
中和鎮(zhèn)2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計274000元，較上年減少12000元，下降4.2%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
2025年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%，預計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平，無變化
（二）公務接待費
2025年公務接待費預算為90000元，較上年減少12000元，下降11.76%，國內公務接待批次為154次，共計接待1084人次。
增減變化原因嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，降低行政成本
（三）公務用車購置及運行維護費
2025年公務用車購置及運行維護費為184000元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費184000元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為7輛。
與上年持平，無變化。
八、重點項目預算績效目標情況
2025年共申報項目5個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%，其中重點項目2個，具體如下：
重點項目一：固定用途支出專項資金項目經(jīng)費，財政預算安排10409932元，項目績效目標為保障機關正常運轉。
（二）重點項目二：機關黨員活動經(jīng)費項目經(jīng)費，財政預算安排8,900.00元，項目績效目標為保障機關黨員活動正常開展。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務接待經(jīng)費和公務用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（3）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
2025年機關運行經(jīng)費安排939756.72元，較上年減少241242元，下降20.42%，主要原因分析政府機關大力壓減支出。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，中和鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額912078746.47元，其中，流動資產(chǎn)65293478.45元，固定資產(chǎn)9850693.74元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程84229403.00元，無形資產(chǎn)1358566.00元，其他資產(chǎn)754938828.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少26230180.07元，其中固定資產(chǎn)增加3909758.35元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)6項，賬面原值20804元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：2025年部門預算公開表
附件【附件：部門預算公開表.xlsx】
